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[ 索引号 ] | 115001117500923541/2021-00530 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区财政局 | [ 发布日期 ] | 2021-12-03 |
[ 成文日期 ] | 2021-11-30 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117500923541/2021-00530 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区财政局 |
[ 发布日期 ] | 2021-12-03 |
[ 成文日期 ] | 2021-11-30 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府关于2021年区级预算调整方案(草案)的报告
——2021年11月30日在区二届人大常委会第三十六次会议上
区财政局 欧国枫
主任、各位副主任,各位委员:
受区政府委托,现将2021年区级预算调整情况报告如下:
今年以来,按照中央、市委决策部署和区委工作要求,区政府严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等有关规定,认真落实区人大审议意见,在统筹抓好财税改革和各项管理工作的基础上,落实积极财政政策,推动惠企利民政策落地见效,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,全区财政运行总体平稳。
随着经济逐步回归常态化,受非税收入一次性因素、新增政府债券等影响,收支结构发生了较大变化,初步预计全年我区一般公共预算收入增长8.5%左右。与此同时,执行中一般性转移支付、调入资金、债务转贷收入、上年结转等事项调整,收支规模相应调整,在区二届人大常委会第三十三次会议审议批准的区级预算基础上,区政府编制了《2021年区级预算调整方案》(以下简称《方案》)。
一、1—10月区级预算执行情况
(一)一般公共预算收入完成339,724万元,为预算的75.8%,同比增长0.5%。其中:税收收入完成141,671万元,为预算的77.5%,同比增长4.4%。一般公共预算支出完成673,375万元,为预算的73.3%,同比下降2.3%。
(二)政府性基金预算收入完成232,467万元,为预算的58.7%,同比增长59.6%。政府性基金预算支出97,525万元,为预算的46.6%,同比增长51.8%。
(三)国有资本经营预算收入完成10,909万元,为预算的36.4%,同比下降87.2%。
二、调整事项
(一)一般公共预算
根据当前预算执行情况综合研判,初步预计全年区级一般公共预算收入增长8.5%左右,主要是非税收入调增10,620万元。其中:行政事业性收费收入调增6500万元,是实施土地整治项目产生耕补指标,耕地开垦费入库增加;其他收入调增8,100万元,是各医院缴纳医保超支款分担、农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金等增加;国有资源(资产)有偿使用收入调减6,900万元,是行政事业单位国有资产出租出借处置收入调减。
(二)政府性基金预算
政府性基金收入调增115,741万元。一是由于土地市场疲软,土地出让成交量大幅下滑,今年仅招拍挂47宗地,成交金额82,000万元,国有土地使用权出让收入调减241,400万元。二是路内停车场经营权出让收入109,941万元、长河煤矿资产转让收入100,000万元、广告经营权出让收入80,000万元、经开区城市一体化PPP项目56,000万元入库,其他政府性基金收入调增345,941万元。
(三)国有资本经营预算
年度执行中,由于国有企业利润清算解缴因素,国有资本经营预算收入调减9,091万元。
(四)其他调整事项
1.新增政府债券限额
根据重庆市财政局《关于下达2021年第二批新增政府债务限额的通知》(渝财债〔2021〕56号)、《关于下达2021年第三批新增政府债务限额的通知》(渝财债〔2021〕65号)文件精神,新增一般债券限额30,000万元、专项债券限额120,000万元。
2.动用预备费
动用年初预备费11,000万元,安排用于疫情防控、地质灾害危岩滑坡整治、危房改造修缮等支出。
3.资金调入
一般公共预算资金调入增加70,000万元,其中:从政府性基金预算收入中增加调入资金50,000万元;从国有资本经营预算收入中增加调入资金20,000万元。
三、区级预算调整方案
根据上述事项,相应调整经区二届人大常委会第三十三次会议审议批准的区级预算。
(一)一般公共预算
区级收入预算总计调整为1,194,838万元,调增95,037万元。其中:区本级收入预算调整为458,699万元,调增10,620万元;转移性收入预算调整为736,139万元,调增84,417万元,主要是上级补助收入调减15,450万元(主要是市财政调整居民医保中央和市级财政补助方式,由市财政直接划入专户,相应减少补助45,500万元),调入资金增加70,000万元、债务转贷收入增加30,000万元,以及上年结转根据市财政批复调减133万元(主要是2020年地方政府向国际组织借款还本支出133万元向人大报告时未列报)。
