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[ 索引号 ] | 115001117500923541/2021-00530 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区财政局 | [ 发布日期 ] | 2021-12-03 |
[ 成文日期 ] | 2021-11-30 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117500923541/2021-00530 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区财政局 |
[ 发布日期 ] | 2021-12-03 |
[ 成文日期 ] | 2021-11-30 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府关于2021年区级预算调整方案(草案)的报告
——2021年11月30日在区二届人大常委会第三十六次会议上
区财政局 欧国枫
主任、各位副主任,各位委员:
受区政府委托,现将2021年区级预算调整情况报告如下:
今年以来,按照中央、市委决策部署和区委工作要求,区政府严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等有关规定,认真落实区人大审议意见,在统筹抓好财税改革和各项管理工作的基础上,落实积极财政政策,推动惠企利民政策落地见效,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,全区财政运行总体平稳。
随着经济逐步回归常态化,受非税收入一次性因素、新增政府债券等影响,收支结构发生了较大变化,初步预计全年我区一般公共预算收入增长8.5%左右。与此同时,执行中一般性转移支付、调入资金、债务转贷收入、上年结转等事项调整,收支规模相应调整,在区二届人大常委会第三十三次会议审议批准的区级预算基础上,区政府编制了《2021年区级预算调整方案》(以下简称《方案》)。
一、1—10月区级预算执行情况
(一)一般公共预算收入完成339,724万元,为预算的75.8%,同比增长0.5%。其中:税收收入完成141,671万元,为预算的77.5%,同比增长4.4%。一般公共预算支出完成673,375万元,为预算的73.3%,同比下降2.3%。
(二)政府性基金预算收入完成232,467万元,为预算的58.7%,同比增长59.6%。政府性基金预算支出97,525万元,为预算的46.6%,同比增长51.8%。
(三)国有资本经营预算收入完成10,909万元,为预算的36.4%,同比下降87.2%。
二、调整事项
(一)一般公共预算
根据当前预算执行情况综合研判,初步预计全年区级一般公共预算收入增长8.5%左右,主要是非税收入调增10,620万元。其中:行政事业性收费收入调增6500万元,是实施土地整治项目产生耕补指标,耕地开垦费入库增加;其他收入调增8,100万元,是各医院缴纳医保超支款分担、农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金等增加;国有资源(资产)有偿使用收入调减6,900万元,是行政事业单位国有资产出租出借处置收入调减。
(二)政府性基金预算
政府性基金收入调增115,741万元。一是由于土地市场疲软,土地出让成交量大幅下滑,今年仅招拍挂47宗地,成交金额82,000万元,国有土地使用权出让收入调减241,400万元。二是路内停车场经营权出让收入109,941万元、长河煤矿资产转让收入100,000万元、广告经营权出让收入80,000万元、经开区城市一体化PPP项目56,000万元入库,其他政府性基金收入调增345,941万元。
(三)国有资本经营预算
年度执行中,由于国有企业利润清算解缴因素,国有资本经营预算收入调减9,091万元。
(四)其他调整事项
1.新增政府债券限额
根据重庆市财政局《关于下达2021年第二批新增政府债务限额的通知》(渝财债〔2021〕56号)、《关于下达2021年第三批新增政府债务限额的通知》(渝财债〔2021〕65号)文件精神,新增一般债券限额30,000万元、专项债券限额120,000万元。
2.动用预备费
动用年初预备费11,000万元,安排用于疫情防控、地质灾害危岩滑坡整治、危房改造修缮等支出。
3.资金调入
一般公共预算资金调入增加70,000万元,其中:从政府性基金预算收入中增加调入资金50,000万元;从国有资本经营预算收入中增加调入资金20,000万元。
三、区级预算调整方案
根据上述事项,相应调整经区二届人大常委会第三十三次会议审议批准的区级预算。
(一)一般公共预算
区级收入预算总计调整为1,194,838万元,调增95,037万元。其中:区本级收入预算调整为458,699万元,调增10,620万元;转移性收入预算调整为736,139万元,调增84,417万元,主要是上级补助收入调减15,450万元(主要是市财政调整居民医保中央和市级财政补助方式,由市财政直接划入专户,相应减少补助45,500万元),调入资金增加70,000万元、债务转贷收入增加30,000万元,以及上年结转根据市财政批复调减133万元(主要是2020年地方政府向国际组织借款还本支出133万元向人大报告时未列报)。
区级支出预算总计调整为1,194,838万元,调增95,037万元。其中:区本级支出预算调整为947,919万元,调增40,121万元;转移性支出预算调整为246,919万元,调增54,916万元。主要是卫生健康支出调减45,735万元,由于居民医保中央和市级财政补助减少支出相应调减;城乡社区支出调增106,633万元,是调入资金、债务转贷收入调增相应安排支出;农林水支出调减22,573万元,是年初预算的中央、市级项目实施进度缓慢不能形成支出;其他支出调减13,929万元,主要是年初预留支出细化到具体科目。
