一、部门基本情况

  （一）职能职责

宝顶镇党委和人民政府设综合办事机构10个：

1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

  （二）机构设置

宝顶镇党委和人民政府设综合办事机构10个，分别为：1.党政办公室；2.经济发展办公室；3.民政和社会事务办公室；4.平安建设办公室；5.规划建设管理环保办公室；6.财政办公室；7.应急管理办公室；8.党群工作办公室；9.人大办公室；10.综合行政执法办公室；

  （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区宝顶镇农业服务中心、重庆市大足区宝顶镇文化服务中心、重庆市大足区宝顶镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区宝顶镇退役军人服务站、重庆市大足区宝顶镇综合行政执法大队、重庆市大足区宝顶镇旅游服务中心、重庆市大足区宝顶镇村镇建设服务中心。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计7,277.88万元，支出总计7,277.88万元。收支较上年决算数增加1,734.67万元、增长31.3%，主要原因是土地整治复垦项目经费增加，“四好农村路”公路建设工程款增加。

  2.收入情况。2021年度收入合计7,277.88万元，较上年决算数增加1,734.67万元，增长31.3%，主要原因是土地整治复垦项目经费增加，“四好农村路”公路建设工程款增加。其中：财政拨款收入7,277.88万元，占100%；

  3.支出情况。2021年度支出合计7,277.88万元，较上年决算数增加1,734.67万元，增长31.3%，主要原因是土地整治复垦项目经费增加，“四好农村路”公路建设工程款增加。其中：基本支出2,078.01万元，占28.6%；项目支出5,199.87万元，占71.4%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计7,277.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,734.67万元，增长31.3%。主要原因是土地整治复垦项目经费增加，“四好农村路”公路建设工程款增加。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,714.80万元，较上年决算数增加2,139.44万元，增长46.8%。主要原因是土地整治复垦项目经费增加，“四好农村路”公路建设工程款增加。较年初预算数增加4,190.17万元，增长166%。主要原因是土地复垦经费及公路建设款等项目经并未计入年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,714.80万元，较上年决算数增加2,139.44万元，增长46.8%。主要原因是土地整治复垦项目经费增加，“四好农村路”公路建设工程款增加。较年初预算数增加4,190.17万元，增长166%。主要原因是土地复垦经费及公路建设款等项目经并未计入年初预算数。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,124.23万元，占16.7%，较年初预算数减少395.85万元，下降26%，主要原因是控制减少三公经费支出。

  （2）国防支出3.49万元，占0.1%，较年初预算数增加3.49万元，增长100%，主要原因是新增了基层民兵建设达标专项补助经费及武装工作经费。

  （3）公共安全支出2.39万元，占0.1%，较年初预算数增加2.39万元，增长100%，主要用于交通安全劝导员工作经费。

  （4）文化旅游体育与传媒支出274.11万元，占4.1%，较年初预算数减少53.89万元，下降16.4%，主要原因是疫情防控需要，减少人员聚集，减少开展文化活动。

  （5）社会保障与就业支出423.09万元，占6.3%，较年初预算数增加267.35万元，增长171.7%，主要原因是移民补助资金用于支付“四好农村路”工程款。

  （6）卫生健康支出145.55万元，占2.2%，较年初预算数增加145.55万元，增长100%，主要原因是疫情防控相关经费增加。

  （7）节能环保支出888.92万元，占13.2%，较年初预算数增加888.92万元，增长100%，主要原因是新增土地复垦项目经费。

  （8）城乡社区支出316.76万元，占4.7%，较年初预算数增加181.29万元，增长133.79%，主要原因是增加了“四好农村路”工程的支付。

  （9）农林水支出1,910.49万元，占28.5%，较年初预算数增加1,525.15万元，增长395.83%，主要原因是增加大中型水库移民后期扶持专项支出用于“四好农村路”。

  （10）交通运输支出917.52万元，占13.7%，较年初预算数增加917.52万元，增长100%，主要原因是车辆购置税用于农村公路建设支出。

  （11）自然资源海洋气象等支出6.98万元，占0.1%，较年初预算数增加6.98万元，增长100%，主要原因是新增了调整国土空间规划编制资金。

  （12）住房保障支出432.90万元，占6.4%，较年初预算数增加432.90万元，增长100%，主要用于老街危房改造修缮工程。

  （13）灾害防治及应急管理支出268.37万元，占4%，较年初预算数增加268.37万元，增长100%，主要原因是天气因素导致滑坡危岩崩塌现象增多，自然灾害救治费用增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出2,078.01万元。其中：人员经费1,699.68万元，较上年决算数增加123.09万元，增长7.8%，人员经费用途主要包括在编人员工资、保险、公积金。公用经费378.33万元，较上年决算数减少163.78万元，下降30.2%，主要原因是控制减少三公经费支出。公用经费用途主要包括各办公室相关办公经费、公务接待费及公务车运行维护经费、劳务费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入563.08万元，较上年决算数减少404.77万元，下降41.8%，主要原因是政府性基金用于公路建设款减少。本年支出563.08万元，较上年决算数减少404.77万元，下降41.8%，主要原因是政府性基金用于公路建设款减少。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计36.76万元，较年初预算数减少8.24万元，下降18.3%，主要原因是疫情防控需要，减少公务接待费用。较上年支出数减少0.85万元，下降2.3%，主要原因是疫情防控需要，减少公务接待费用。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

