中国政府网 | 重庆市人民政府网 区人大 区政协 网站专栏
| 敬老版 | 登录 | 注册 网站支持IPv6
网站专栏
首页 走进大足 政务公开 政务服务 营商环境 政民互动 大足数据

您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>街镇预决算>宝兴镇> 决算

[ 索引号 ] 1150011178421871XJ/2021-00015 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区宝兴镇 [ 发布日期 ] 2021-10-19
[ 成文日期 ] [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011178421871XJ/2021-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区宝兴镇
[ 发布日期 ] 2021-10-19
[ 成文日期 ]
[ 有效性 ]

重庆市大足区宝兴镇人民政府 关于2020年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区宝兴镇人民政府

关于2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

职能职责

1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策,保证宪法、法律、法规和全镇贯彻实施组织动员全镇人民以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,进一步解放和发展生产力,加强社会主义民主法制建设和精神文明建设,促进社会全面进步,不断提高人民群众物质文化生活水平。

2.执行镇党委、镇人民代表大会及主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示,依法制定行政措施和实施办法。

3.领导所属各工作部门的工作。

4.改变或撤销所属工作部门不当的决定和行政措施。

5.依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

6.制定本镇经济建设和社会发展规划、政策,编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生 、城乡建设,环境保护事业和财政、民政、行政监察,审计、计划生育等行政工作,领导和协助管理区驻本镇事业单位。

7.保护国有财产,劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利,民主权利和其他权利。

8.向区人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。

9.办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

10.完成上级国家行政机关,镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

(二)机构设置

宝兴镇党委和人民政府设综合办事机构10个。

1.党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。

4.平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室:负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室:负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

11.重庆市大足区宝兴镇农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区宝兴镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。

(三)单位构成

重庆市大足区宝兴镇人民政府在编在职干部职工58人,其中行政人员20人,事业单位人员38人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6,922.50万元,支出总计6,922.50万元。收支较上年决算数增加3,334.46万元、 增长 92.9%,主要原因是增加城镇老旧小区改造、农村四好农村路建设等 。

2.收入情况。2020年度收入合计6,920.89万元,较上年决算数增加3,334.46万元,增长93%,主要原因是增加城镇老旧小区改造、农村四好农村路建设等。其中:财政拨款收入6,920.89万元,占100%;年初结转和结余1.61万元。

3.支出情况。2020年度支出合计6,920.89万元,较上年决算数增加3,334.46万元,增长93%,是增加城镇老旧小区改造、农村四好农村路建设等。其中:基本支出 1,482.59万元,占21.4%项目支出5,438.30万元,占78.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.61万元,与上年持平,主要原因是历年以来结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计6,922.50万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加3,334.46万元,增92.9%。主要原因是增加城镇老旧小区改造、农村四好农村路建设等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,647.23万元,较上年决算数增加1,408.20万元,增长43.5%。主要原因是增加城镇老旧小区改造、农村四好农村路建设等。较年初预算数 增加2,941.18万元,增长172.4%。主要原因是增加城镇老旧小区改造、农村四好农村路建设等。此外,年初财政拨款结转和结余1.61万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,647.23万元,较上年决算数增加1,408.20万元,增长43.5%。主要原因是增加城镇老旧小区改造、农村四好农村路建设等。较年初预算数 增加2,941.18万元,增长172.4%。主要原因是增加城镇老旧小区改造、农村四好农村路建设等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.61万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是历年以来结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出854.48万元,占18.4%,较年初预算数增加196.74万元,增长29.9%,主要原因是用于社会治安防控体系建设、全国第七次人口普查等支出。

2)国防支出10.00万元,占0.2%,较年初预算数增加10.00万元,增长100%,主要原因是基层民兵建设达标资金。

3)公共安全支出22.67万元,占0.5%,较年初预算数增加22.67万元,主要原因是用于农村道路交通安全劝导和武装部正规化建设。

4)文化旅游体育与传媒支出73.75万元,占1.6%,较年初预算数增加3.91万元,增长5.6%,主要原因是用于文化旅游宣传等广告制作费用。

5)社会保障与就业支出301.73万元,占6.5%,较年初预算数增加33.89万元,增长12.7%,主要原因是主要原因是主要原因是2020年度调整工资基数,保险缴纳基数增加,缴纳保险金额增加。