(二)政府性基金预算
区级收入预算总计调整为852,669万元,调增235,741万元。其中:区本级收入预算调整为511,741万元,调增115,741万元;转移性收入预算调整为340,928万元,调增120,000万元,主要是债务转贷收入增加120,000万元。
区级支出预算总计调整为852,669万元,调增235,741万元。其中:区本级支出预算调整为461,544万元,调增147,431万元;转移性支出预算调整为391,125万元,调增88,310万元。主要是城乡社区支出调减47,863万元,是国有土地使用权出让收入安排的支出调减123,748万元;棚户区改造专项债券收入安排的支出调增72,000万元。其他支出调增194,810万元,主要是其他政府性基金安排的支出调增180,000万元,其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调增13,700万元。
(三)国有资本经营预算
区级收入预算总计调整为20,926万元,调减9,091万元。其中:区本级收入预算调整为20,909万元,调减9,091万元;转移性收入预算未作调整。
区级支出预算总计调整为20,926万元,调减9,091万元。其中:区本级支出预算调整为926万元,调减29,091万元;转移性支出预算调整为20,000万元,调增20,000万元,主要是调出资金增加20,000万元。
按上述预算调整方案,区级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支平衡。
四、其他需要说明的事项
(一)第二批新增地方政府债券安排使用情况
为推进全区重点项目建设,促进经济社会持续发展,对第二批新增地方政府债券90,000万元分配如下:
1.新增一般债券30,000万元,安排用于大足区普通干线公路及重要连接道等3个道路建设项目17,900万元;重庆大足高新区小学改建项目11,000万元;大足区小型水库安全运行建设工程项目1,100万元。
2.新增专项债券60,000万元,安排用于重庆市大足区精神卫生中心传染病病区等3个公共卫生设施建设项目8,000万元;大足区三合、金星片区城中村改造及配套基础设施等2个棚户区改造项目30,000万元;大足区2021年老旧小区改造项目7,700万元;大足一中扩建工程等3个教育建设项目14,300万元。
(二)第三批新增地方政府债券安排使用情况
第三批新增地方政府专项债券60,000万元,安排用于大足区龙岗中心卫生院业务综合楼改建项目1,000万元;双路幼儿园扩建工程2,000万元;双桥实验幼儿园扩建工程5,000万元;高新区人才公寓二期10,000万元;大足水峰、五星、和平片区城中村改造及配套基础设施项目27,000万元;大足区三合、金星片区城中村改造及配套基础设施项目15,000万元。
(三)地方政府债务情况
2020年市财政局核定我区地方政府债务限额为115.6亿元,其中:一般债务限额54.8亿元,专项债务限额60.8亿元。截至目前,2021年市财政局下达我区新增地方政府债务限额22亿元,其中:一般债务限额4亿元,专项债务限额18亿元,政府债务余额为137.51亿元,政府债务余额低于政府债务限额,政府债务风险总体可控。
(四)2019—2021年新增一般债券项目调整情况
1.2019年第一批新增一般债券安排城投公司“大足区二环南路及大邮路迎宾大道综合管网改造项目”7,000万元,截至2020年末,该项目仍有1,416万元未支付到项目实施单位,将其调整至该公司“濑溪河城区段环境综合整治工程”,现已全部使用完毕。
2.2020年第一批新增一般债券20,000万元,根据财政部重庆监管局隐性债务核查整改意见,将其调整用于其他无收益的公益性项目支出。其中:将原安排城投公司“体育中心”项目10,000万元,调整至“大足63个入排污口及应急项目”4,600万元、“大足区龙水镇入河排污口治理工程”5,400万元。原安排大双公司“市民中心”项目10,000万元,调整至“大双公司海棠新城天宫河片区开发道路项目”10,000万元。
3.2021年第一批新增一般债券10,000万元,全部安排用于大区教育大足区义务教育学校改扩建工程(含12个子项目),现根据各个子项目工程推进情况,对原债券安排金额进行调整,预计在年末将全部支付完成。
2019—2021年新增一般债券项目调整不涉及今年收支预算调整。
以上报告,请予审议。
附件:1—1.2021年重庆市大足区一般公共预算收支调整表
1—2.2021年重庆市大足区政府性基金预算收支调整表
1—3.2021年重庆市大足区国有资本经营预算收支调整表
1—4.2021年重庆市大足区本级一般公共预算收支调整表
1—5.2021年重庆市大足区本级一般公共预算收支调整明
细表
1—6.2021年重庆市大足区本级政府性基金预算收
支调整表
1—7.2021年重庆市大足区本级政府性基金预算收
支调整明细表
1—8.2021年重庆市大足区本级国有资本经营预算
收支调整表
1—9.2021年重庆市大足区地方政府债务限额调整表
1—10.2021年重庆市大足区债务限额调整地方政府
债券资金安排表
1—11.重庆市大足区2019-2021年新增一般债券项目
使用调整表
附件1—1
2021年重庆市大足区一般公共预算收支调整表
单位:万元
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
总计 |
1,100,143 |
95,037 |
1,195,180 |
