重庆市大足区宝兴镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规和全镇贯彻实施组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2.执行镇党委、镇人民代表大会及主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3.领导所属各工作部门的工作。

4.改变或撤销所属工作部门不当的决定和行政措施。

5.依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

6.制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生 、城乡建设，环境保护事业和财政、民政、行政监察，审计、计划生育等行政工作，领导和协助管理区驻本镇事业单位。

7.保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

8.向区人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。

9.办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

10.完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

（二）机构设置

宝兴镇党委和人民政府设综合办事机构10个。

1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

重庆市大足区宝兴镇农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区宝兴镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（三）单位构成

重庆市大足区宝兴镇人民政府在编在职干部职工58人，其中行政人员20人，事业单位人员38人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,713.90万元，支出总计3,713.90万元。收支较上年决算数减少2,994.03万元,下降44.6%，主要原因是因2021年城镇老旧小区改造，旗团路、段王路、六阳支路等工程相继竣工验收完成支付，项目减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,712.28万元，较上年决算数减少2,994.04万元，下降44.6%，主要原因是因2021年城镇老旧小区改造，旗团路、段王路、六阳支路等工程相继竣工验收完成支付，项目减少。其中：财政拨款收入3,712.28万元，占100%；年初结转和结余1.61万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,712.28万元，较上年决算减少2,994.04万元，下降44.6%，主要原因是因2021年城镇老旧小区改造，旗团路、段王路、六阳支路等工程相继竣工验收完成支付，项目减少。其中：基本支出1,574.78万元，占42.4%；项目支出2,137.51万元，占57.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1.61万元，与上年度持平，主要原因是历年以来结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,713.90万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,994.03万元，下降44.6%。主要原因是因2021年城镇老旧小区改造，旗团路、段王路、六阳支路等工程相继竣工验收完成支付，项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,622.30万元，较上年决算数减少884.23万元，下降19.6%。主要原因是因2021年城镇老旧小区改造，旗团路、段王路、六阳支路等工程相继竣工验收支完成付，项目减少。较年初预算数增加948.47万元，增长35.5%。主要原因是镇功能设施完善、农村生活垃圾治理、新补栏能繁母猪补助、交通安全劝导员经费、村级公路建设等项目未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余1.61万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,622.30万元，较上年决算数减少884.23万元，下降19.6%。主要原因是因2021年城镇老旧小区改造，旗团路、段王路、六阳支路等工程相继竣工验收支完成付，项目减少。较年初预算数增加948.47万元，增长35.5%。主要原因是镇功能设施完善、农村生活垃圾治理、新补栏能繁母猪补助、交通安全劝导员经费、村级公路建设等项目未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.61万元，与上年决算数持平，主要原因是历年以来结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出805.70万元，占22.2%，较年初预算数增加145.78万元，增长22.1%，主要原因是基层政权建设补助、城市运行维护、代表工作经费、非公党建经费、公务车购置等未纳入年初预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出96.27万元，占2.7%，较年初预算数增加7.66万元，增长8.6%，主要原因是文物安全管理补助、免费开放经费未纳入年初预算。

（3）社会保障与就业支出435.76万元，占12%，较年初预算数增加125.40万元，增长40.4%，主要原因是“解三难”补助、特困区域供养补助等未纳入年初预算。

（4）卫生健康支出235.60万元，占6.5%，较年初预算数增加179.78万元，增长322.1%，主要原因是严重精神障碍患者监护人奖励、疫情防控和维稳等经费未纳入年初预算。（5）节能环保支出1.47万元，占0%，与年初预算数持平。

（6）城乡社区支出393.06万元，占10.9%，较年初预算数增加304.85万元，增长345.6%，主要原因是镇功能设施完善、农村生活垃圾治理、新补栏能繁母猪补助等未纳入年初预算。

（7）农林水支出1,151.35万元，占31.8%，较年初预算数增加380.78万元，增长49.4%，主要原因是绿色示范村建设、油菜苔核心区项目推广、河库清漂保洁“以奖代补”资金、巩固脱贫衔接乡村振兴等项目未纳入年初预算。

（8）交通运输支出241.60万元，占6.7%，较年初预算数增加48.21万元，增长24.9%，主要原因是交通安全劝导员经费、村级公路建设等项目未纳入年初预算。

（9）住房保障支出258.19万元，占7.1%，较年初预算数减少247.29万元，下降48.9%，主要原因是老旧小区改造支出小于年初预算数。

（10）灾害防治及应急管理支出3.30万元，占0.1%，较年初预算数增加3.30万元，主要原因是自然灾害冬春救助未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,574.78万元。其中：人员经费1,317.07万元，较上年决算数增加118.25万元，增长9.9%，主要原因是新进人员工资及五险一金以及正常工资调整等支出。人员经费用途主要包括.人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等开支的部分。公用经费257.71万元，较上年决算数减少106.59万元，下降29.3%，主要原因是倡导节俭开支、因疫情减少会议、培训等线下活动支出。公用经费用途主要包括日常办公、业务活动方面的经常性开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入89.98万元，较上年决算数减少2,109.81万元，下降95.9%，主要原因是减少了敬老院升级改造补助、六阳支路及段王路工程、四好农村公路建设、农村旧房整治等项目收入。本年支出89.98万元，较上年决算数减少2,109.81万元，下降95.9%，主要原因是敬老院升级改造补助、六阳支路及段王路工程、四好农村公路建设、农村旧房整治等项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

    本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计33.71万元，较年初预算数减少7.94万元，下降19.1%，主要原因是我单位厉行节约，控制费用支出。较上年支出数增加9.30万元，增长38.1%，主要原因是2022年度购置了一辆公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费14.48万元，主要用于购置应急保障公务车。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降3.5%，主要原因是购置车辆实际费用比预算数低。较上年支出数增加14.48万元，增长100%，主要原因是2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费9.67万元，主要用于公务车保险、加油、维修维护费用支出。费用支出较年初预算数减少2.38万元，下降19.8%，主要原因是我单位厉行节约，控制费用支出。较上年支出数减少0.23万元，下降2.3%，主要原因是我单位厉行节约，控制费用支出。  

公务接待费9.56万元，主要用于接待往来单位的公务接待，费用支出较年初预算数减少5.04万元，下降34.5%，主要原因是我单位厉行节约，控制费用支出。较上年支出数减少4.95万元，下降34.1%，主要原因是厉行节约，接待减少，支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待215批次1,911人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费50.00元，车均购置费14.48万元，车均维护费1.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.75万元，较上年决算数减少7.14万元，下降42.3%，主要原因是因疫情防控需要减少线下会议。本年度培训费支出3.93万元，较上年决算数减少6.76万元，下降63.2%，主要原因是因疫情防控需要，减少线下培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出109.10万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少144.66万元，下降57%，主要原因是减少了会议、培训公务接待和差旅费、劳务费等开支。

（三）国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额14.48万元，其中：政府采购货物支出14.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.48万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于购置公务车。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对宝兴镇整体自评和83个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评83项，涉及资金2137.5万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。