6)卫生健康支出166.30万元,占3.6%,较年初预算数增加109.74万元,增长194%,主要原因是为加强新冠疫情防控,采购疫情防控物资等支出。

7)节能环保支出32.64万元,占0.7%,较年初预算数增加32.64万元,增长%,主要原因是沤肥池建设和垃圾分类宣传和农村生活垃圾治理。

8)城乡社区支出495.03万元,占10.7%,较年初预算数增加425.49万元,增长611.9%,主要原因是用于城镇老旧小区改造。

9)农林水支出1,401.11万元,占30.1%,较年初预算数增加872.59万元,增长165.1%,主要原因是用于建卡贫困户院坝整治、公益性岗位补助;农村基础设施建设;渔船渔民退捕转产补偿、生猪扑杀补偿等支出。

10)交通运输支出831.28万元,占17.9%,较年初预算数增加831.28万元,主要原因是用于农村四好农村公路建设。

11)住房保障支出458.16万元,占9.9%,较年初预算数增加402.14万元,增长717.9%,主要原因是用于棚户区改造配套基础设施建设和C、D级危房改造补助等支出。

12)灾害防治及应急管理支出0.08万元,较年初预算数增加0.08万元,主要原因是用于自然灾害受灾群众补助。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,482.59万元。其中:人员经费1,097.05万元,较上年决算数增加39.41万元,增长3.7%,主要原因是主要原因是2020年度工资调标导致较上年决算数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、平时考核、目标考核及保险和公积金。公用经费385.54万元,较上年决算数增加90.55万元,增长30.7%,主要原因是政府办公楼维修维护、新冠疫情防控、人口普查等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入2,273.66万元,较上年决算数增加1,926.26万元,增长554.5%,主要原因是加强农村道路建设,提升城市形象,对老旧小区配套基础设施进行改造。本年支出2,273.66万元,较上年决算数增加1,926.26万元,增长554.5%,主要原因是加强农村道路建设,提升城市形象,对老旧小区配套基础设施进行改造。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计27.16万元,较年初预算数减少7.84万元,下降22.4%,主要原因是响应节约型政府,减少开支。 较上年支出数增加2.78万 元,增长11.4%,主要原因是公务车年限长,临近报废,日常维修费用较高。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费12.22万元,主要用于主要用于公车燃油费、保险费、维修以及过路过桥费等费用支出。费用支出较年初预算数增加2.22万元,增长22.2%;较上年支出数增加2.84万元,增长30.3%,主要原因是公务车年限长,临近报废,日常维修费用较高。

公务接待费14.94万元,主要用于公务接待、招商引资等。费用支出较年初预算数减少10.06万元,下降40.2%;较上年支出数减少0.06万元,下降0.4%,主要原因是主要原因是响应节约型政府,减少接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待295批次2,490人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费60.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.07万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出268.58万元,机关运行经费主要用于开支日常办公用品消耗,办公用水费、电费、邮电费,差旅费,公务接待费,公务用车运行维护费,会议费,培训费等。机关运行经费较上年决算数减少16.12万元,下降5.7%,主要原因是响应节约型政府,减少开支。

本年度会议费支出5.11万元,较上年决算数减少18.34万元,下降78.2%,主要原因是因疫情影响,减少会议次数。本年度培训费支出 12.91万元,较上年决算数增加2.03万元,增长18.7%,主要原因是用于全国第七次人口普查“两员”培训。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有应急保障用车3辆。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度部门整体支出绩效进行了自评。

(二)绩效自评结果

通过自评,我单位公用经费控制率略高,下一步,我单位将进一步加强公用经费支出控制,严格厉行节约。后期严格预算支出和监督,做到收支相符,加强重大项目的绩效全程管理,让财政资金发挥最大的效益,切实提高预算绩效管理.具体自评结果如下:

2020年度部门整体支出绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

得分

投入

预算配置(5分)