总计 |
1,100,143 |
95,037 |
1,195,180 |
本级收入合计 |
448,900 |
10,620 |
459,520 |
本级支出合计 |
999,143 |
85,037 |
1,084,180 |
一、税收收入 |
183,600 |
- |
183,600 |
一、一般公共服务支出 |
72,490 |
8,156 |
80,646 |
增值税 |
47,000 |
1,100 |
48,100 |
二、外交支出 |
- |
- |
- |
企业所得税 |
11,000 |
2,800 |
13,800 |
三、国防支出 |
1,558 |
- |
1,558 |
个人所得税 |
2,900 |
- |
2,900 |
四、公共安全支出 |
31,932 |
- |
31,932 |
资源税 |
1,350 |
- |
1,350 |
五、教育支出 |
178,835 |
- |
178,835 |
城市维护建设税 |
11,300 |
- |
11,300 |
六、科学技术支出 |
12,139 |
2,998 |
15,137 |
房产税 |
10,200 |
- |
10,200 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
16,480 |
5,332 |
21,812 |
印花税 |
4,500 |
- |
4,500 |
八、社会保障和就业支出 |
111,061 |
6,827 |
117,888 |
城镇土地使用税 |
46,000 |
- |
46,000 |
九、卫生健康支出 |
109,850 |
-44,943 |
64,907 |
土地增值税 |
12,000 |
- |
12,000 |
十、节能环保支出 |
58,809 |
11,502 |
70,311 |
耕地占用税 |
16,184 |
-6,034 |
10,150 |
十一、城乡社区支出 |
127,850 |
114,265 |
242,115 |
契税 |
21,066 |
2,134 |
23,200 |
十二、农林水支出 |
125,642 |
-20,499 |
105,143 |
环境保护税 |
100 |
- |
100 |
十三、交通运输支出 |
48,257 |
4,892 |
53,149 |
其他税收收入 |
- |
- |
- |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
18,477 |
1,929 |
20,406 |
二、非税收入 |
265,300 |
10,620 |
275,920 |
十五、商业服务业等支出 |
885 |
453 |
1,338 |
专项收入 |
5,000 |
2,500 |
7,500 |
十六、金融支出 |
- |
5,800 |
5,800 |
行政事业性收费收入 |
14,500 |
6,500 |
21,000 |
十七、援助其他地区支出 |
- |
- |
- |
罚没收入 |
5,800 |
- |
5,800 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
2,639 |
3,452 |
6,091 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
239,600 |
-6,900 |
232,700 |
十九、住房保障支出 |
30,373 |
3,245 |
33,618 |
捐赠收入 |
- |
- |
- |
二十、粮油物资储备支出 |
613 |
862 |
1,475 |
政府住房基金收入 |
400 |
420 |
820 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
7,674 |
4,989 |
12,663 |
其他收入 |
|
8,100 |
8,100 |
二十二、预备费 |
11,000 |
-11,000 |
- |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
14,093 |
-13,929 |
164 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
18,482 |
707 |
19,189 |
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
4 |
- |
4 |
转移性收入合计 |
651,243 |
84,417 |
735,660 |
转移性支出合计 |
101,000 |
10,000 |
111,000 |
一、上级补助收入 |
304,300 |
-15,450 |
288,850 |
一、上解支出 |
30,000 |
10,000 |
40,000 |
二、动用预算稳定调节基金 |
755 |
- |
755 |
二、地方政府债务还本支出 |
71,000 |
- |
71,000 |
三、调入资金 |
150,000 |
70,000 |
220,000 |
地方政府一般债券还本支出(再融资) |
71,000 |
- |
71,000 |
四、债务转贷收入 |
81,000 |
30,000 |
111,000 |
地方政府一般债券还本支出 |
- |
- |
- |
地方政府一般债券转贷收入(新增) |
10,000 |
30,000 |
40,000 |
地方政府其他债务还本支出 |
- |
- |
- |
地方政府一般债券转贷收入(再融资) |
71,000 |
- |
71,000 |
三、安排预算稳定调节基金 |
