重庆市大足区宝兴镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规和全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2.执行镇党委、镇人民代表大会及主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3.改变或撤销所属工作部门不当的决定和行政措施。

4.依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

5.制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设，环境保护事业和财政、民政、行政监察，审计、计划生育等行政工作，领导和协助管理区驻本镇事业单位。

6.保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

7.向区人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。

8.办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

9.完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

（二）单位构成

宝兴镇人民政府下属7个事业单位，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3117.68万元，其中：一般公共预算拨款3100.2万元，政府性基金预算拨款17.48万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加356.54万元，主要是一般公共预算经费拨款增加426.37万元，政府性基金预算拨款减少69.83万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3117.68万元，其中：一般公共服务支出969.75万元，文化旅游体育与传媒支出76.82万元，社会保障和就业支出418.64万元，卫生健康支出72.81万元，城乡社区支出170.96万元，农林水支出723.26万元，交通运输支出535万元，住房保障支出150.44万元。支出较去年增加356.54万元，主要是基本支出增加232.96万元，项目支出增加193.41万元，政府性基金预算支出减少69.83万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3117.68万元，一般公共预算财政拨款支出3117.68万元，比2022年增加356.54万元。其中：基本支出1612.68万元，比2022年增加232.96万元，主要原因是预算编制口径调整，在编在职人员人数增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障政府正常运转的各项公用经费支出；项目支出1487.52万元，比2022年增加193.41万元，主要原因是预算项目增加，主要用于基础设施建设、困难群众救助等重点工作。

2023年政府性基金预算收入17.48万元，政府性基金预算支出17.48万元，比2022年减少69.83万元，主要原因是今年减少政府性基金预算，主要用于小型水库移民扶持基金安排。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算19.8万元，比2022年减少6.85万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与去年持平；公务接待费10万元，比2022年减少4.6万元，主要原因是减少接待，压缩费用支出，建立节约型政府；公务用车运行维护费9.8万元，比2022年减少2.25万元，主要原因是响应号召，厉行节约，压缩一切非必须支出；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费329.82万元，比上年减少6.54万元，主要原因是压缩了运行费用。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额19万元：政府采购货物预算19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购19万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1487.52万元，政府性基金预算财政拨款17.48万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中应急保障用车2辆、特种技术用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：王雨      ，联系方式： 43367015     ）