财政供养人员控制率

2

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数,反映和评价部门对人员成本的控制程度。

目标值≤100%;达到目标值得2分;比率﹥100%,每增加1%扣0.5分,直至扣完。

2

“三公经费”变动率

3

“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

“三公经费”变动率≤0,得3分;“三公经费”>1,每增加1%扣0.5分,直至扣完。

3

过程

预算执行(12分)

预算完成率

6

预算完成率=[(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)]×100%,反映和考核部门(单位)支出完成程度。

比率≥100%,得6分;100%>结果≥90%,得4分;90%>结果≥80%,得2分;80%﹥比率≥60%的,得1分。比率﹤60%的,不得分。

6

预算调整率

4

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,反映和评价部门预算的调整程度。

比率≤3%的,得4分;3%﹤比率≤10%的,得2分;比率>10%的,得0分。

4

公用经费控制率

2

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

目标值为≤100%;达到目标值得2分,未达到目标值的每增加1%扣0.5分,扣完为止。

0

“三公经费”控制率

3

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%,反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加1%扣0.5分,扣完为止。

3

政府采购执行率

2

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算)×100%。政府采购预算,是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划;反映和评价部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率95%-105%得满分,低于95%或超过105%不得分。

2

过程

预算管理(17分)

管理制度健全性

6

部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,项目管理是否规范,基础信息是否完整等。评价要点:

全部符合得6分,每出现一例不符合的扣1分。

6

1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;

2.相关管理制度是否合法、合规、完整;

3.相关管理制度是否得到有效执行。

4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确;

5、是否制定相关项目管理制度。

6、项目实施是否规范。

过程

预算管理(17分)

资金使用合规性

10

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点:

全部符合得10分,每出现一例不符合的扣2分。

10

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批过程和手续;

3.预算调整履行规定程序;

4.符合部门预算批复的用途;

5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开性

8

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点:

全部符合得8分,每出现一例不符合的扣2分。

8

1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确;

2.按规定内容公开预决算信息。按照财政预决算领域政务公开标准公开预决算信息,一是收支总体情况表;二是财政拨款收支情况表;三是一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。四是一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况进行说明。五是本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。公开国有资产占用、预算绩效情况等。

3.按规定时限公开预决算信息。是否在本级财政部门批复后20日内公开

4.按规定时限公开预决算信息。部门建有门户网站的,在门户网站公开,并永久保留;部门没有门户网站的,在公开媒体公开。且在网站上设立预决算公开统一专栏,公开在预决算统一专栏下面。

资产管理(4分)

资产管理安全

2

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点:

全部符合得2分,每出现一例不符合的扣0.5分。

2

1.资产保存完整;

2.资产账务管理合规,账实相符;

3.资产配置合理、处置规范;

4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率

2

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%,反映和评价部门固定资产使用效率。

比率≥90%的,得2分;90%>比率≥80%,得1.5分;80%>比率≥70%,得1分;70%>比率≥60%,得0.5分;比率<60%得0分。

2

产出

职责履行

实际完成率

10

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

100%>结果≥90%,得10分;90%>结果≥80%,得6分;80%﹥比率≥60%的,得2分。比率﹤60%的,不得分。

10

完成及时率

10

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

比率100%的,得10分;150%>结果>100%,得5分;150%>结果,不得分

10

质量达标率

10

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度

100%>结果≥90%,得10分;90%>结果≥80%,得6分;80%﹥比率≥60%的,得2分。比率﹤60%的,不得分。

10

效益

经济效益

经济效益

6

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

促进当地发展得8分,没有促进不得分

6

生态效益

生态效益

4

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

带来好的生态效益得6分,反之不得分

4

可持续影响

可持续影响

4

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

带来好的影响得6分,反之不得分

4

服务对象满意度

服务对象满意度

6

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

100%>结果≥90%,得8分;90%>结果≥80%,得6分;80%﹥比率≥60%的,得4分。比率﹤60%的,不得分。

6

小计



-

-

98

评价结果

□优  90分≤得分≤100分; □良  80分≤得分<90分;□中  60分≤得分<80分;  □差  0分≤得分<60分。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系电43367015.