区级支出预算总计调整为1,194,838万元,调增95,037万元。其中:区本级支出预算调整为947,919万元,调增40,121万元;转移性支出预算调整为246,919万元,调增54,916万元。主要是卫生健康支出调减45,735万元,由于居民医保中央和市级财政补助减少支出相应调减;城乡社区支出调增106,633万元,是调入资金、债务转贷收入调增相应安排支出;农林水支出调减22,573万元,是年初预算的中央、市级项目实施进度缓慢不能形成支出;其他支出调减13,929万元,主要是年初预留支出细化到具体科目。
(二)政府性基金预算
区级收入预算总计调整为852,669万元,调增235,741万元。其中:区本级收入预算调整为511,741万元,调增115,741万元;转移性收入预算调整为340,928万元,调增120,000万元,主要是债务转贷收入增加120,000万元。
区级支出预算总计调整为852,669万元,调增235,741万元。其中:区本级支出预算调整为461,544万元,调增147,431万元;转移性支出预算调整为391,125万元,调增88,310万元。主要是城乡社区支出调减47,863万元,是国有土地使用权出让收入安排的支出调减123,748万元;棚户区改造专项债券收入安排的支出调增72,000万元。其他支出调增194,810万元,主要是其他政府性基金安排的支出调增180,000万元,其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调增13,700万元。
(三)国有资本经营预算
区级收入预算总计调整为20,926万元,调减9,091万元。其中:区本级收入预算调整为20,909万元,调减9,091万元;转移性收入预算未作调整。
区级支出预算总计调整为20,926万元,调减9,091万元。其中:区本级支出预算调整为926万元,调减29,091万元;转移性支出预算调整为20,000万元,调增20,000万元,主要是调出资金增加20,000万元。
按上述预算调整方案,区级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支平衡。
四、其他需要说明的事项
(一)第二批新增地方政府债券安排使用情况
为推进全区重点项目建设,促进经济社会持续发展,对第二批新增地方政府债券90,000万元分配如下:
1.新增一般债券30,000万元,安排用于大足区普通干线公路及重要连接道等3个道路建设项目17,900万元;重庆大足高新区小学改建项目11,000万元;大足区小型水库安全运行建设工程项目1,100万元。
2.新增专项债券60,000万元,安排用于重庆市大足区精神卫生中心传染病病区等3个公共卫生设施建设项目8,000万元;大足区三合、金星片区城中村改造及配套基础设施等2个棚户区改造项目30,000万元;大足区2021年老旧小区改造项目7,700万元;大足一中扩建工程等3个教育建设项目14,300万元。
(二)第三批新增地方政府债券安排使用情况
第三批新增地方政府专项债券60,000万元,安排用于大足区龙岗中心卫生院业务综合楼改建项目1,000万元;双路幼儿园扩建工程2,000万元;双桥实验幼儿园扩建工程5,000万元;高新区人才公寓二期10,000万元;大足水峰、五星、和平片区城中村改造及配套基础设施项目27,000万元;大足区三合、金星片区城中村改造及配套基础设施项目15,000万元。
(三)地方政府债务情况
2020年市财政局核定我区地方政府债务限额为115.6亿元,其中:一般债务限额54.8亿元,专项债务限额60.8亿元。截至目前,2021年市财政局下达我区新增地方政府债务限额22亿元,其中:一般债务限额4亿元,专项债务限额18亿元,政府债务余额为137.51亿元,政府债务余额低于政府债务限额,政府债务风险总体可控。
(四)2019—2021年新增一般债券项目调整情况
1.2019年第一批新增一般债券安排城投公司“大足区二环南路及大邮路迎宾大道综合管网改造项目”7,000万元,截至2020年末,该项目仍有1,416万元未支付到项目实施单位,将其调整至该公司“濑溪河城区段环境综合整治工程”,现已全部使用完毕。
2.2020年第一批新增一般债券20,000万元,根据财政部重庆监管局隐性债务核查整改意见,将其调整用于其他无收益的公益性项目支出。其中:将原安排城投公司“体育中心”项目10,000万元,调整至“大足63个入排污口及应急项目”4,600万元、“大足区龙水镇入河排污口治理工程”5,400万元。原安排大双公司“市民中心”项目10,000万元,调整至“大双公司海棠新城天宫河片区开发道路项目”10,000万元。
3.2021年第一批新增一般债券10,000万元,全部安排用于大区教育大足区义务教育学校改扩建工程(含12个子项目),现根据各个子项目工程推进情况,对原债券安排金额进行调整,预计在年末将全部支付完成。
2019—2021年新增一般债券项目调整不涉及今年收支预算调整。
以上报告,请予审议。
附件:1—1.2021年重庆市大足区一般公共预算收支调整表
1—2.2021年重庆市大足区政府性基金预算收支调整表
1—3.2021年重庆市大足区国有资本经营预算收支调整表
1—4.2021年重庆市大足区本级一般公共预算收支调整表
1—5.2021年重庆市大足区本级一般公共预算收支调整明
细表
1—6.2021年重庆市大足区本级政府性基金预算收
支调整表
1—7.2021年重庆市大足区本级政府性基金预算收
支调整明细表
1—8.2021年重庆市大足区本级国有资本经营预算
收支调整表
1—9.2021年重庆市大足区地方政府债务限额调整表
1—10.2021年重庆市大足区债务限额调整地方政府
债券资金安排表
1—11.重庆市大足区2019-2021年新增一般债券项目
使用调整表
附件1—1
2021年重庆市大足区一般公共预算收支调整表
单位:万元
