关于大足区宝兴镇2019年财政预算

执行情况和2020年财政预算(草案)的报告

      2019年，全镇财政工作在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督和上级财政部门的支持和帮助下，坚持培育财源与依法征收并举，发展经济与改善民生并重，保障重点与统筹兼顾，规范管理与提高绩效统一，扎实推进各项工作，较好地完成了财政预算收支任务，全镇财政工作运转正常。现将有关情况汇报如下：

一、2019年预算执行情况

2019年是全面贯彻党的十九大精神、实施“十三五”规划的关键一年。镇财政办公室紧紧围绕镇党委、镇政府决策部署，调整优化支出结构，不断深化财政改革，加强财政监督，较好完成各项财政工作任务，促进了全镇经济社会持续健康发展。现将2019年全镇预算执行情况报告如下：

（一）全镇财政收支执行情况

1.财政收入情况

2019年辖区内财政收入完成416万元，其中工商税完成375万元，其他收入完成41万元。

当年可用财力3586.43万元： （1）税收收入形成财力0.89万元，（2）上级补助收入3250.24万元（其中：体制补助646.75万元，均衡性转移支付收入987.07万元，其他财力性转移支付补助收入115.38万元，专项补助收入1501.04万元），（3）政府性基金收入347.4万元。（4）调出资金12.1万元。

2.财政支出情况

本年支出完成3586.43万元，其中：基本支出1352.63万元，项目支出2233.80万元。

按功能分类为

（1）一般公共服务支出892.84万元，主要是：人大事务支出3.3万元；政府及相关机构支出718.02万元；组织事务支出0.5万元；宣传事务支出2万元；财政事务支出20.11万元；其他共产党事务支出11.32万元；其他一般公共服务支出137.59万元。

（2）公共安全支出4.5万元。

（3）文化体育与传媒支出64.43万元。

（4）社会保障和就业支出353.68万元，主要是：人力资源和社会保障管理事务65.9万元； 民政管理事务支出3.23万元；行政事业单位离退休156.17万元；抚恤27.95万元；社会福利2.45万元；残疾人事业1.08万元；临时救助24.56万元；特困人员救助27.95万元；大中型水库移民后期扶持基金支出16.01万元；其他生活救助13万元；退役军人管理事务15.36万元。

（5）卫生健康支出67.2万元。

（6）节能环保支出47.58万元。

（7）城乡社区支出 842.76万元，主要是：城乡社区公共设施支出267.23万元；城乡社区环境卫生支出32.24万元；国有土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出329.39万元；其他城乡社区支出213.9万元。

（8） 农林水支出1005.77万元，主要是： 农业支出300.19万元；林业和草原支出147.43万元；水利支出5万元；扶贫支出68.44 万元；农村综合改革支出484.71万元。

（9）住房保障支出305.66万元。

（10）其他支出2万元。

收支品迭，当年财政收支平衡。

1. 完成2019年财政工作的措施

   2019年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，财政部门积极拓展财源谋发展，优化结构惠民生，强化管理增效能，圆满完成了年度预算任务。村级公益事业建设明显加快，农村基础设施条件显著提高，各项惠农惠民政策逐一落地，基层政权建设得以巩固。

   1.坚持深化改革，提升财政治理效能

   一是国库集中支付制度改革全面完成，财务支出方式更加规范；二是坚持日常监督和专项检查相结合，严格按照项目预算、项目建设程序和工程建设进度拨付资金；加强对专项资金的跟踪问效和绩效评价，特别是与民生相关的专项资金，始终坚持把好事办实，把实事办好；始终坚持“量力而行”的财务支出原则，根据我镇经济发展实际需求和可支配财力，有效控制新增债务，努力防范政府性债务风险，确保债务风险绿色可控。

   2.严控行政成本，提高财政资金使用效益。

   严格预算约束，正确处理好需要与可能的关系，力求用最少的资金去做最多、最需要办的事情。严控公务接待、会议费和办公水电费等行政运行成本，大力推进机关节能减耗。严格执行机关财务管理制度，挖掘潜力，继续降低政府运行成本。