  本单位2021年度未发生公务车购置费。

  公务车运行维护费21.76万元，主要用于公务车、消防车及垃圾车油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.76万元，增长8.8%，主要原因是今年油价有大幅度增加。较上年支出数减少0.84万元，下降3.7%，主要原因是较上年相比，垃圾车运行有所减少，维护费用减少。

  公务接待费15.00万元，主要用于接待各单位来我镇检查、调研、学习后用餐费用。费用支出较年初预算数减少10.00万元，下降40%，主要原因是疫情防控需要，减少公众聚餐。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，与上年决算数相比，基本持平。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待281批次2,988人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费50.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.44万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出19.91万元，较上年决算数减少0.23万元，下降1.1%，主要原因是疫情防控需要，减少会后聚餐。本年度培训费支出2.00万元，较上年决算数减少0.11万元，下降5.2%，主要原因是疫情防控需要，减少培训。

  （二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出378.33万元，机关运行经费主要用于开支各办公室办公经费、水费、电费、劳务费、公务车运行维护费、公务接待费、其他相关商品服务费用。机关运行经费较上年决算数减少29.86万元，下降7.3%，主要原因是疫情防控需要，减少公众聚集及人员活动。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额54.91万元，其中：政府采购货物支出15.31万元、政府采购服务支出39.6万元。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对175个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评175项，涉及资金519.98万元；从评价情况来看，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

  （二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

  2.绩效自评报告。

重庆市大足区宝顶镇人民政府

项目资金绩效自评报告

根据重庆市大足区财政局《重庆市大足区财政局关于开展2021年度预算资金绩效自评工作的通知》（大足财预 [2022] 25号）文件要求，我单位组织开展了项目绩效自评工作，现将我单位2021年度项目资金绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。

我单位2021年年初预算项目175个，预算项目经费5199.87万元，分别为人代会经费、农村综合改革经费、公路建设经费等。

2.项目组织情况分析。

本着便于管理原则，我单位设有党政办公室、文化站、农业服务中心、村镇建设办公室、退役军人事务站、劳保所、旅游服务中心、执法大队8个科室，项目资金由财政办统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。

3.项目管理情况分析。

项目资金由财政办统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的具体实施。在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理相关手续，年终开展项目绩效评价。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021年，大足区财政局下单我单位项目经费5199.87万元全部来自区财政资金，截至2021年底，项目资金全部到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2021年由我单位申报并经大足区财政局批准下达的项目资金5199.87万元，截至2021年底，项目资金实际支出5199.87万元，资金执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金由财政办统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。为保障项目资金安全，确保项目资金专款专用，各项目资金严格按照财政办的财经制度和预算支出的范围使用。在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理相关手续，年终开展项目绩效评价。项目资金实行国库集中支付和授权支付，按照项目计划安排和实际开展情况开支，保证了资金的安全有效使用。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过对项目资金绩效评价，规范和加强项目资金支出的管理，强化项目资金支出责任，提高项目资金的使用效率。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。年初绩效目标计划完成项目175个，年终减少0个，实际完成项目175个，完成率100%。

（2）质量指标。积极为群众和企业提供高效、便利、优质的政务服务，各项工作基本达到预期目标，完成质量良好。

（3）时效指标。我单位各项目进度符合预算目标，按时按进度完成各项工作。

（4）成本指标。我单位在各项目实施过程中按照厉行节俭原则，共支出项目资金5199.87万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。积极为群众和企业提供高效、便利、优质的政务服务，为宝顶建设发展助力。

（2）社会效益。社会、经济、民生和谐发展，为营造宝顶良好的投资环境和生活环境助力。

（3）生态效益。工作环境得到了保障。

（4）可持续影响。项目资金的实施，切实为群众、企业提供了高效的服务，取得了良好的社会效益。

3.管理类指标完成情况分析。

（1）业务指标。我单位所有项目业务管理制度健全，制度执行有效。

（2）财务指标。我单位财务管理制度健全，制度执行有效。

4.满意度指标完成情况分析。

项目实施后，服务对象对我单位工作满意度90%以上。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年，我单位全部完成绩效目标，但仍存在项目绩效指标设定不够清晰，不够细化，项目绩效管理制度不够完善等问题。下一步将继续强化预算绩效申报的科学性，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果计划用于指导下一年预算和筹备工作，并通过宝顶镇政府官网进行公开。

  （三）重点绩效评价结果。

2021年本单位未进行重点绩效评价。

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨荧莹       联系电话：023-43784636