八、决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市大足区宝兴镇人民政府

2020年度


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,647.23

一、一般公共服务支出

854.48

二、政府性基金预算财政拨款收入

2,273.66

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

10.00

四、上级补助收入


四、公共安全支出

22.67

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

80.58

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

499.25



九、卫生健康支出

166.30



十、节能环保支出

32.64



十一、城乡社区支出

1,907.52



十二、农林水支出

1,401.11



十三、交通运输支出

831.28



十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

458.16



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

0.08



二十三、其他支出

656.81



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

6,920.89

本年支出合计

6,920.89

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转和结余

1.61

年末结转和结余

1.61

总计

6,922.50

总计

6,922.50

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


收入决算表

公开02表

公开部门:重庆市大足区宝兴镇人民政府


2020年度






单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

6,920.89

6,920.89







201

一般公共服务支出

854.48

854.48







20101

人大事务

4.30

4.30







2010108

  代表工作

4.30

4.30







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

793.46

793.46







2010301

  行政运行

681.51

681.51







2010302

  一般行政管理事务

20.00

20.00







2010350

  事业运行

81.84

81.84







2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.11

10.11







20104

发展与改革事务

28.65

28.65







2010450

  事业运行

28.65

28.65







20105

统计信息事务

11.70

11.70







2010507

  专项普查活动

11.70

11.70







20133

宣传事务

1.00

1.00







2013302

  一般行政管理事务

1.00

1.00







20136

其他共产党事务支出

15.37

15.37







2013699

  其他共产党事务支出

15.37

15.37







203

国防支出

10.00

10.00







20306

国防动员

10.00

10.00







2030607

  民兵

10.00

10.00







204

公共安全支出

22.67

22.67







20402

公安

22.67

22.67







2040299

  其他公安支出

22.67

22.67







207

文化旅游体育与传媒支出

80.58

80.58







20701

文化和旅游

73.75

73.75







2070109

  群众文化

70.23

70.23







2070199

  其他文化和旅游支出

3.52

3.52







20709

旅游发展基金支出

6.83

6.83







2070904

  地方旅游开发项目补助

6.83

6.83







208

社会保障和就业支出

499.25

499.25







20801

人力资源和社会保障管理事务

71.56

71.56







2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

71.56

71.56







20802

民政管理事务

5.87

5.87







2080299

  其他民政管理事务支出

5.87

5.87







20805

行政事业单位养老支出

114.11

114.11







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.54

75.54







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

36.82

36.82







2080599

  其他行政事业单位养老支出

1.75

1.75







20808

抚恤

22.16

22.16







2080801

  死亡抚恤

3.72

3.72







2080805

  义务兵优待

15.46

15.46







2080899

  其他优抚支出

2.98

2.98







20820

临时救助

55.74

55.74







2082001

  临时救助支出

55.74

55.74







20821

特困人员救助供养

4.50

4.50







2082101

  城市特困人员救助供养支出

0.19

0.19







2082102

  农村特困人员救助供养支出

4.31

4.31







20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

197.52

197.52







2082201

  移民补助

197.52

197.52







20828

退役军人管理事务

27.79

27.79







2082850

  事业运行

27.79

27.79







210

卫生健康支出

166.30

166.30







21004

公共卫生

91.00

91.00







2100410

  突发公共卫生事件应急处理

50.00

50.00







2100499

  其他公共卫生支出

41.00

41.00







21011

行政事业单位医疗

68.79

68.79







2101101

  行政单位医疗

25.71

25.71







2101102

  事业单位医疗

30.04

30.04







2101103

  公务员医疗补助

13.04

13.04







21013

医疗救助

6.51

6.51







2101399

  其他医疗救助支出

6.51

6.51







211

节能环保支出

32.64