- |
- |
- |
五、上年结转 |
115,188 |
-133 |
115,055 |
四、结转下年 |
- |
- |
- |
附件1—2
2021年重庆市大足区政府性基金预算收支调整表
单位:万元
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
总计 |
616,928 |
235,741 |
852,669 |
总计 |
616,928 |
235,741 |
852,669 |
本级收入合计 |
396,000 |
115,741 |
511,741 |
本级支出合计 |
327,528 |
185,741 |
513,269 |
一、农网还贷资金收入 |
|
|
|
一、文化旅游体育与传媒支出 |
92 |
-51 |
41 |
二、港口建设费收入 |
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
3,050 |
692 |
3,742 |
三、国家电影事业发展专项资金收入 |
|
|
|
三、城乡社区支出 |
241,286 |
-45,425 |
195,861 |
四、城市公用事业附加收入 |
|
|
|
四、农林水支出 |
40 |
25 |
65 |
五、国有土地收益基金收入 |
1,500 |
- |
1,500 |
五、交通运输支出 |
- |
- |
- |
六、农业土地开发资金收入 |
1,000 |
- |
1,000 |
六、其他支出 |
61,427 |
229,334 |
290,761 |
七、国有土地使用权出让收入 |
363,500 |
-241,400 |
122,100 |
七、债务付息支出 |
21,183 |
1,167 |
22,350 |
八、大中型水库库区基金收入 |
- |
- |
- |
八、债务发行费用支出 |
8 |
- |
8 |
九、彩票公益金收入 |
- |
- |
- |
九、抗疫特别国债的支出 |
442 |
- |
442 |
十、小型水库移民扶助基金收入 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
十一、污水处理费收入 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
十三、城市基础设施配套费收入 |
30,000 |
11,200 |
41,200 |
|
|
|
|
十四、其他政府性基金收入 |
- |
345,941 |
345,941 |
|
|
|
|
转移性收入合计 |
220,928 |
120,000 |
340,928 |
转移性支出合计 |
289,400 |
50,000 |
339,400 |
一、上级补助收入 |
2,453 |
- |
2,453 |
一、上解支出 |
7,000 |
- |
7,000 |
其中:抗疫特别国债收入 |
- |
- |
- |
二、调出资金 |
150,000 |
50,000 |
200,000 |
二、债务转贷收入 |
187,400 |
120,000 |
307,400 |
三、地方政府专项债务还本支出 |
132,400 |
- |
132,400 |
地方政府专项债券转贷收入(新增) |
60,000 |
120,000 |
180,000 |
地方政府专项债务还本支出(再融资) |
127,400 |
- |
127,400 |
地方政府专项债券转贷收入(再融资) |
127,400 |
- |
127,400 |
地方政府其他债务还本支出 |
5,000 |
- |
5,000 |
三、上年结转 |
31,075 |
- |
31,075 |
四、结转下年 |
- |
- |
- |
附件1—3
2021年重庆市大足区国有资本经营预算收支调整表
单位:万元
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
总计 |
30,017 |
-9,091 |
20,926 |
总计 |
30,017 |
-9,091 |
20,926 |
本级收入合计 |
30,000 |
-9,091 |
20,909 |
本级支出合计 |
30,017 |
-29,091 |
926 |
一、利润收入 |
- |
- |
- |
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
- |
17 |
17 |
二、股利、股息收入 |
- |
- |
- |
国有企业棚户区改造 |
- |
- |
- |
三、产权转让收入 |
- |
- |
- |
“三供一业”移交补助支出 |
- |
- |
- |
四、其他国有资本经营预算收入 |
30,000 |
-9,091 |
20,909 |
其他历史遗留及改革成本支出 |
- |
17 |
17 |
|
|
|
|
二、国有企业资本金注入 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
支持科技进步支出 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
其他国有资本金注入 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
三、金融企业国有资本经营预算支出 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
其他金融国有资本经营预算支出 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
四、其他国有资本经营预算支出 |
