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[ 索引号 ] 115001117500923541/2021-00530 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区财政局 [ 发布日期 ] 2021-12-03
[ 成文日期 ] 2021-11-30 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117500923541/2021-00530
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区财政局
[ 发布日期 ] 2021-12-03
[ 成文日期 ] 2021-11-30
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府关于2021年区级预算调整方案(草案)的报告

 



——20211130日在区二届人大常委会第三十次会议上

区财政局 欧国枫


主任、各位副主任,各位委员:

受区政府委托,现将2021年区级预算调整情况报告如下:

今年以来,按照中央、市委决策部署和委工作要求,政府严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等有关规定,认真落实人大审议意见,在统筹抓好财税改革和各项管理工作的基础上,落实积极财政政策,推动惠企利民政策落地见效,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,全财政运行总体平稳。

随着经济逐步回归常态化,受非税收入一次性因素、新增政府债券等影响,收支结构发生了较大变化,初步预计全年我区一般公共预算收入增长8.5%左右。与此同时,执行中一般性转移支付、调入资金债务转贷收入、上年结转等事项调整,收支规模相应调整,区二届人大常委会第三十三次会议审议批准的区级预算基础上,政府编制了《2021级预算调整方案》(以下简称《方案》)。

一、110区级预算执行情况

(一)一般公共预算收入完成339,724万元,为预算的75.8%,同比增长0.5%。其中:税收收入完成141,671万元,为预算的77.5%,同比增长4.4%。一般公共预算支出完成673,375万元,为预算的73.3%,同比下降2.3%

(二)政府性基金预算收入完成232,467万元,为预算的58.7%,同比增长59.6%。政府性基金预算支出97,525万元,为预算的46.6%,同比增长51.8%

(三)国有资本经营预算收入完成10,909万元,为预算的36.4%,同比下降87.2%

、调整事

(一)一般公共预算

根据当前预算执行情况综合研判,初步预计全年区级一般公共预算收入增长8.5%左右,主要是非税收入调增10,620万元。其中:行政事业性收费收入调增6500万元,是实施土地整治项目产生耕补指标,耕地开垦费入库增加其他收入调增8,100万元,是各医院缴纳医保超支款分担、农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金等增加;国有资源(资产)有偿使用收入调减6,900万元,是行政事业单位国有资产出租出借处置收入调减

(二)政府性基金预算

政府性基金收入调增115,741万元。一是由于土地市场疲软,土地出让成交量大幅下滑,今年仅招拍挂47宗地,成交金额82,000万元,国有土地使用权出让收入调减241,400万元。二是路内停车场经营权出让收入109,941万元、长河煤矿资产转让收100,000万元、广告经营权出让收入80,000万元、经开区城市一体化PPP项目56,000万元入库,其他政府性基金收入调增345,941万元。

(三)国有资本经营预算

年度执行中,由于国有企业利润清算解缴因素,国有资本经营预算收入调减9,091万元。

(四)其他调整事项

1新增政府债券限额

根据重庆市财政局《关于下达2021第二批新增政府债务限额的通知》(渝财债〔202156号)、《关于下达2021年第三批新增政府债务限额的通知》(渝财债〔202165号)文件精神,新增一般债券限额30,000万元、专项债券限额120,000万元。

2动用预备费

动用年初预备费11,000万元,安排用于疫情防控、地质灾害危岩滑坡整治、危房改造修缮等支出。

3资金调入

一般公共预算资金调入增加70,000万元,其中:政府性基金预算收入中增调入资金50,000万元;从国有资本经营预算收入中调入资金20,000万元。

三、区级预算调整方案

根据上述事项,相应调整经区二届人大常委会第三十三次会议审议批准的区级预算。

(一)一般公共预算

区级收入预算总计调整为1,194,838万元,调增95,037万元。其中:区本级收入预算调整为458,699万元,调增10,620万元;转移性收入预算调整为736,139万元,调增84,417万元,主要是上级补助收入调减15,450万元(主要是市财政调整居民医保中央和市级财政补助方式,由市财政直接划入专户,相应减少补助45,500万元),调入资金增加70,000万元、债务转贷收入增加30,000万元,以及上年结转根据市财政批复调减133万元(主要是2020年地方政府向国际组织借款还本支出133万元向人大报告时未列报)。

区级支出预算总计调整为1,194,838万元,调增95,037万元。其中:区本级支出预算调整为947,919万元,调增40,121万元;转移性支出预算调整为246,919万元,调增54,916万元。主要是卫生健康支出调减45,735万元,由于居民医保中央和市级财政补助减少支出相应调减;城乡社区支出调增106,633万元,是调入资金、债务转贷收入调增相应安排支出;农林水支出调减22,573万元,是年初预算的中央、市级项目实施进度缓慢不能形成支出;其他支出调减13,929万元,主要是年初预留支出细化到具体科目。

(二)政府性基金预算

区级收入预算总计调整为852,669万元,调增235,741万元。其中:区本级收入预算调整为511,741万元,调增115,741万元;转移性收入预算调整为340,928万元,调增120,000万元,主要是债务转贷收入增加120,000万元。