32.64







21103

污染防治

3.00

3.00







2110304

  固体废弃物与化学品

3.00

3.00







21104

自然生态保护

28.00

28.00







2110402

  农村环境保护

28.00

28.00







21106

退耕还林还草

1.64

1.64







2110605

  退耕还林工程建设

0.14

0.14







2110699

  其他退耕还林还草支出

1.50

1.50







212

城乡社区支出

1,907.52

1,907.52







21201

城乡社区管理事务

65.98

65.98







2120199

  其他城乡社区管理事务支出

65.98

65.98







21203

城乡社区公共设施

338.00

338.00







2120399

  其他城乡社区公共设施支出

338.00

338.00







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,412.49

1,412.49







2120803

  城市建设支出

151.02

151.02







2120804

  农村基础设施建设支出

156.35

156.35







2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,105.12

1,105.12







21299

其他城乡社区支出

91.05

91.05







2129901

  其他城乡社区支出

91.05

91.05







213

农林水支出

1,401.11

1,401.11







21301

农业农村

342.36

342.36







2130104

  事业运行

206.69

206.69







2130108

  病虫害控制

120.52

120.52







2130122

  农业生产发展

1.85

1.85







2130126

  农村社会事业

3.00

3.00







2130135

  农业资源保护修复与利用

9.70

9.70







2130199

  其他农业农村支出

0.60

0.60







21302

林业和草原

70.57

70.57







2130205

  森林资源培育

28.50

28.50







2130209

  森林生态效益补偿

8.97

8.97







2130299

  其他林业和草原支出

33.10

33.10







21303

水利

14.66

14.66







2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

14.66

14.66







21305

扶贫

218.46

218.46







2130504

  农村基础设施建设

150.00

150.00







2130599

  其他扶贫支出

68.46

68.46







21307

农村综合改革

755.06

755.06







2130701

  对村级一事一议的补助

473.00

473.00







2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

282.06

282.06







214

交通运输支出

831.29

831.29







21401

公路水路运输

53.83

53.83







2140104

  公路建设

32.86

32.86







2140106

  公路养护

20.97

20.97







21406

车辆购置税支出

777.46

777.46







2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

10.00

10.00







2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

767.46

767.46







221

住房保障支出

458.16

458.16







22101

保障性安居工程支出

396.43

396.43







2210103

  棚户区改造

372.33

372.33







2210105

  农村危房改造

24.10

24.10







22102

住房改革支出

61.73

61.73







2210201

  住房公积金

61.73

61.73







224

灾害防治及应急管理支出

0.08

0.08







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.08

0.08







2240701

  中央自然灾害生活补助

0.08

0.08







229

其他支出

656.81

656.81







22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

610.00

610.00







2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

610.00

610.00







22960

彩票公益金安排的支出

46.81

46.81







2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

46.81

46.81







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表










公开03表

公开部门:重庆市大足区宝兴镇人民政府

2020年度





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

6,920.89

1,482.59

5,438.30




201

一般公共服务支出

854.48

792.00

62.48




20101

人大事务

4.30


4.30




2010108

  代表工作

4.30


4.30




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

793.46

763.35

30.11




2010301

  行政运行

681.51

681.51





2010302

  一般行政管理事务

20.00


20.00




2010350

  事业运行

81.84

81.84





2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.11


10.11




20104

发展与改革事务

28.65

28.65





2010450

  事业运行

28.65

28.65





20105

统计信息事务

11.70


11.70




2010507

  专项普查活动

11.70


11.70




20133

宣传事务

1.00


1.00




2013302

  一般行政管理事务

1.00


1.00




20136

其他共产党事务支出

15.37


15.37




2013699

  其他共产党事务支出

15.37


15.37




203

国防支出

10.00


10.00