收入 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 支出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
总计 | 1,100,143 | 95,037 | 1,195,180 | 总计 | 1,100,143 | 95,037 | 1,195,180 |
本级收入合计 | 448,900 | 10,620 | 459,520 | 本级支出合计 | 999,143 | 85,037 | 1,084,180 |
一、税收收入 | 183,600 | - | 183,600 | 一、一般公共服务支出 | 72,490 | 8,156 | 80,646 |
增值税 | 47,000 | 1,100 | 48,100 | 二、外交支出 | - | - | - |
企业所得税 | 11,000 | 2,800 | 13,800 | 三、国防支出 | 1,558 | - | 1,558 |
个人所得税 | 2,900 | - | 2,900 | 四、公共安全支出 | 31,932 | - | 31,932 |
资源税 | 1,350 | - | 1,350 | 五、教育支出 | 178,835 | - | 178,835 |
城市维护建设税 | 11,300 | - | 11,300 | 六、科学技术支出 | 12,139 | 2,998 | 15,137 |
房产税 | 10,200 | - | 10,200 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 16,480 | 5,332 | 21,812 |
印花税 | 4,500 | - | 4,500 | 八、社会保障和就业支出 | 111,061 | 6,827 | 117,888 |
城镇土地使用税 | 46,000 | - | 46,000 | 九、卫生健康支出 | 109,850 | -44,943 | 64,907 |
土地增值税 | 12,000 | - | 12,000 | 十、节能环保支出 | 58,809 | 11,502 | 70,311 |
耕地占用税 | 16,184 | -6,034 | 10,150 | 十一、城乡社区支出 | 127,850 | 114,265 | 242,115 |
契税 | 21,066 | 2,134 | 23,200 | 十二、农林水支出 | 125,642 | -20,499 | 105,143 |
环境保护税 | 100 | - | 100 | 十三、交通运输支出 | 48,257 | 4,892 | 53,149 |
其他税收收入 | - | - | - | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 18,477 | 1,929 | 20,406 |
二、非税收入 | 265,300 | 10,620 | 275,920 | 十五、商业服务业等支出 | 885 | 453 | 1,338 |
专项收入 | 5,000 | 2,500 | 7,500 | 十六、金融支出 | - | 5,800 | 5,800 |
行政事业性收费收入 | 14,500 | 6,500 | 21,000 | 十七、援助其他地区支出 | - | - | - |
罚没收入 | 5,800 | - | 5,800 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 2,639 | 3,452 | 6,091 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 239,600 | -6,900 | 232,700 | 十九、住房保障支出 | 30,373 | 3,245 | 33,618 |
捐赠收入 | - | - | - | 二十、粮油物资储备支出 | 613 | 862 | 1,475 |
政府住房基金收入 | 400 | 420 | 820 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 7,674 | 4,989 | 12,663 |
其他收入 | 8,100 | 8,100 | 二十二、预备费 | 11,000 | -11,000 | - | |
二十三、其他支出 | 14,093 | -13,929 | 164 | ||||
二十四、债务付息支出 | 18,482 | 707 | 19,189 | ||||
二十五、债务发行费用支出 | 4 | - | 4 | ||||
转移性收入合计 | 651,243 | 84,417 | 735,660 | 转移性支出合计 | 101,000 | 10,000 | 111,000 |
一、上级补助收入 | 304,300 | -15,450 | 288,850 | 一、上解支出 | 30,000 | 10,000 | 40,000 |
二、动用预算稳定调节基金 | 755 | - | 755 | 二、地方政府债务还本支出 | 71,000 | - | 71,000 |
三、调入资金 | 150,000 | 70,000 | 220,000 | 地方政府一般债券还本支出(再融资) | 71,000 | - | 71,000 |
四、债务转贷收入 | 81,000 | 30,000 | 111,000 | 地方政府一般债券还本支出 | - | - | - |
地方政府一般债券转贷收入(新增) | 10,000 | 30,000 | 40,000 | 地方政府其他债务还本支出 | - | - | - |
