重庆市大足区宝兴镇人民政府

关于2024年财政预算执行情况和2025年

财政预算(草案)的报告

                 ——2025年1月9日在宝兴镇十九届人大七次会议上

                               宝兴镇经发办

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告我镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议，并请提出意见和建议。

一、2024年预算执行情况                             

2024年，全镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和上级财政部门的关心支持下，与镇属各部门密切配合，紧紧围绕镇党委决策部署，充分发挥财政职能，统筹做好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进稳经济增长、惠民生福祉、防财政风险、促地方发展等各项工作，调整优化支出结构，积极推进财政预算管理一体化改革，较好完成了全年财政工作任务，助推了全镇经济持续健康发展。

（一）财政预算收入执行情况

2024年，全镇财政收入累计完成2905.01万元，其中：一般公共预算收入2904.53万元（其中：财政税收收入1-11月完成258万元），政府性基金预算财政拨款0.48万元。

（二）财政预算支出执行情况

2024年，全镇一般公共服务支出916.13万元（其中：行政运行支出654.62万元，人大事务支出10万元）；文化体育与传媒支出78.56万元；社会保障和就业支出352.97万元；卫生健康支出82.82万元；城乡社区支出119.74万元；农林水支出1103.34万元；住房保障支出213.45万元;商业流通事务支出38万元。

2024年财政收入完成2905.01万元，财政支出2905.01万元。当年财政收支平衡。

（三）2024年财政工作开展情况

1.围绕中心工作，切实履行财政职能。财政办紧紧围绕党委、政府中心工作。认真落实涉农优惠政策，全面完成农业“三项补贴”改革工作，通过“一卡通”发放农业支持保护补贴；实施农村公路、美丽乡村等“一事一议”财政奖补项目，进一步完善全镇基础设施建设；加大对产业发展、人居环境整治、污染防治攻坚等工作的投入力度，全力支持乡村振兴；加大对教育、民政等公共事业的保障力度，促进各项社会事业统筹协调发展，改善困难弱势群体生活条件，进一步提升人民群众的幸福指数；及时清理并兑付企业账款，融洽政商关系，优化营商环境；加大对党建统领基层治理和美丽乡村建设的支持力度，为我镇经济社会发展保驾护航。   

2.优化支出结构，规范财政预算执行。一是根据年初预算，立足镇情，可用财力优先保证各办、站、所及村级人员经费、运转经费、民生经费，再保证其他一般性公用支出。二是项目资金根据平台预算指标计划，按时支付，专款专用，不挤占不挪用不拖欠项目资金，保证项目顺利有序推进。三是做好2024年度财政预算执行情况和2025年度财政预算公开，积极推进财政预算管理一体化改革。四是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制机关公用经费开支，尤其是加强“三公”经费支出管理，厉行节约，打造服务型节约型机关。

3.加强内部控制，提升财政管理水平。一是规范资金使用流程。严格按照国库集中支付工作要求，项目资金申报录入项目库，资金使用采取以直接支付为主和授权支付为辅的支付方式，机关干部人员经费一律通过银行代发上卡、工作费用通过公务卡结算。二是规范津补贴发放。按照要求严格执行津补贴发放标准和发放范围，杜绝巧立名目、自主发放国家政策规定之外的津补贴，规避财务风险，堵塞财务漏洞。三是积极开展内部审计工作。按照年初内部审计计划，开展政府财务审计，对发现的问题，立行立改，进一步加强财务规范管理。

各位代表，2024年我镇财政预算执行情况总体较好，财政保障能力逐步提高。但是，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到将面临的问题与挑战。一是受各种减收因素影响，收入增长后劲乏力；二是财政收支矛盾依然突出，财政收入增长与可用财力增加的压力依然较大，民生等刚性支出增长较快，财政收支平衡的难度进一步加大；三是财政管理力度仍需进一步加大，资金使用的规范、安全、绩效有待进一步提高，我们将认真分析把脉，找准症结，综合施策，努力加以改进。

二、2025年财政预算（草案）

2025年我镇财政预算安排和财政工作总的指导思想是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，落实中央、市委、区委关于过“紧日子”和进一步规范预算管理等有关要求，按照镇党委、政府确定的各项目标任务，提前谋划，主动作为，坚持将“三保”放在首位、优化支出结构，大力压减一般性支出。坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能作用，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，确保全镇经济持续健康发展。

（一）全镇财政收入预算                                

根据2024年财政预算执行情况和全镇经济社会发展水平，2025年我镇财政预算收入预计完成2620.32万元，其中：一般公共预算收入计划完成 2590.32万元，财政税收预计完成300万元。

（二）全镇财政支出预算   

2025年全镇财政支出预算为2620.32万元。其中：一般公共服务支出 919.86万元；文化体育与传媒支出55.05万元；社会保障和就业支出 365.27万元；医疗卫生与计划生育支出69.6万元；城乡社区支出114.67万元；农林水支出 611.28万元；住房保障支出 76.95万元。财政支出预计完成2620.32万元，确保财政收支平衡。     

（三）2025年财政重点工作

2025年，我们将牢牢把握稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能作用，密切关注宏观经济形势变化，深挖增收潜力，将“三保”放在首位，优化提升财政管理效能，牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出，服务经济高质量发展，确保全镇经济持续健康发展。

1.抓好收入征管，增强保障能力。一是认真按照镇党委、政府决策部署和发展思路，贯彻落实税收征管法，围绕全年预算收入目标，按照应收尽收的原则，充分发挥综合治税职能作用，强化重点行业，重点税源的监管，强化非税收入管理，为我镇经济平稳健康发展提供财力保障。二是把服务放在第一位，搞好基础设施建设，筑巢引凤，开拓税源，大力支持重点项目，重点工程建设，确保各项重大经济发展战略决策的顺利实施，统筹资金支持乡村振兴、公路建设和农村人居环境整治等项目实施。

2.优化支出结构，改善民生福祉。一是保障基本支出。牢固树立过“紧日子”思想，压缩一般性支出，从严控制“三公”经费，集中财力办大事，牢牢守住“保工资、保运转、保基本民生”底线。二是助力乡村振兴战略。支持特色农业产业发展，财政支出向“三农”倾斜。加大资金筹集和整合力度，深入推进我镇人居环境整治、公路建设、改厕等工程建设。持续加大对生态文明建设的投入力度，继续推进污染防治攻坚战专项行动，深入实施水环境综合整治和“河长制”工作。三是着力改善民生。坚持有保有压、集中财力保障重点原则，把保障民生投入放在更加突出的位置，着重加强民生工程资金筹集，继续加大公共事业保障力度，切实改善困难群体生活水平。 

3.坚持厉行节约，促进收支平衡。认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约、反对浪费要求，严格预算约束，努力增收节支，做到有预算不超支，无预算不开支。大力控减一般性支出，积极推进“三公”经费公开，主动接受镇人大及社会各界的监督。         

4.健全财经制度，优化财务管理。进一步完善财务监督机制，全面贯彻执行《会计法》《预算法》，切实履行好财政职能,坚持依法行政,不断加大监管力度，确保财政资金的使用效益。要严肃财经纪律，健全财政资金在审批、拨付、使用等各个环节的规章制度。预算安排的各项经费严格按照预算额度分期分批拨付。专项资金要根据计划、项目进度、审批手续给予拨付，并要加强事前、事中、事后的监督。

各位代表，做好2025年的财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！我们将认真落实好镇人民代表大会会议关于预算的审查意见和各项决定决议，迎难而上、真抓实干，以更加务实的作风、更加有力的担当，扎扎实实做好财政各项工作，全力推进宝兴镇经济社会高质量发展。