20306

国防动员

10.00


10.00




2030607

  民兵

10.00


10.00




204

公共安全支出

22.67


22.67




20402

公安

22.67


22.67




2040299

  其他公安支出

22.67


22.67




207

文化旅游体育与传媒支出

80.58

70.23

10.35




20701

文化和旅游

73.75

70.23

3.52




2070109

  群众文化

70.23

70.23





2070199

  其他文化和旅游支出

3.52


3.52




20709

旅游发展基金支出

6.83


6.83




2070904

  地方旅游开发项目补助

6.83


6.83




208

社会保障和就业支出

499.25

217.18

282.07




20801

人力资源和社会保障管理事务

71.56

71.56





2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

71.56

71.56





20802

民政管理事务

5.87


5.87




2080299

  其他民政管理事务支出

5.87


5.87




20805

行政事业单位养老支出

114.11

114.11





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.54

75.54





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

36.82

36.82





2080599

  其他行政事业单位养老支出

1.75

1.75





20808

抚恤

22.16

3.72

18.44




2080801

  死亡抚恤

3.72

3.72





2080805

  义务兵优待

15.46


15.46




2080899

  其他优抚支出

2.98


2.98




20820

临时救助

55.74


55.74




2082001

  临时救助支出

55.74


55.74




20821

特困人员救助供养

4.50


4.50




2082101

  城市特困人员救助供养支出

0.19


0.19




2082102

  农村特困人员救助供养支出

4.31


4.31




20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

197.52


197.52




2082201

  移民补助

197.52


197.52




20828

退役军人管理事务

27.79

27.79





2082850

  事业运行

27.79

27.79





210

卫生健康支出

166.30

68.79

97.51




21004

公共卫生

91.00


91.00




2100410

  突发公共卫生事件应急处理

50.00


50.00




2100499

  其他公共卫生支出

41.00


41.00




21011

行政事业单位医疗

68.79

68.79





2101101

  行政单位医疗

25.71

25.71





2101102

  事业单位医疗

30.04

30.04





2101103

  公务员医疗补助

13.04

13.04





21013

医疗救助

6.51


6.51




2101399

  其他医疗救助支出

6.51


6.51




211

节能环保支出

32.64


32.64




21103

污染防治

3.00


3.00




2110304

  固体废弃物与化学品

3.00


3.00




21104

自然生态保护

28.00


28.00




2110402

  农村环境保护

28.00


28.00




21106

退耕还林还草

1.64


1.64




2110605

  退耕还林工程建设

0.14


0.14




2110699

  其他退耕还林还草支出

1.50


1.50




212

城乡社区支出

1,907.52

65.98

1,841.54




21201

城乡社区管理事务

65.98

65.98





2120199

  其他城乡社区管理事务支出

65.98

65.98





21203

城乡社区公共设施

338.00


338.00




2120399

  其他城乡社区公共设施支出

338.00


338.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,412.49


1,412.49




2120803

  城市建设支出

151.02


151.02




2120804

  农村基础设施建设支出

156.35


156.35




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,105.12


1,105.12




21299

其他城乡社区支出

91.05


91.05




2129901

  其他城乡社区支出

91.05


91.05




213

农林水支出

1,401.11

206.69

1,194.42




21301

农业农村

342.36

206.69

135.67




2130104

  事业运行

206.69

206.69





2130108

  病虫害控制

120.52


120.52




2130122

  农业生产发展

1.85


1.85




2130126

  农村社会事业

3.00


3.00




2130135

  农业资源保护修复与利用

9.70


9.70




2130199

  其他农业农村支出

0.60


0.60




21302

林业和草原

70.57


70.57




2130205

  森林资源培育

28.50


28.50




2130209

  森林生态效益补偿

8.97


8.97




2130299

  其他林业和草原支出

33.10


33.10




21303

水利

14.66


14.66




2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

14.66


14.66




21305

扶贫

218.46


218.46




2130504

  农村基础设施建设

150.00


150.00




2130599

  其他扶贫支出

68.46


68.46




21307

农村综合改革

755.06


755.06




2130701

  对村级一事一议的补助

473.00


473.00




2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

282.06


282.06




214

交通运输支出

831.29


831.29




21401

公路水路运输

53.83


53.83




2140104

  公路建设

32.86


32.86




2140106

  公路养护

20.97


20.97




21406

车辆购置税支出

777.46


777.46




2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