地方政府一般债券转贷收入(再融资) | 71,000 | - | 71,000 | 三、安排预算稳定调节基金 | - | - | - |
五、上年结转 | 115,188 | -133 | 115,055 | 四、结转下年 | - | - | - |
附件1—2
2021年重庆市大足区政府性基金预算收支调整表
单位:万元
收入 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 支出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
总计 | 616,928 | 235,741 | 852,669 | 总计 | 616,928 | 235,741 | 852,669 |
本级收入合计 | 396,000 | 115,741 | 511,741 | 本级支出合计 | 327,528 | 185,741 | 513,269 |
一、农网还贷资金收入 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 92 | -51 | 41 | |||
二、港口建设费收入 | 二、社会保障和就业支出 | 3,050 | 692 | 3,742 | |||
三、国家电影事业发展专项资金收入 | 三、城乡社区支出 | 241,286 | -45,425 | 195,861 | |||
四、城市公用事业附加收入 | 四、农林水支出 | 40 | 25 | 65 | |||
五、国有土地收益基金收入 | 1,500 | - | 1,500 | 五、交通运输支出 | - | - | - |
六、农业土地开发资金收入 | 1,000 | - | 1,000 | 六、其他支出 | 61,427 | 229,334 | 290,761 |
七、国有土地使用权出让收入 | 363,500 | -241,400 | 122,100 | 七、债务付息支出 | 21,183 | 1,167 | 22,350 |
八、大中型水库库区基金收入 | - | - | - | 八、债务发行费用支出 | 8 | - | 8 |
九、彩票公益金收入 | - | - | - | 九、抗疫特别国债的支出 | 442 | - | 442 |
十、小型水库移民扶助基金收入 | - | - | - | ||||
十一、污水处理费收入 | - | - | - | ||||
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | - | - | - | ||||
十三、城市基础设施配套费收入 | 30,000 | 11,200 | 41,200 | ||||
十四、其他政府性基金收入 | - | 345,941 | 345,941 | ||||
转移性收入合计 | 220,928 | 120,000 | 340,928 | 转移性支出合计 | 289,400 | 50,000 | 339,400 |
一、上级补助收入 | 2,453 | - | 2,453 | 一、上解支出 | 7,000 | - | 7,000 |
其中:抗疫特别国债收入 | - | - | - | 二、调出资金 | 150,000 | 50,000 | 200,000 |
二、债务转贷收入 | 187,400 | 120,000 | 307,400 | 三、地方政府专项债务还本支出 | 132,400 | - | 132,400 |
地方政府专项债券转贷收入(新增) | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 地方政府专项债务还本支出(再融资) | 127,400 | - | 127,400 |
地方政府专项债券转贷收入(再融资) | 127,400 | - | 127,400 | 地方政府其他债务还本支出 | 5,000 | - | 5,000 |
三、上年结转 | 31,075 | - | 31,075 | 四、结转下年 | - | - | - |
附件1—3
2021年重庆市大足区国有资本经营预算收支调整表
单位:万元
收入 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 支出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
总计 | 30,017 | -9,091 | 20,926 | 总计 | 30,017 | -9,091 | 20,926 |
本级收入合计 | 30,000 | -9,091 | 20,909 | 本级支出合计 | 30,017 | -29,091 | 926 |
一、利润收入 | - | - | - | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | - | 17 | 17 |
二、股利、股息收入 | - | - | - | 国有企业棚户区改造 | - | - | - |
三、产权转让收入 | - | - | - | “三供一业”移交补助支出 | - | - | - |
四、其他国有资本经营预算收入 | 30,000 | -9,091 | 20,909 | 其他历史遗留及改革成本支出 | - | 17 | 17 |
二、国有企业资本金注入 | - | - | - | ||||
支持科技进步支出 | - | - | - | ||||
其他国有资本金注入 | - | - | - | ||||
三、金融企业国有资本经营预算支出 | - | - | - | ||||
其他金融国有资本经营预算支出 | - | - | - | ||||