30,017 |
-29,108 |
909 |
|
|
|
|
其他国有资本经营预算支出 |
- |
- |
- |
转移性收入合计 |
17 |
- |
17 |
转移性支出合计 |
- |
20,000 |
20,000 |
上级补助收入 |
|
|
|
调出资金 |
- |
20,000 |
20,000 |
上年结转 |
17 |
- |
17 |
结转下年 |
- |
- |
- |
附件1—4
2021年重庆市大足区本级一般公共预算收支调整表
单位:万元
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
总计 |
1,099,801 |
95,037 |
1,194,838 |
总计 |
1,099,801 |
95,037 |
1,194,838 |
本级收入合计 |
448,079 |
10,620 |
458,699 |
本级支出合计 |
907,798 |
40,121 |
947,919 |
一、税收收入 |
182,779 |
- |
182,779 |
一、一般公共服务支出 |
45,835 |
1,251 |
47,086 |
增值税 |
47,000 |
1,100 |
48,100 |
二、外交支出 |
- |
- |
- |
企业所得税 |
11,000 |
2,800 |
13,800 |
三、国防支出 |
1,558 |
-184 |
1,374 |
个人所得税 |
2,900 |
- |
2,900 |
四、公共安全支出 |
31,932 |
-105 |
31,827 |
资源税 |
1,350 |
- |
1,350 |
五、教育支出 |
178,835 |
-58 |
178,777 |
城市维护建设税 |
11,300 |
- |
11,300 |
六、科学技术支出 |
12,139 |
2,847 |
14,986 |
房产税 |
10,200 |
- |
10,200 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
14,462 |
4,828 |
19,290 |
印花税 |
4,500 |
- |
4,500 |
八、社会保障和就业支出 |
102,467 |
3,931 |
106,398 |
城镇土地使用税 |
46,000 |
- |
46,000 |
九、卫生健康支出 |
108,011 |
-45,735 |
62,276 |
土地增值税 |
12,000 |
- |
12,000 |
十、节能环保支出 |
58,176 |
3,726 |
61,902 |
耕地占用税 |
15,900 |
-6,034 |
9,866 |
十一、城乡社区支出 |
122,880 |
106,633 |
229,513 |
契税 |
20,529 |
2,134 |
22,663 |
十二、农林水支出 |
95,429 |
-22,573 |
72,856 |
环境保护税 |
100 |
- |
100 |
十三、交通运输支出 |
41,126 |
-9,572 |
31,554 |
其他税收收入 |
- |
- |
- |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
18,477 |
1,929 |
20,406 |
二、非税收入 |
265,300 |
10,620 |
275,920 |
十五、商业服务业等支出 |
885 |
448 |
1,333 |
专项收入 |
5,000 |
2,500 |
7,500 |
十六、金融支出 |
- |
5,800 |
5,800 |
行政事业性收费收入 |
14,500 |
6,500 |
21,000 |
十七、援助其他地区支出 |
- |
- |
- |
罚没收入 |
5,800 |
- |
5,800 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
2,639 |
2,426 |
5,065 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
239,600 |
-6,900 |
232,700 |
十九、住房保障支出 |
21,079 |
4,060 |
25,139 |
捐赠收入 |
- |
- |
- |
二十、粮油物资储备支出 |
613 |
862 |
1,475 |
政府住房基金收入 |
400 |
420 |
820 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
7,674 |
3,831 |
11,505 |
其他收入 |
- |
8,100 |
8,100 |
二十二、预备费 |
11,000 |
-11,000 |
- |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
14,093 |
-13,929 |
164 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
18,482 |
707 |
19,189 |
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
4 |
- |
4 |
转移性收入合计 |
651,722 |
84,417 |
736,139 |
转移性支出合计 |
192,003 |
54,916 |
246,919 |
一、上级补助收入 |
304,300 |
-15,450 |
288,850 |
一、上解支出 |
30,000 |
10,000 |
40,000 |