10.00


10.00




2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

767.46


767.46




221

住房保障支出

458.16

61.73

396.43




22101

保障性安居工程支出

396.43


396.43




2210103

  棚户区改造

372.33


372.33




2210105

  农村危房改造

24.10


24.10




22102

住房改革支出

61.73

61.73





2210201

  住房公积金

61.73

61.73





224

灾害防治及应急管理支出

0.08


0.08




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.08


0.08




2240701

  中央自然灾害生活补助

0.08


0.08




229

其他支出

656.81


656.81




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

610.00


610.00




2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

610.00


610.00




22960

彩票公益金安排的支出

46.81


46.81




2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

46.81


46.81




备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表







公开04表

公开部门:重庆市大足区宝兴镇人民政府

2020年度



单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,647.23

一、一般公共服务支出

854.48

854.48



二、政府性基金预算财政拨款

2,273.66

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

10.00

10.00





四、公共安全支出

22.67

22.67





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

80.58

73.75

6.83




八、社会保障和就业支出

499.25

301.73

197.52




九、卫生健康支出

166.30

166.30





十、节能环保支出

32.64

32.64





十一、城乡社区支出

1,907.52

495.03

1,412.49




十二、农林水支出

1,401.11

1,401.11





十三、交通运输支出

831.28

831.28





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

458.16

458.16





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

0.08

0.08





二十三、其他支出

656.81


656.81




二十四、债务还本支出





本年收入合计

6,920.89

二十五、债务付息支出





年初财政拨款结转和结余

1.61

二十六、抗疫特别国债安排的支出





一、一般公共预算财政拨款

1.61

本年支出合计

6,920.89

4,647.23

2,273.66


二、政府性基金预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余

1.61

1.61



三、国有资本经营预算财政拨款







总计

6,922.50

总计

6,922.50

4,648.84

2,273.66


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表










公开05表

公开部门:重庆市大足区宝兴镇人民政府

2020年度





单位:万元

项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1.61

4,647.23

4,647.23

1,482.59

3,164.64

1.61

201

一般公共服务支出

1.61

854.48

854.48

792.00

62.48

1.61

20101

人大事务


4.30

4.30


4.30


2010108

  代表工作


4.30

4.30


4.30


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.61

793.46

793.46

763.35

30.11

1.61

2010301

  行政运行

1.61

681.51

681.51

681.51


1.61

2010302

  一般行政管理事务


20.00

20.00


20.00


2010350

  事业运行


81.84

81.84

81.84



2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出


10.11

10.11


10.11


20104

发展与改革事务


28.65

28.65

28.65



2010450

  事业运行


28.65

28.65

28.65



20105

统计信息事务


11.70

11.70


11.70


2010507

  专项普查活动


11.70

11.70


11.70


20133

宣传事务


1.00

1.00


1.00


2013302

  一般行政管理事务


1.00

1.00


1.00


20136

其他共产党事务支出


15.37

15.37


15.37


2013699

  其他共产党事务支出


15.37

15.37


15.37


203

国防支出


10.00

10.00


10.00


20306

国防动员


10.00

10.00


10.00


2030607

  民兵


10.00

10.00


10.00


204

公共安全支出


22.67

22.67


22.67


20402

公安


22.67

22.67


22.67


2040299

  其他公安支出


22.67

22.67


22.67


207

文化旅游体育与传媒支出


73.75

73.75

70.23

3.52


20701

文化和旅游


73.75

73.75

70.23

3.52


2070109

  群众文化


70.23

70.23

70.23



2070199

  其他文化和旅游支出


3.52

3.52


3.52


208

社会保障和就业支出


301.73

301.73

217.18

84.55


20801

人力资源和社会保障管理事务


71.56

71.56

71.56



2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出


71.56

71.56

71.56



20802

民政管理事务


5.87

5.87


5.87


2080299

  其他民政管理事务支出


5.87

5.87


5.87


20805

行政事业单位养老支出


114.11

114.11