四、其他国有资本经营预算支出 | 30,017 | -29,108 | 909 | ||||
其他国有资本经营预算支出 | - | - | - | ||||
转移性收入合计 | 17 | - | 17 | 转移性支出合计 | - | 20,000 | 20,000 |
上级补助收入 | 调出资金 | - | 20,000 | 20,000 | |||
上年结转 | 17 | - | 17 | 结转下年 | - | - | - |
附件1—4
2021年重庆市大足区本级一般公共预算收支调整表
单位:万元
收入 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 支出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
总计 | 1,099,801 | 95,037 | 1,194,838 | 总计 | 1,099,801 | 95,037 | 1,194,838 |
本级收入合计 | 448,079 | 10,620 | 458,699 | 本级支出合计 | 907,798 | 40,121 | 947,919 |
一、税收收入 | 182,779 | - | 182,779 | 一、一般公共服务支出 | 45,835 | 1,251 | 47,086 |
增值税 | 47,000 | 1,100 | 48,100 | 二、外交支出 | - | - | - |
企业所得税 | 11,000 | 2,800 | 13,800 | 三、国防支出 | 1,558 | -184 | 1,374 |
个人所得税 | 2,900 | - | 2,900 | 四、公共安全支出 | 31,932 | -105 | 31,827 |
资源税 | 1,350 | - | 1,350 | 五、教育支出 | 178,835 | -58 | 178,777 |
城市维护建设税 | 11,300 | - | 11,300 | 六、科学技术支出 | 12,139 | 2,847 | 14,986 |
房产税 | 10,200 | - | 10,200 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 14,462 | 4,828 | 19,290 |
印花税 | 4,500 | - | 4,500 | 八、社会保障和就业支出 | 102,467 | 3,931 | 106,398 |
城镇土地使用税 | 46,000 | - | 46,000 | 九、卫生健康支出 | 108,011 | -45,735 | 62,276 |
土地增值税 | 12,000 | - | 12,000 | 十、节能环保支出 | 58,176 | 3,726 | 61,902 |
耕地占用税 | 15,900 | -6,034 | 9,866 | 十一、城乡社区支出 | 122,880 | 106,633 | 229,513 |
契税 | 20,529 | 2,134 | 22,663 | 十二、农林水支出 | 95,429 | -22,573 | 72,856 |
环境保护税 | 100 | - | 100 | 十三、交通运输支出 | 41,126 | -9,572 | 31,554 |
其他税收收入 | - | - | - | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 18,477 | 1,929 | 20,406 |
二、非税收入 | 265,300 | 10,620 | 275,920 | 十五、商业服务业等支出 | 885 | 448 | 1,333 |
专项收入 | 5,000 | 2,500 | 7,500 | 十六、金融支出 | - | 5,800 | 5,800 |
行政事业性收费收入 | 14,500 | 6,500 | 21,000 | 十七、援助其他地区支出 | - | - | - |
罚没收入 | 5,800 | - | 5,800 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 2,639 | 2,426 | 5,065 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 239,600 | -6,900 | 232,700 | 十九、住房保障支出 | 21,079 | 4,060 | 25,139 |
捐赠收入 | - | - | - | 二十、粮油物资储备支出 | 613 | 862 | 1,475 |
政府住房基金收入 | 400 | 420 | 820 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 7,674 | 3,831 | 11,505 |
其他收入 | - | 8,100 | 8,100 | 二十二、预备费 | 11,000 | -11,000 | - |
二十三、其他支出 | 14,093 | -13,929 | 164 | ||||
二十四、债务付息支出 | 18,482 | 707 | 19,189 | ||||
二十五、债务发行费用支出 | 4 | - | 4 | ||||
转移性收入合计 | 651,722 | 84,417 | 736,139 | 转移性支出合计 | 192,003 | 54,916 | 246,919 |
一、上级补助收入 | 304,300 | -15,450 | 288,850 | 一、上解支出 | 30,000 | 10,000 | 40,000 |
