重庆市大足区宝兴镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

 1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规和全镇贯彻实施组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2.执行镇党委、镇人民代表大会及主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3.领导所属各工作部门的工作。

4.改变或撤销所属工作部门不当的决定和行政措施。

5.依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

6.制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生 、城乡建设，环境保护事业和财政、民政、行政监察，审计、计划生育等行政工作，领导和协助管理区驻本镇事业单位。

7.保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

8.向区人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。

9.办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

10.完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

  （二）机构设置。

宝兴镇党委和人民政府设综合办事机构10个。

1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

11.重庆市大足区宝兴镇农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区宝兴镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（三）单位构成

重庆市大足区宝兴镇人民政府在编在职干部职工57人，其中行政人员20人，事业单位人员37人。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计6,707.93万元，支出总计6,707.93万元。收支较上年决算数减少214.57万元、下降3.1%，主要原因是生猪扑杀补偿、武装部正规化建设、社会治安防控体系建设等项目费用减少。

2.收入情况。2021年度收入合计6,706.32万元，较上年决算数减少214.57万元，下降3.1%，主要原因是生猪扑杀补偿、武装部正规化建设、社会治安防控体系建设等项目费用减少。其中：财政拨款收入6,706.32万元，占100%；年初结转和结余1.61万元。

3.支出情况。2021年度支出合计6,706.32万元，较上年决算数减少214.57万元，下降3.1%，主要原因是生猪扑杀补偿、武装部正规化建设、社会治安防控体系建设等项目费用减少。其中：基本支出1,563.12万元，占23.3%；项目支出5,143.20万元，占76.7%。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1.61万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是历年以来结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计6,707.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少214.57万元，下降3.1%。主要原因是生猪扑杀补偿、武装部正规化建设、社会治安防控体系建设等项目费用减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,506.53万元，较上年决算数减少140.70万元，下降3%。主要原因是生猪扑杀补偿、武装部正规化建设、社会治安防控体系建设等项目费用减少。较年初预算数增加2,759.50万元，增长158%。主要原因是“四好农村路”、普通干线公路、生猪扑杀补偿、农村危房改造、义务兵优抚金等项目未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余1.61万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,506.53万元，较上年决算数减少140.70万元，下降3%。主要原因是生猪扑杀补偿、武装部正规化建设、社会治安防控体系建设等项目费用减少。较年初预算数增加2,759.50万元，增长158%。主要原因是“四好农村路”、普通干线公路、生猪扑杀补偿、农村危房改造、义务兵优抚金等项目未纳入年初预算。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.61万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是历年以来结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出982.76万元，占21.8%，较年初预算数增加299.59万元，增长43.9%，主要原因是平安乡村建设、第七次全国人口普查经费、40年党龄以上老党员生活补助、选调生到村工作补助等项目未纳入年初预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出73.25万元，占1.6%，较年初预算数增加2.19万元，增长3.1%，主要原因是文物安全管理补助、综合文化站免费开放等项目未纳入年初预算。

（3）社会保障与就业支出380.81万元，占8.5%，较年初预算数增加121.03万元，增长46.6%，主要原因是义务兵优抚金、困难群众基本生活救助、特困人员供养等项目未纳入年初预算。

（4）卫生健康支出127.81万元，占2.8%，较年初预算数增加72.55万元，增长131.3%，主要原因是农村改厕、严重精神患者监护等项目未纳入年初预算。

（5）节能环保支出104.16万元，占2.3%，较年初预算数增加104.16万元，主要原因是清漂保洁工作经费、土地整治复垦、房屋安全等级鉴定标识悬挂等项目未纳入年初预算。

（6）城乡社区支出162.81万元，占3.6%，较年初预算数增加91.65万元，增长128.72%，主要原因是“四好农村路”建设、普通干线公路建设、农村生活垃圾治理等项目未纳入年初预算。

    （7）农林水支出1,513.70万元，占33.6%，较年初预算数增加962.66万元，增长174.71%，主要原因是生猪扑杀补偿、畜禽水产养殖污染治理、产业到户补助、一事一议补助等项目未纳入年初预算。

（8）交通运输支出141.91万元，占3.1%，较年初预算数增加141.91万元，主要原因是城镇老旧小区改造、农村公路养护、“四好农村路”设计经费、农村公路建设未纳入年初预算。

（9）商业服务业等支出0.60万元，占0%，较年初预算数增加0.60万元，主要原因是工业统计基础工作经费未纳入年初预算。

（10）自然资源海洋气象等支出6.90万元，占0.2%，较年初预算数增加6.90万元，主要原因是国土空间规划编制未纳入年初预算。

（11）住房保障支出958.21万元，占21.3%，较年初预算数增加902.65万元，增长1624.6%，主要原因是棚户区改造、农村危房改造补助、老旧小区改造等未纳入年初预算。

（12）灾害防治及应急管理支出53.61万元，占1.2%，较年初预算数增加53.61万元，主要原因是燕儿坡地质灾害整治、自然灾害冬春救助未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,563.12万元。其中：人员经费1,198.82万元，较上年决算数增加101.77万元，增长9.3%，主要原因是平安乡村建设经费以及正常工资调资增加基本工资。人员经费用途主要包括人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等开支的部分。公用经费364.30万元，较上年决算数减少21.24万元，下降5.5%，主要原因是镇政府倡导节俭开支。公用经费用途主要包括日常办公、业务活动方面的经常性开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,199.79万元，较上年决算数减少73.87万元，下降3.2%，主要原因是“四好农村路”建设、老旧小区改造等项目经费减少。本年支出2,199.79万元，较上年决算数减少73.87万元，下降3.2%，主要原因是“四好农村路”建设、老旧小区改造等项目经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计24.41万元，较年初预算数减少10.29万元，下降29.7%，主要原因是我单位厉行节约，控制费用支出。较上年支出数减少2.75万元，下降10.1%，主要原因是厉行节约，接待减少，支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费9.90万元，主要用于公务车保险、加油、维修维护费用支出。较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少2.32万元，下降19%，主要原因是我单位厉行节约，控制费用支出。  

公务接待费14.51万元，主要用于接待往来单位的公务接待。费用支出较年初预算数减少10.29万元，下降41.5%，主要原因是我单位厉行节约，控制费用支出。较上年支出数减少0.43万元，下降2.9%，主要原因是厉行节约，接待减少，支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待324批次2,876人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费50.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出16.89万元，较上年决算数增加11.78万元，增长230.5%，主要原因是2021年换届选举，会议增多费用增多。本年度培训费支出10.69万元，较上年决算数减少2.22万元，下降17.2%，主要原因是节约开支。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出253.76万元，机关运行经费主要用于开支水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少14.82万元，下降5.5%，主要原因是减少了公务接待和差旅费劳务费的开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金1577.51万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

2021年未开展此项工作。

3.关于绩效自评结果的说明。

2021年未开展此项工作。

（三）重点绩效评价结果。

2021年未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43367015

八、决算公开报表