114.11



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出


75.54

75.54

75.54



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出


36.82

36.82

36.82



2080599

  其他行政事业单位养老支出


1.75

1.75

1.75



20808

抚恤


22.16

22.16

3.72

18.44


2080801

  死亡抚恤


3.72

3.72

3.72



2080805

  义务兵优待


15.46

15.46


15.46


2080899

  其他优抚支出


2.98

2.98


2.98


20820

临时救助


55.74

55.74


55.74


2082001

  临时救助支出


55.74

55.74


55.74


20821

特困人员救助供养


4.50

4.50


4.50


2082101

  城市特困人员救助供养支出


0.19

0.19


0.19


2082102

  农村特困人员救助供养支出


4.31

4.31


4.31


20828

退役军人管理事务


27.79

27.79

27.79



2082850

  事业运行


27.79

27.79

27.79



210

卫生健康支出


166.30

166.30

68.79

97.51


21004

公共卫生


91.00

91.00


91.00


2100410

  突发公共卫生事件应急处理


50.00

50.00


50.00


2100499

  其他公共卫生支出


41.00

41.00


41.00


21011

行政事业单位医疗


68.79

68.79

68.79



2101101

  行政单位医疗


25.71

25.71

25.71



2101102

  事业单位医疗


30.04

30.04

30.04



2101103

  公务员医疗补助


13.04

13.04

13.04



21013

医疗救助


6.51

6.51


6.51


2101399

  其他医疗救助支出


6.51

6.51


6.51


211

节能环保支出


32.64

32.64


32.64


21103

污染防治


3.00

3.00


3.00


2110304

  固体废弃物与化学品


3.00

3.00


3.00


21104

自然生态保护


28.00

28.00


28.00


2110402

  农村环境保护


28.00

28.00


28.00


21106

退耕还林还草


1.64

1.64


1.64


2110605

  退耕还林工程建设


0.14

0.14


0.14


2110699

  其他退耕还林还草支出


1.50

1.50


1.50


212

城乡社区支出


495.03

495.03

65.98

429.05


21201

城乡社区管理事务


65.98

65.98

65.98



2120199

  其他城乡社区管理事务支出


65.98

65.98

65.98



21203

城乡社区公共设施


338.00

338.00


338.00


2120399

  其他城乡社区公共设施支出


338.00

338.00


338.00


21299

其他城乡社区支出


91.05

91.05


91.05


2129901

  其他城乡社区支出


91.05

91.05


91.05


213

农林水支出


1,401.11

1,401.11

206.69

1,194.42


21301

农业农村


342.36

342.36

206.69

135.67


2130104

  事业运行


206.69

206.69

206.69



2130108

  病虫害控制


120.52

120.52


120.52


2130122

  农业生产发展


1.85

1.85


1.85


2130126

  农村社会事业


3.00

3.00


3.00


2130135

  农业资源保护修复与利用


9.70

9.70


9.70


2130199

  其他农业农村支出


0.60

0.60


0.60


21302

林业和草原


70.57

70.57


70.57


2130205

  森林资源培育


28.50

28.50


28.50


2130209

  森林生态效益补偿


8.97

8.97


8.97


2130299

  其他林业和草原支出


33.10

33.10


33.10


21303

水利


14.66

14.66


14.66


2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出


14.66

14.66


14.66


21305

扶贫


218.46

218.46


218.46


2130504

  农村基础设施建设


150.00

150.00


150.00


2130599

  其他扶贫支出


68.46

68.46


68.46


21307

农村综合改革


755.06

755.06


755.06


2130701

  对村级一事一议的补助


473.00

473.00


473.00


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助


282.06

282.06


282.06


214

交通运输支出


831.29

831.29


831.29


21401

公路水路运输


53.83

53.83


53.83


2140104

  公路建设


32.86

32.86


32.86


2140106

  公路养护


20.97

20.97


20.97


21406

车辆购置税支出


777.46

777.46


777.46


2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出


10.00

10.00


10.00


2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出


767.46

767.46


767.46


221

住房保障支出


458.16

458.16

61.73

396.43


22101

保障性安居工程支出


396.43

396.43


396.43


2210103

  棚户区改造


372.33

372.33


372.33


2210105

  农村危房改造


24.10

24.10


24.10


22102

住房改革支出


61.73

61.73

61.73



2210201

  住房公积金


61.73

61.73

61.73



224

灾害防治及应急管理支出


0.08

0.08


0.08


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出


0.08

0.08


0.08


2240701

  中央自然灾害生活补助


0.08

0.08


0.08


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表