   3.发挥园区优势，积极培植税源

   一是积极壮大辖区工业企业，保障税收源头。二是协调配合相关部门，加大税收宣传，强化税收征管，认真开展综合治税工作，治税成效显著。

   4.拓宽资金渠道，多渠道筹集资金

   领导高度重视，积极筹集各项资金。一是积极向上级筹措各项专项资金，重点支持经济发展。二是争取民政救灾救济，着力解决农村弱势群体生产生活。三是精心组织，周密部署，各项工作有序进行。

   总之，2019年我镇财政工作在镇党委、镇政府领导的大力支持下，全镇各级干部群众精诚团结，齐心协力，顺利完成了2019年财政工作任务，财政账务工作、住房公积金、工资及社会保障资金发放等工作有序进行。在新一年工作中，我们将认真分析研究，强化监督职能，采取切实有效的措施使财政更好地促进我镇经济发展。

   二、2020年预算草案

   2020年全镇财政工作和预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，推进依法理财，注重收入征管，确保财政收入稳定增长，继续调整和优化支出结构，首先保证人员经费支出，进一步加大对农业、社会保障等重点支出的保障力度，逐步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，逐步建立绩效管理机制，提高理财质量和效益，切实保障镇党委政府各项决策部署的落实。

   （一）2020财政预算情况

   2020年辖区内财政收入预计完成440万元，为上年同期的106%，其中工商税预计完成405万元，耕地占用税预计完成4万元，契税预计完成２万元，其他收入预计完成29万元。

   2020年基本支出预计完成1706.05万元。其中：

   1、行政事务预计支出953.96万元；

   2、产业发展服务中心预计支出29.07万元

   3、退役军人服务站预计支出39.75万元；

   4、综合行政执法大队预计支出113.87万元；

   5、村居建设服务中心预计支出84.83万元；

   6、住房保障服务所预计支出100.60万元；

   7、农业服务中心预计支出298.55万元；

   8、文化服务中心预计支出85.42万元。

   （二）2020年财政工作重点任务

   2020年我镇财政工作要在镇党委、镇人大的领导和监督下，深入贯彻落实中央、市、区的宏观调控措施和积极财政政策，认真落实全区经济社会发展的各项战略决策，增强民生保障能力。继续坚持“统筹兼顾、量入为出、确保重点”的方针，优化支出结构，加强财政管理，坚持改革创新， 积极推动经济发展方式的转变，提高管理成效，努力完成全年财政工作任务。

   1.严格财务管理，建立健全内部控制制度

   进一步完善财务管理制度，完善内部控制制度。严格财务管理，杜绝套取、挤占、挪用财政资金。发挥财政监督作用，将常态监督与重点抽查相结合，贯穿财政资金立项、审批、使用的全过程；完善财政资金绩效评价指标，提高财政资金使用效益；从严控制行政运行成本，优化财政支出结构，削减不必要支出，大力压缩一般性支出、三公经费支出，严控债务风险。

   2.严格限制现金开支，提高公务卡使用比例

   强化预算执行，严格预算约束，加强现金支出监管。严肃财经纪律， 依法科学理财，加快推进公务卡结算报销制度改革，按照公务卡结算目录，提高公务卡报销比例，缩减现金支出。

   3.确保财政增收，支持经济健康发展

   一是加快城镇和宝兴中小企业园区建设步伐，以此催生新的经济增长点，培植新财源，做大财力“蛋糕”。二是严肃征管秩序，配合税务部门强化税源监控及税收稽查， 严惩偷税、抗税行为， 确保各项税收收入足额及时入库。三是加大招商引资力度，集聚税源，挖掘税收增长点，增强内生动力。

   各位代表，认真做好2020年财政工作，圆满完成全年预算任务,具有十分重大的意义。新的一年，我们将紧紧依靠镇党委和政府的坚强领导，自觉接受人大监督，攻坚克难，强化税费征管，抓好财政收入；严控一般性支出，保民生保重点，确保财政收支平衡。始终以促进经济发展，保证政权运转，保障各项民生支出为工作重点，以饱满的热情和务实的工作作风，为全镇经济社会高质量发展提供更加有力的保障。