二、镇街上解收入 |
487 |
- |
487 |
二、补助镇街支出 |
91,003 |
44,916 |
135,919 |
三、动用预算稳定调节基金 |
755 |
- |
755 |
三、地方政府债务还本支出 |
71,000 |
- |
71,000 |
四、调入资金 |
150,000 |
70,000 |
220,000 |
地方政府一般债券还本支出(再融资) |
71,000 |
- |
71,000 |
五、债务转贷收入 |
81,000 |
30,000 |
111,000 |
地方政府一般债券还本支出 |
|
|
|
地方政府一般债券转贷收入(新增) |
10,000 |
30,000 |
40,000 |
地方政府其他债务还本支出 |
|
|
|
地方政府一般债券转贷收入(再融资) |
71,000 |
- |
71,000 |
四、安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
六、上年结转 |
115,180 |
-133 |
115,047 |
五、结转下年 |
|
|
|
附件1—5
2021年重庆市大足区本级一般公共预算支出调整明细表
单位:万元
项目 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
本级支出合计 |
907,798 |
40,121 |
947,919 |
一、一般公共服务支出 |
45,835 |
1,251 |
47,086 |
人大事务 |
2,866 |
-730 |
2,136 |
行政运行 |
1,250 |
90 |
1,340 |
一般行政管理事务 |
- |
3 |
3 |
人大会议 |
110 |
- |
110 |
人大监督 |
242 |
- |
242 |
人大代表履职能力提升 |
95 |
-1 |
94 |
代表工作 |
992 |
-838 |
154 |
事业运行 |
177 |
16 |
193 |
政协事务 |
1,949 |
-29 |
1,920 |
行政运行 |
1,124 |
128 |
1,252 |
一般行政管理事务 |
105 |
- |
105 |
政协会议 |
100 |
-1 |
99 |
委员视察 |
95 |
- |
95 |
参政议政 |
205 |
-31 |
174 |
事业运行 |
155 |
11 |
166 |
其他政协事务支出 |
165 |
-137 |
28 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
9,981 |
1,095 |
11,076 |
行政运行 |
2,081 |
832 |
2,913 |
一般行政管理事务 |
413 |
-15 |
398 |
机关服务 |
242 |
80 |
322 |
专项业务活动 |
4,350 |
-143 |
4,207 |
政务公开审批 |
407 |
-52 |
355 |
信访事务 |
244 |
-21 |
223 |
事业运行 |
1,193 |
45 |
1,238 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,051 |
368 |
1,419 |
发展与改革事务 |
4,025 |
-343 |
3,682 |
行政运行 |
1,153 |
18 |
1,171 |
一般行政管理事务 |
2,187 |
-455 |
1,732 |
战略规划与实施 |
- |
75 |
75 |
事业运行 |
544 |
134 |
678 |
其他发展与改革事务支出 |
141 |
-115 |
26 |
统计信息事务 |
580 |
69 |
649 |
行政运行 |
460 |
-1 |
459 |
专项普查活动 |
0 |
71 |
71 |
统计抽样调查 |
86 |
-15 |
71 |
事业运行 |
34 |
14 |
48 |
财政事务 |
4,952 |
642 |
5,594 |
行政运行 |
2,733 |
45 |
2,778 |
一般行政管理事务 |
152 |
-16 |
136 |
信息化建设 |
629 |
-304 |
325 |
财政委托业务支出 |
580 |
888 |
1,468 |
事业运行 |
616 |
66 |
682 |
其他财政事务支出 |
242 |
-38 |
204 |
税收事务 |
- |
2,194 |
2,194 |
税收业务 |
- |
- |
- |
其他税收事务支出 |
- |
2,194 |
2,194 |
审计事务 |
77 |
-69 |
8 |
审计业务 |
- |
- |
- |
其他审计事务支出 |
77 |
-69 |
8 |
纪检监察事务 |
4,189 |
-165 |
4,024 |
行政运行 |
2,253 |
149 |
2,402 |
一般行政管理事务 |
1,199 |
-310 |
889 |
事业运行 |
321 |
-3 |
318 |
其他纪检监察事务支出 |
416 |
- |
416 |
商贸事务 |
2,171 |
645 |
2,816 |
行政运行 |
984 |
46 |
1,030 |
招商引资 |
898 |
574 |
1,472 |
事业运行 |
290 |
10 |
300 |
其他商贸事务支出 |
- |
15 |
15 |
民族事务 |
20 |
1 |
21 |
其他民族事务支出 |
20 |
1 |
21 |
港澳台事务 |
133 |
-16 |
117 |
行政运行 |
118 |
-16 |
102 |
其他港澳台事务支出 |
15 |
- |
15 |
档案事务 |
