重庆市大足区宝兴镇

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规等的全面贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2、执行镇党委、镇人民代表大会及主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3、领导所属各工作部门的工作。

4、改变或撤销所属工作部门不当的决定和行政措施。

5、依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

6、制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生 、城乡建设，环境保护事业和财政、民政、行政监察，审计、卫生健康等行政工作，领导和协助管理区驻本镇事业单位。

7、保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

8、向区人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。9、办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

9、办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

10、完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

（二）机构设置

宝兴镇党委和人民政府设综合办事机构10个（党政办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室）；下属农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心7个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2949.95万元，支出总计2949.95万元。收支较上年决算数减少763.95万元，下降20.57%，主要原因是减少农村公路建设项目、疫情防控经费、老旧小区改造、节能环保和冬春救助资金。

2.收入情况。2023年度收入合计2948.34万元，较上年决算数减少763.94万元，下降20.58%，主要原因是减少农村公路建设项目、疫情防控经费、老旧小区改造、节能环保和冬春救助资金。其中：财政拨款收入2948.34万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1.61万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2948.34万元，较上年决算数减少763.94万元，下降20.58%，主要原因是减少农村公路建设项目、疫情防控经费、老旧小区改造、节能环保和冬春救助资金。其中：基本支出1655.51万元，占56.15%；项目支出1292.83万元，占43.85%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余1.61万元，较上年决算数无增减，主要原因是历年以来结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2949.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少763.95万元，下降20.57%。主要原因是减少农村公路建设项目、疫情防控经费、老旧小区改造、节能环保和冬春救助资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2802.57万元，较上年决算数减少819.73万元，下降22.63%。主要原因是减少农村公路建设项目、疫情防控经费、老旧小区改造、节能环保和冬春救助资金。较年初预算数减少333.96万元，下降10.65%。主要原因是预算执行过程中追加、调整预算。减少疫情防控相关经费；追加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；村级公路建设因工程进度未达到支付条件，未进行支付。此外，年初财政拨款结转和结余1.61万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2802.57万元，较上年决算数减少819.73万元，下降22.63%。主要原因是减少农村公路建设项目、疫情防控经费、老旧小区改造、节能环保和冬春救助资金。较年初预算数减少333.96万元，下降10.65%。主要原因是预算执行过程中追加、调整预算。减少疫情防控相关经费；追加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；村级公路建设因工程进度未达到支付条件，未进行支付。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.61万元，较上年决算数无增减，主要原因是历年以来结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出965.15万元，占34.44%，较年初预算数减少4.60万元，下降0.47%，主要原因是我单位厉行节约，控制费用支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出74.71万元，占2.67%，较年初预算数减少2.11万元，下降2.75%，主要原因是免费开放项目经费未达到支付条件未列支。

（3）社会保障与就业支出395.07万元，占14.10%，较年初预算数减少6.09万元，下降1.52%，主要原因是临时救助资金后期收回统一在一卡通审核发放。

（4）卫生健康支出72.81万元，占2.60%，较年初预算数减少36.33万元，下降33.29%，主要原因是减少疫情防控相关经费。

（5）城乡社区支出101.62万元，占3.63%，较年初预算数减少69.34万元，下降40.56%，主要原因是镇街功能完善相关项目工程进度未达到预期支付条件，未进行支付。

（6）农林水支出825.66万元，占29.46%，较年初预算数增加102.40万元，增长14.16%，主要原因是追加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（7）交通运输支出206.60万元，占7.37%，较年初预算数减少328.40万元，下降61.38%，主要原因是村级公路建设因工程进度未达到预期支付条件，未进行支付。

（8）住房保障支出160.94万元，占5.74%，较年初预算数增加10.50万元，增长6.98%，主要原因是增加了农村危房改造项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1655.51万元。其中：人员经费1378.56万元，较上年决算数增加61.49万元，增长4.67%，主要原因是新进人员工资和正常薪资调整。人员经费用途主要包括人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等开支的部分。公用经费276.94万元，较上年决算数增加19.23万元，增长7.46%，主要原因是增加乡村振兴、蔬菜种水产养殖、高素质农民技能等培训。公用经费用途主要包括日常办公、业务活动方面的经常性开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入145.77万元，较上年决算数增加55.79万元，增长62.00%，主要原因是增加农村旧房整治提升项目资金。

本年支出145.77万元，较上年决算数增加55.79万元，增长62.00%，主要原因是增加农村旧房整治提升项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计17.54万元，较年初预算数减少2.26万元，下降11.41%，主要原因是厉行节约，严控费用开支较上年支出数减少16.17万元，下降47.97%，主要原因是2022年有新购置公务车费用，2023年未购置公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用； 2023年度本单位无公务车购置费用，较上年支出数减少14.48万元，下降100.00%，主要原因是2022年有新购置公务车费用，2023年未购置公务车。

 公务车运行维护费8.84万元，主要用于公务车辆保险、加油、维修维护费用等支出。费用支出较年初预算数减少0.96万元，下降9.80%，主要原因是我单位厉行节约，控制费用支出。较上年支出数减少0.83万元，下降8.58%，主要原因是我单位厉行节约，控制费用支出。

 公务接待费8.71万元，主要用于接待往来单位的公务接待。费用支出较年初预算数减少1.29万元，下降12.90%，主要原因是我单位厉行节约，控制费用支出。较上年支出数减少0.85万元，下降8.89%，主要原因是厉行节约，接待减少，支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待153批次1814人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费47.99元，车均购置费0万元，车均维护费1.77万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.75万元，较上年决算数减少8.00万元，下降82.05%，主要原因是减少会议支出，增大培训费用。本年度培训费支出8.41万元，较上年决算数增加4.48万元，增长113.99%，主要原因是增加乡村振兴、蔬菜种水产养殖、高素质农民技能等培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出260.53万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务车运行维护费、劳务费等费用支出。机关运行经费较上年支出数增加151.43万元，增长138.80%，主要原因是2022年度分行政和其他7个事业单位单独开支，2023年统一在行政单位开支，所以运行经费增长比例大。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额27.42万元，其中：政府采购货物支出27.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额27.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.42万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购采购办公用品和设备、应急物资、宣传广告制作、日常办公设备维修维护等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和46个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1292.83万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对农村旧房整治提升项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金140万元，评价得分100分，评价等次为优；对临时救助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.01万元，评价得分100分，评价等次为优；我部门对2022年衔接资金-脱贫人口参保补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.63万元，评价得分100分，评价等次为优；我部门对村（社区）服务群众专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金29万元，评价得分100分，评价等次为优；我部门对社区养老服务设施全覆盖开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金45万元，评价得分100分，评价等次为优；我部门对再就业帮扶开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.01万元，评价得分100分，评价等次为优；我部门对2023年大中型水库不能核实到人资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.48万元，评价得分100分，评价等次为优；我部门对特困人员区域性供养资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金23.78万元，评价得分100分，评价等次为优；我部门对镇街文物安全经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.52万元，评价得分100分，评价等次为优；我部门对2023年农村危房改造补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.5万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43367015