重庆市大足区宝兴镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规等的全面贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2.执行镇党委、镇人民代表大会及主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3.领导所属各工作部门的工作。

4.改变或撤销所属工作部门不当的决定和行政措施。

5.依法培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

6.制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生 、城乡建设，环境保护事业和财政、民政、行政监察，审计、卫生健康等行政工作，领导和协助管理区驻本镇事业单位。

7.保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

8.向区人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。

9.办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

10.完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

（二）单位构成

宝兴镇党委和人民政府设综合办事机构5个即：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；下属重庆市大足区宝兴镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市大足区宝兴镇综合行政执法大队、重庆市大足区宝兴镇新时代文明实践服务中心、重庆市大足区宝兴镇产业发展服务中心、重庆市大足区宝兴镇村居事务服务中心5个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2620.32万元，其中：一般公共预算拨款2567.13万元，政府性基金预算拨款53.20万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加95.23万元，主要是交通运输支出增加127.07万元，社会保障和就业支出增加25.57万元，政府性基金预算拨款增加30.96万元，文化旅游体育与传媒支出减少21.26万元，农林水支出减少25.57万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2620.32万元，其中：一般公共服务支出1019.86万元，文化旅游体育与传媒支出58.67万元，社会保障和就业支出367.02万元，卫生健康支出69.6万元，城乡社区支出114.67万元，农林水支出773.28万元，住房保障支出76.95万元，交通运输支出127.07万元，灾害防治及应急管理支出13.2万元。支出较去年增加95.23万元，主要是交通运输支出增加127.07万元，社会保障和就业支出增加25.57万元，政府性基金预算拨款增加30.96万元，文化旅游体育与传媒支出减少21.26万元，农林水支出减少25.57万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2620.32万元，一般公共预算财政拨款支出2620.32万元，比2024年增加95.23万元。其中：基本支出1585.6万元，比2024年增加24.86万元。主要原因是2024年的财力清算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出981.52万元，比2024年增加39.41万元，主要原因是“四好农村路”等建设项目不符合2024年的清欠条件未纳入清欠，导致2025年初与2024年初安排的项目不同，资金量不同，主要用于村（社区）干部补贴及社保、农村综合改革项目、“四好农村路”建设等。

2025年政府性基金预算收入53.2万元，政府性基金预算支出53.2万元，比2024年增加30.96万元，主要原因是今年增加政府性基金预算，主要用于城乡社区支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算24.5万元，比2024年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与去年持平；公务接待费7万元，比去年减少3万元。主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，减少公务接待费。公务用车运行维护费17.5万元，与去年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，不增加公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费277.25万元，比上年减少14.46万元，主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，压减了日常公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2567.13万元，政府性基金预算财政拨款53.20万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中应急保障用车2辆、特种技术用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：李里  ，联系方式： 43367015  ）