二、镇街上解收入 | 487 | - | 487 | 二、补助镇街支出 | 91,003 | 44,916 | 135,919 |
三、动用预算稳定调节基金 | 755 | - | 755 | 三、地方政府债务还本支出 | 71,000 | - | 71,000 |
四、调入资金 | 150,000 | 70,000 | 220,000 | 地方政府一般债券还本支出(再融资) | 71,000 | - | 71,000 |
五、债务转贷收入 | 81,000 | 30,000 | 111,000 | 地方政府一般债券还本支出 | |||
地方政府一般债券转贷收入(新增) | 10,000 | 30,000 | 40,000 | 地方政府其他债务还本支出 | |||
地方政府一般债券转贷收入(再融资) | 71,000 | - | 71,000 | 四、安排预算稳定调节基金 | |||
六、上年结转 | 115,180 | -133 | 115,047 | 五、结转下年 |
附件1—5
2021年重庆市大足区本级一般公共预算支出调整明细表
单位:万元
项目 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
本级支出合计 | 907,798 | 40,121 | 947,919 |
一、一般公共服务支出 | 45,835 | 1,251 | 47,086 |
人大事务 | 2,866 | -730 | 2,136 |
行政运行 | 1,250 | 90 | 1,340 |
一般行政管理事务 | - | 3 | 3 |
人大会议 | 110 | - | 110 |
人大监督 | 242 | - | 242 |
人大代表履职能力提升 | 95 | -1 | 94 |
代表工作 | 992 | -838 | 154 |
事业运行 | 177 | 16 | 193 |
政协事务 | 1,949 | -29 | 1,920 |
行政运行 | 1,124 | 128 | 1,252 |
一般行政管理事务 | 105 | - | 105 |
政协会议 | 100 | -1 | 99 |
委员视察 | 95 | - | 95 |
参政议政 | 205 | -31 | 174 |
事业运行 | 155 | 11 | 166 |
其他政协事务支出 | 165 | -137 | 28 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,981 | 1,095 | 11,076 |
行政运行 | 2,081 | 832 | 2,913 |
一般行政管理事务 | 413 | -15 | 398 |
机关服务 | 242 | 80 | 322 |
专项业务活动 | 4,350 | -143 | 4,207 |
政务公开审批 | 407 | -52 | 355 |
信访事务 | 244 | -21 | 223 |
事业运行 | 1,193 | 45 | 1,238 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,051 | 368 | 1,419 |
发展与改革事务 | 4,025 | -343 | 3,682 |
行政运行 | 1,153 | 18 | 1,171 |
一般行政管理事务 | 2,187 | -455 | 1,732 |
战略规划与实施 | - | 75 | 75 |
事业运行 | 544 | 134 | 678 |
其他发展与改革事务支出 | 141 | -115 | 26 |
统计信息事务 | 580 | 69 | 649 |
行政运行 | 460 | -1 | 459 |
专项普查活动 | 0 | 71 | 71 |
统计抽样调查 | 86 | -15 | 71 |
事业运行 | 34 | 14 | 48 |
财政事务 | 4,952 | 642 | 5,594 |
行政运行 | 2,733 | 45 | 2,778 |
一般行政管理事务 | 152 | -16 | 136 |
信息化建设 | 629 | -304 | 325 |
财政委托业务支出 | 580 | 888 | 1,468 |
事业运行 | 616 | 66 | 682 |
其他财政事务支出 | 242 | -38 | 204 |
税收事务 | - | 2,194 | 2,194 |
税收业务 | - | - | - |
其他税收事务支出 | - | 2,194 | 2,194 |
审计事务 | 77 | -69 | 8 |
审计业务 | - | - | - |
其他审计事务支出 | 77 | -69 | 8 |
纪检监察事务 | 4,189 | -165 | 4,024 |
行政运行 | 2,253 | 149 | 2,402 |
一般行政管理事务 | 1,199 | -310 | 889 |
事业运行 | 321 | -3 | 318 |
其他纪检监察事务支出 | 416 | - | 416 |
商贸事务 | 2,171 | 645 | 2,816 |
行政运行 | 984 | 46 | 1,030 |
招商引资 | 898 | 574 | 1,472 |
事业运行 | 290 | 10 | 300 |
其他商贸事务支出 | - | 15 | 15 |
民族事务 | 20 | 1 | 21 |
其他民族事务支出 | 20 | 1 | 21 |
港澳台事务 | 133 | -16 | 117 |
行政运行 | 118 | -16 | 102 |
其他港澳台事务支出 | 15 | - | 15 |
档案事务 | 887 | -400 | 487 |