887 |
-400 |
487 |
行政运行 |
350 |
4 |
354 |
档案馆 |
537 |
-404 |
133 |
民主党派及工商联事务 |
479 |
-42 |
437 |
行政运行 |
253 |
-1 |
252 |
一般行政管理事务 |
30 |
-12 |
18 |
参政议政 |
10 |
-5 |
5 |
事业运行 |
80 |
4 |
84 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
106 |
-27 |
79 |
群众团体事务 |
1,698 |
-182 |
1,516 |
行政运行 |
595 |
11 |
606 |
一般行政管理事务 |
459 |
-190 |
269 |
工会事务 |
40 |
-5 |
35 |
事业运行 |
158 |
25 |
183 |
其他群众团体事务支出 |
446 |
-24 |
422 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,956 |
-22 |
1,934 |
行政运行 |
1,028 |
53 |
1,081 |
一般行政管理事务 |
480 |
-12 |
468 |
专项业务 |
- |
29 |
29 |
事业运行 |
218 |
11 |
229 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
230 |
-103 |
127 |
组织事务 |
1,386 |
-234 |
1,152 |
行政运行 |
592 |
24 |
616 |
一般行政管理事务 |
581 |
-244 |
337 |
公务员事务 |
50 |
-41 |
9 |
事业运行 |
83 |
49 |
132 |
其他组织事务支出 |
80 |
-21 |
59 |
宣传事务 |
1,617 |
-62 |
1,555 |
行政运行 |
312 |
20 |
332 |
一般行政管理事务 |
900 |
-248 |
652 |
事业运行 |
405 |
-6 |
399 |
其他宣传事务支出 |
- |
172 |
172 |
统战事务 |
680 |
-21 |
659 |
行政运行 |
249 |
16 |
265 |
一般行政管理事务 |
10 |
1 |
11 |
宗教事务 |
125 |
-26 |
99 |
事业运行 |
143 |
-9 |
134 |
其他统战事务支出 |
153 |
-3 |
150 |
对外联络事务 |
158 |
-17 |
141 |
行政运行 |
110 |
16 |
126 |
一般行政管理事务 |
48 |
-33 |
15 |
其他共产党事务支出 |
4,046 |
-1,702 |
2,344 |
行政运行 |
955 |
40 |
995 |
一般行政管理事务 |
447 |
-257 |
190 |
事业运行 |
173 |
5 |
178 |
其他共产党事务支出 |
2,471 |
-1,490 |
981 |
网信事务 |
415 |
-35 |
380 |
行政运行 |
82 |
-2 |
80 |
一般行政管理事务 |
208 |
-33 |
175 |
信息安全事务 |
- |
4 |
4 |
事业运行 |
125 |
-4 |
121 |
市场监督管理事务 |
- |
521 |
521 |
药品事务 |
- |
19 |
19 |
食品安全监管 |
- |
111 |
111 |
其他市场监督管理事务 |
- |
391 |
391 |
其他一般公共服务支出 |
1,570 |
156 |
1,726 |
其他一般公共服务支出 |
1,570 |
156 |
1,726 |
三、国防支出 |
1,558 |
-184 |
1,374 |
国防动员 |
1,558 |
-184 |
1,374 |
兵役征集 |
360 |
-10 |
350 |
人民防空 |
162 |
19 |
181 |
国防教育 |
10 |
2 |
12 |
预备役部队 |
155 |
- |
155 |
民兵 |
517 |
-195 |
322 |
其他国防动员支出 |
354 |
- |
354 |
四、公共安全支出 |
31,932 |
-105 |
31,827 |
武装警察部队 |
- |
92 |
92 |
武装警察部队 |
|
- |
- |
其他武装警察部队支出 |
- |
92 |
92 |
公安 |
26,798 |
358 |
27,156 |
行政运行 |
17,673 |
89 |
17,762 |
一般行政管理事务 |
- |
27 |
27 |
信息化建设 |
1,497 |
-781 |
716 |
执法办案 |
7,102 |
732 |
7,834 |
其他公安支出 |
526 |
290 |
816 |
司法 |
3,314 |
-68 |
3,246 |
行政运行 |
2,025 |
42 |
2,067 |
基层司法业务 |
358 |
51 |
409 |
普法宣传 |
211 |
-55 |
156 |
律师公证管理 |
10 |
-10 |
- |
法律援助 |
176 |
-59 |
117 |
社区矫正 |
236 |
-61 |
175 |
法制建设 |
55 |
20 |
75 |
事业运行 |
243 |
4 |
247 |
国家保密 |
1,821 |
-488 |
1,333 |
保密管理 |
1,821 |
-488 |
1,333 |
五、教育支出 |
178,835 |
-58 |
178,777 |
教育管理事务 |
7,676 |
-2,811 |
4,865 |
