重庆市大足区宝兴镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规等的全面贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2.执行镇党委、镇人民代表大会及主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3.领导所属各工作部门的工作。

4.改变或撤销所属工作部门不当的决定和行政措施。

5.依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

6.制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生 、城乡建设，环境保护事业和财政、民政、行政监察，审计、卫生健康等行政工作，领导和协助管理区驻本镇事业单位。

7.保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

8.向区人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。

9.办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

10.完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

（二）机构设置情况

宝兴镇党委和人民政府设综合办事机构10个（党政办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室）；下属农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心7个事业单位。

（三）人员构成情况

2024年年末编制内实有人数22人。其中公务员22人,事业和专业技术人员37人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2904.99万元。收、支与2023年度相比，减少44.96万元，下降1.5%。

1.收入情况。2024年度收入合计2904.99万元，与2023年度相比，减少43.35万元，下降1.5%。其中：财政拨款收入2904.99万元，占100.0%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2904.99万元，与2023年度相比，减少43.35万元，下降1.5%。其中：基本支出1596.6万元，占55.0%；项目支出1308.4万元，占45.0%；经营支出0万元。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，减少1.61万元，下降100.0%，主要原因是以前年度账务处理错误，经核实，实际公用经费1.61万元未产生结转结余，故进行差错更正。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2904.99万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少44.96万元，下降1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2862.27万元，与2023年度相比，增加59.7万元，增长2.1%。较年初预算数增加359.42万元，增长14.4%。主要原因是增加棚户区改造配套基础设施建设项目资金和县域商业建设项目资金支出等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2862.27万元，与2023年度相比，增加59.7万元，增长2.1%。较年初预算数增加359.42万元，增长14.4%。主要原因是增加棚户区改造配套基础设施建设项目资金和县域商业建设项目资金支出等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出916.12万元，占32.0%，较年初预算数减少140.94万元，下降13.3%，主要原因一是人员退休，相应工资等支出减少，二是基层平安法治建设和基层政权建设项目未达到支付条件，未进行支付。

（2）文化旅游体育与传媒支出78.55万元，占2.7%，较年初预算数增加1.62万元，增长2.1%，主要原因是增加镇街文物安全经费项目资金支出。

（3）社会保障和就业支出352.97万元，占12.3%，较年初预算数增加11.52万元，增长3.4%，主要原因是在职人员养老保险、职业年金缴存基数调整。

（4）卫生健康支出82.83万元，占2.9%，较年初预算数增加4.97万元，增长6.4%，主要原因是增加医保服务能力提升项目补助资金。

（5）城乡社区支出77.5万元，占2.7%，较年初预算数增加6.29万元，增长8.8%，主要原因是增加农村旧房整治提升和新时代文明实践示范站（所）项目资金支出。

（6）农林水支出1102.86万元，占38.5%，较年初预算数增加304.01万元，增长38.1%，主要原因是增加农村产业路龙陈路、龙黑路、石盘路项目资金支出。

（7）商业服务业等支出38万元，占1.3%，较年初预算数增加38万元，增长100.0%，主要原因是增加县域商业建设项目资金支出。

（8）住房保障支出213.45万元，占7.5%，较年初预算数增加133.96万元，增长168.5%，主要原因是增加棚户区改造配套基础设施建设项目资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，减少1.61万元，下降100.0%，主要原因是以前年度账务处理错误，经核实，实际公用经费1.61万元未产生结转结余，故进行差错更正。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1596.6万元。

其中：

人员经费1352.13万元，与2023年度相比，减少26.43万元，下降1.9%，人员经费用途主要包括人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等开支的部分。

公用经费244.47万元，与2023年度相比，减少32.47万元，下降11.7%，主要原因一是2023年新购电车，2024年减少了相应的维修费和油费等开支；二是严格落实公务接待政策，除有正式公函等接待以外，统一安排食堂工作餐。

公用经费用途主要包括日常办公、业务活动方面的经常性开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入42.72万元，与2023年度相比，减少103.05万元，下降70.7%，主要原因是减少了农村旧房整治项目和土地整治复垦项目支出。本年支出42.72万元，与2023年度相比，减少103.05万元，下降70.7%，主要原因是减少了农村旧房整治项目和土地整治复垦项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.42万元，较年初预算数减少16.08万元，下降58.5%，主要原因一是2023年新购电车，2024年减少了相应的维修费和油费等开支；二是严格落实公务接待政策，除有正式公函等接待以外，统一安排食堂工作餐。较上年支出数减少6.12万元，下降34.9%，主要原因一是2023年新购电车，2024年减少了相应的维修费和油费等开支；二是严格落实公务接待政策，除有正式公函等接待以外，统一安排食堂工作餐。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务用车运行维护费7万元，主要用于公务车维修、加油、保险等费用。费用支出较年初预算数减少10.5万元，下降60.0%，主要原因一是厉行节约，减少开支；二是2023年新购电车，减少维修费用和油费；较上年支出数减少1.84万元，下降20.8%，主要原因是2023年新购电车，2024年减少了相应的维修费和油费等开支。

公务接待费4.41万元，主要用于接待往来单位的公务接待。费用支出较年初预算数减少5.59万元，下降55.9%，主要原因是厉行节约，控制费用支出。较上年支出数减少4.3万元，下降49.4%，主要原因是厉行节约，控制费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待81批次751人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费58.77元，车均购置费0万元，车均维护费1.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.65万元，与2023年度相比，减少0.1万元，下降5.7%，主要原因是减少会议支出，增大培训费用。本年度培训费支出8.86万元，与2023年度相比，增加0.45万元，增长5.4%，主要原因是增加了农房安全等培训费用。本年度差旅费支出0.02万元，与2023年度相比，增加0.02万元，增长100.0%，主要原因是组织青少年参加活动车费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出230.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务车运行维护费、劳务费等费用支出。机关运行经费较上年支出数减少29.87万元，下降11.5%，主要原因一是2023年新购电车，2024年减少了相应的维修费和油费等开支；二是严格落实公务接待政策，除有正式公函等接待以外，统一安排食堂工作餐。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7.22万元，其中：政府采购货物支出7.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.22万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额7.22万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公用品和设备、应急物资、宣传广告制作、日常办公设备维修维护等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和37个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1308.4万元(项目绩效自评表详见附件)。

部门整体绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门对重庆市大足区宝兴镇人民政府整体监控开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2904.99万元，评价得分100分，评价等次为优；对农村旧房整治提升开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金35万元，评价得分100分，评价等次为优；对棚户区改造-宝兴镇老政府片区棚户区改造配套基础设施建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金133.01万元，评价得分100分，评价等次为优；对2023年第二批农村综合改革转移支付资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金185.63万元，评价得分100分，评价等次为优；对2024年农村危房改造开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金24.5万元，评价得分100分，评价等次为优；对大足区2024年宝兴镇杨柳社区农村产业路龙黑路项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金88.28万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李里   023-43367015