行政运行 | 350 | 4 | 354 |
档案馆 | 537 | -404 | 133 |
民主党派及工商联事务 | 479 | -42 | 437 |
行政运行 | 253 | -1 | 252 |
一般行政管理事务 | 30 | -12 | 18 |
参政议政 | 10 | -5 | 5 |
事业运行 | 80 | 4 | 84 |
其他民主党派及工商联事务支出 | 106 | -27 | 79 |
群众团体事务 | 1,698 | -182 | 1,516 |
行政运行 | 595 | 11 | 606 |
一般行政管理事务 | 459 | -190 | 269 |
工会事务 | 40 | -5 | 35 |
事业运行 | 158 | 25 | 183 |
其他群众团体事务支出 | 446 | -24 | 422 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,956 | -22 | 1,934 |
行政运行 | 1,028 | 53 | 1,081 |
一般行政管理事务 | 480 | -12 | 468 |
专项业务 | - | 29 | 29 |
事业运行 | 218 | 11 | 229 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 230 | -103 | 127 |
组织事务 | 1,386 | -234 | 1,152 |
行政运行 | 592 | 24 | 616 |
一般行政管理事务 | 581 | -244 | 337 |
公务员事务 | 50 | -41 | 9 |
事业运行 | 83 | 49 | 132 |
其他组织事务支出 | 80 | -21 | 59 |
宣传事务 | 1,617 | -62 | 1,555 |
行政运行 | 312 | 20 | 332 |
一般行政管理事务 | 900 | -248 | 652 |
事业运行 | 405 | -6 | 399 |
其他宣传事务支出 | - | 172 | 172 |
统战事务 | 680 | -21 | 659 |
行政运行 | 249 | 16 | 265 |
一般行政管理事务 | 10 | 1 | 11 |
宗教事务 | 125 | -26 | 99 |
事业运行 | 143 | -9 | 134 |
其他统战事务支出 | 153 | -3 | 150 |
对外联络事务 | 158 | -17 | 141 |
行政运行 | 110 | 16 | 126 |
一般行政管理事务 | 48 | -33 | 15 |
其他共产党事务支出 | 4,046 | -1,702 | 2,344 |
行政运行 | 955 | 40 | 995 |
一般行政管理事务 | 447 | -257 | 190 |
事业运行 | 173 | 5 | 178 |
其他共产党事务支出 | 2,471 | -1,490 | 981 |
网信事务 | 415 | -35 | 380 |
行政运行 | 82 | -2 | 80 |
一般行政管理事务 | 208 | -33 | 175 |
信息安全事务 | - | 4 | 4 |
事业运行 | 125 | -4 | 121 |
市场监督管理事务 | - | 521 | 521 |
药品事务 | - | 19 | 19 |
食品安全监管 | - | 111 | 111 |
其他市场监督管理事务 | - | 391 | 391 |
其他一般公共服务支出 | 1,570 | 156 | 1,726 |
其他一般公共服务支出 | 1,570 | 156 | 1,726 |
三、国防支出 | 1,558 | -184 | 1,374 |
国防动员 | 1,558 | -184 | 1,374 |
兵役征集 | 360 | -10 | 350 |
人民防空 | 162 | 19 | 181 |
国防教育 | 10 | 2 | 12 |
预备役部队 | 155 | - | 155 |
民兵 | 517 | -195 | 322 |
其他国防动员支出 | 354 | - | 354 |
四、公共安全支出 | 31,932 | -105 | 31,827 |
武装警察部队 | - | 92 | 92 |
武装警察部队 | - | - | |
其他武装警察部队支出 | - | 92 | 92 |
公安 | 26,798 | 358 | 27,156 |
行政运行 | 17,673 | 89 | 17,762 |
一般行政管理事务 | - | 27 | 27 |
信息化建设 | 1,497 | -781 | 716 |
执法办案 | 7,102 | 732 | 7,834 |
其他公安支出 | 526 | 290 | 816 |
司法 | 3,314 | -68 | 3,246 |
行政运行 | 2,025 | 42 | 2,067 |
基层司法业务 | 358 | 51 | 409 |
普法宣传 | 211 | -55 | 156 |
律师公证管理 | 10 | -10 | - |
法律援助 | 176 | -59 | 117 |
社区矫正 | 236 | -61 | 175 |
法制建设 | 55 | 20 | 75 |
事业运行 | 243 | 4 | 247 |
国家保密 | 1,821 | -488 | 1,333 |
保密管理 | 1,821 | -488 | 1,333 |
五、教育支出 | 178,835 | -58 | 178,777 |
教育管理事务 | 7,676 | -2,811 | 4,865 |
行政运行 | 474 | 1 | 475 |