行政运行 |
474 |
1 |
475 |
一般行政管理事务 |
66 |
-20 |
46 |
其他教育管理事务支出 |
7,137 |
-2,794 |
4,343 |
普通教育 |
158,907 |
-292 |
158,615 |
学前教育 |
8,505 |
-283 |
8,222 |
小学教育 |
77,222 |
679 |
77,901 |
初中教育 |
45,321 |
-3,005 |
42,316 |
高中教育 |
24,134 |
-4,010 |
20,124 |
高等教育 |
197 |
1 |
198 |
其他普通教育支出 |
3,528 |
6,327 |
9,855 |
职业教育 |
5,857 |
1,899 |
7,756 |
中等职业教育 |
5,857 |
1,899 |
7,756 |
成人教育 |
41 |
- |
41 |
其他成人教育支出 |
41 |
- |
41 |
广播电视教育 |
388 |
-270 |
118 |
广播电视学校 |
388 |
-270 |
118 |
特殊教育 |
927 |
99 |
1,026 |
特殊学校教育 |
927 |
99 |
1,026 |
进修及培训 |
4,830 |
-1,342 |
3,488 |
教师进修 |
2,473 |
-480 |
1,993 |
干部教育 |
2,267 |
-840 |
1,427 |
培训支出 |
91 |
-23 |
68 |
教育费附加安排的支出 |
- |
2,804 |
2,804 |
农村中小学校舍建设 |
- |
1,568 |
1,568 |
其他教育费附加安排的支出 |
- |
1,236 |
1,236 |
其他教育支出 |
208 |
-144 |
64 |
其他教育支出 |
208 |
-144 |
64 |
六、科学技术支出 |
12,139 |
2,847 |
14,986 |
科学技术管理事务 |
464 |
711 |
1,175 |
行政运行 |
333 |
33 |
366 |
一般行政管理事务 |
10 |
- |
10 |
其他科学技术管理事务支出 |
122 |
676 |
798 |
应用研究 |
- |
125 |
125 |
其他应用研究支出 |
- |
125 |
125 |
技术研究与开发 |
6,100 |
3,202 |
9,302 |
科技成果转化与扩散 |
100 |
1,467 |
1,567 |
其他技术研究与开发支出 |
6,000 |
1,735 |
7,735 |
社会科学 |
277 |
8 |
285 |
其他社会科学支出 |
277 |
8 |
285 |
科学技术普及 |
493 |
-32 |
461 |
科普活动 |
335 |
-97 |
238 |
科技馆站 |
130 |
35 |
165 |
其他科学技术普及支出 |
28 |
30 |
58 |
科技交流与合作 |
28 |
-2 |
26 |
其他科技交流与合作支出 |
28 |
-2 |
26 |
其他科学技术支出 |
4,777 |
-1,165 |
3,612 |
科技奖励 |
- |
40 |
40 |
其他科学技术支出 |
4,777 |
-1,205 |
3,572 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
14,462 |
4,828 |
19,290 |
文化和旅游 |
4,247 |
1,508 |
5,755 |
行政运行 |
890 |
30 |
920 |
一般行政管理事务 |
150 |
9 |
159 |
图书馆 |
338 |
82 |
420 |
文化活动 |
80 |
421 |
501 |
群众文化 |
928 |
11 |
939 |
文化创作与保护 |
50 |
17 |
67 |
文化和旅游市场管理 |
125 |
-22 |
103 |
旅游宣传 |
650 |
23 |
673 |
文化和旅游管理事务 |
379 |
858 |
1,237 |
其他文化和旅游支出 |
657 |
79 |
736 |
文物 |
6,153 |
1,463 |
7,616 |
文物保护 |
2,027 |
1,409 |
3,436 |
博物馆 |
4,126 |
53 |
4,179 |
其他文物支出 |
- |
1 |
1 |
体育 |
1,398 |
177 |
1,575 |
一般行政管理事务 |
- |
24 |
24 |
运动项目管理 |
558 |
-58 |
500 |
体育竞赛 |
80 |
-1 |
79 |
体育训练 |
20 |
-3 |
17 |
体育场馆 |
550 |
220 |
770 |
群众体育 |
185 |
- |
185 |
其他体育支出 |
5 |
-5 |
- |
新闻出版电影 |
358 |
-73 |
285 |
新闻通讯 |
40 |
- |
40 |
出版发行 |
318 |
-74 |
244 |
电影 |
- |
1 |
1 |
广播电视 |
2,306 |
1,019 |
3,325 |
监测监管 |
10 |
-1 |
9 |
广播电视事务 |
2,296 |
20 |
2,316 |
其他广播电视支出 |
- |
1,000 |
1,000 |
旅游发展基金支出 |
- |
- |
- |
地方旅游开发项目补助 |
- |
- |
- |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
- |
736 |
736 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
- |
736 |
736 |