一般行政管理事务 | 66 | -20 | 46 |
其他教育管理事务支出 | 7,137 | -2,794 | 4,343 |
普通教育 | 158,907 | -292 | 158,615 |
学前教育 | 8,505 | -283 | 8,222 |
小学教育 | 77,222 | 679 | 77,901 |
初中教育 | 45,321 | -3,005 | 42,316 |
高中教育 | 24,134 | -4,010 | 20,124 |
高等教育 | 197 | 1 | 198 |
其他普通教育支出 | 3,528 | 6,327 | 9,855 |
职业教育 | 5,857 | 1,899 | 7,756 |
中等职业教育 | 5,857 | 1,899 | 7,756 |
成人教育 | 41 | - | 41 |
其他成人教育支出 | 41 | - | 41 |
广播电视教育 | 388 | -270 | 118 |
广播电视学校 | 388 | -270 | 118 |
特殊教育 | 927 | 99 | 1,026 |
特殊学校教育 | 927 | 99 | 1,026 |
进修及培训 | 4,830 | -1,342 | 3,488 |
教师进修 | 2,473 | -480 | 1,993 |
干部教育 | 2,267 | -840 | 1,427 |
培训支出 | 91 | -23 | 68 |
教育费附加安排的支出 | - | 2,804 | 2,804 |
农村中小学校舍建设 | - | 1,568 | 1,568 |
其他教育费附加安排的支出 | - | 1,236 | 1,236 |
其他教育支出 | 208 | -144 | 64 |
其他教育支出 | 208 | -144 | 64 |
六、科学技术支出 | 12,139 | 2,847 | 14,986 |
科学技术管理事务 | 464 | 711 | 1,175 |
行政运行 | 333 | 33 | 366 |
一般行政管理事务 | 10 | - | 10 |
其他科学技术管理事务支出 | 122 | 676 | 798 |
应用研究 | - | 125 | 125 |
其他应用研究支出 | - | 125 | 125 |
技术研究与开发 | 6,100 | 3,202 | 9,302 |
科技成果转化与扩散 | 100 | 1,467 | 1,567 |
其他技术研究与开发支出 | 6,000 | 1,735 | 7,735 |
社会科学 | 277 | 8 | 285 |
其他社会科学支出 | 277 | 8 | 285 |
科学技术普及 | 493 | -32 | 461 |
科普活动 | 335 | -97 | 238 |
科技馆站 | 130 | 35 | 165 |
其他科学技术普及支出 | 28 | 30 | 58 |
科技交流与合作 | 28 | -2 | 26 |
其他科技交流与合作支出 | 28 | -2 | 26 |
其他科学技术支出 | 4,777 | -1,165 | 3,612 |
科技奖励 | - | 40 | 40 |
其他科学技术支出 | 4,777 | -1,205 | 3,572 |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 14,462 | 4,828 | 19,290 |
文化和旅游 | 4,247 | 1,508 | 5,755 |
行政运行 | 890 | 30 | 920 |
一般行政管理事务 | 150 | 9 | 159 |
图书馆 | 338 | 82 | 420 |
文化活动 | 80 | 421 | 501 |
群众文化 | 928 | 11 | 939 |
文化创作与保护 | 50 | 17 | 67 |
文化和旅游市场管理 | 125 | -22 | 103 |
旅游宣传 | 650 | 23 | 673 |
文化和旅游管理事务 | 379 | 858 | 1,237 |
其他文化和旅游支出 | 657 | 79 | 736 |
文物 | 6,153 | 1,463 | 7,616 |
文物保护 | 2,027 | 1,409 | 3,436 |
博物馆 | 4,126 | 53 | 4,179 |
其他文物支出 | - | 1 | 1 |
体育 | 1,398 | 177 | 1,575 |
一般行政管理事务 | - | 24 | 24 |
运动项目管理 | 558 | -58 | 500 |
体育竞赛 | 80 | -1 | 79 |
体育训练 | 20 | -3 | 17 |
体育场馆 | 550 | 220 | 770 |
群众体育 | 185 | - | 185 |
其他体育支出 | 5 | -5 | - |
新闻出版电影 | 358 | -73 | 285 |
新闻通讯 | 40 | - | 40 |
出版发行 | 318 | -74 | 244 |
电影 | - | 1 | 1 |
广播电视 | 2,306 | 1,019 | 3,325 |
监测监管 | 10 | -1 | 9 |
广播电视事务 | 2,296 | 20 | 2,316 |
其他广播电视支出 | - | 1,000 | 1,000 |
旅游发展基金支出 | - | - | - |
地方旅游开发项目补助 | - | - | - |
其他文化旅游体育与传媒支出 | - | 736 | 736 |
其他文化旅游体育与传媒支出 | - | 736 | 736 |
八、社会保障和就业支出 | 102,467 | 3,931 | 106,398 |
人力资源和社会保障管理事务 | 2,648 |