区级支出预算总计调整为852,669万元,调增235,741万元。其中:区本级支出预算调整为461,544万元,调增147,431万元;转移性支出预算调整为391,125万元,调增88,310万元。主要是城乡社区支出调减47,863万元,是国有土地使用权出让收入安排的支出调减123,748万元;棚户区改造专项债券收入安排的支出调增72,000万元。其他支出调增194,810万元,主要是其他政府性基金安排的支出调增180,000万元,其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调增13,700万元。

(三)国有资本经营预算

区级收入预算总计调整为20,926万元,调减9,091万元。其中:区本级收入预算调整为20,909万元,调减9,091万元;转移性收入预算未作调整。

区级支出预算总计调整为20,926万元,调减9,091万元。其中:区本级支出预算调整为926万元,调减29,091万元;转移性支出预算调整为20,000万元,调增20,000万元,主要是调出资金增加20,000万元。

按上述预算调整方案,区级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支平衡。

四、其他需要说明的事项

(一)第批新增地方政府债券安排使用情况

为推进全区重点项目建设,促进经济社会持续发展,对第二批新增地方政府债券90,000万元分配如下:

1.新增一般债券30,000万元,安排用于大足区普通干线公路及重要连接道等3个道路建设项目17,900万元;重庆大足高新区小学改建项目11,000万元;大足区小型水库安全运行建设工程项目1,100万元。

2.新增专项债券60,000万元,安排用于重庆市大足区精神卫生中心传染病病区等3个公共卫生设施建设项目8,000万元;大足区三合、金星片区城中村改造及配套基础设施等2个棚户区改造项目30,000万元;大足区2021年老旧小区改造项目7,700万元;大足一中扩建工程等3个教育建设项目14,300万元。

二)批新增地方政府债券安排使用情况

第三批新增地方政府专项债券60,000万元,安排用于大足区龙岗中心卫生院业务综合楼改建项目1,000万元;双路幼儿园扩建工程2,000万元;双桥实验幼儿园扩建工程5,000万元;高新区人才公寓二期10,000万元;大足水峰、五星、和平片区城中村改造及配套基础设施项目27,000万元;大足区三合、金星片区城中村改造及配套基础设施项目15,000万元。

(三)地方政府债务情况

2020年市财政局核定我区地方政府债务限额为115.6亿元,其中:一般债务限额54.8亿元,专项债务限额60.8亿元。截至目前,2021年市财政局下达我区新增地方政府债务限额22亿元,其中:一般债务限额4亿元,专项债务限额18亿元,政府债务余额137.51亿元,政府债务余额低于政府债务限额,政府债务风险总体可控。

(四)20192021新增一般债券项目调整情况

12019年第一批新增一般债券安排城投公司“大足区二环南路及大邮路迎宾大道综合管网改造项目”7,000万元,截至2020年末,该项目仍有1,416万元未支付到项目实施单位,将其调整至该公司“濑溪河城区段环境综合整治工程”,现已全部使用完毕。

22020年第一批新增一般债券20,000万元,根据财政部重庆监管局隐性债务核查整改意见,将其调整用于其他无收益的公益性项目支出。其中:将原安排城投公司“体育中心”项目10,000万元,调整至“大足63个入排污口及应急项目”4,600万元、“大足区龙水镇入河排污口治理工程”5,400万元。原安排大双公司“市民中心”项目10,000万元,调整至“大双公司海棠新城天宫河片区开发道路项目”10,000万元。

32021年第一批新增一般债券10,000万元,全部安排用于大区教育大足区义务教育学校改扩建工程(含12个子项目,现根据各个子项目工程推进情况,对原债券安排金额进行调整,预计在年末将全部支付完成。

20192021新增一般债券项目调整不涉及今年收支预算调整。

以上报告,请予审议。


附件:112021年重庆市大足区一般公共预算收支调整表

122021年重庆市大足区政府性基金预算收支调整表

132021年重庆市大足区国有资本经营预算收支调整表

142021年重庆市大足区本级一般公共预算收支调整表

152021年重庆市大足区本级一般公共预算收支调整

162021年重庆市大足区本级政府性基金预算收

支调整表

172021年重庆市大足区本级政府性基金预算收

支调整明细

182021年重庆市大足区本级国有资本经营预算

收支调整表

192021年重庆市大足区地方政府债务限额调整表

   1102021年重庆市大足区债务限额调整地方政府

      债券资金安排表

     111.重庆市大足区2019-2021年新增一般债券项目

        使用调整表


附件1—1


2021年重庆市大足区一般公共预算收支调整表

单位:万元

预算数

调整数

调整预算数

预算数

调整数

调整预算数

1,100,143

95,037

1,195,180

1,100,143

95,037

1,195,180

本级收入合计

448,900

10,620

459,520

本级支出合计

999,143

85,037

1,084,180

一、税收收入

183,600

-

183,600

一、一般公共服务支出

72,490

8,156

80,646

增值税

47,000

1,100

48,100

二、外交支出

-

-

-

  企业所得税

11,000

2,800

13,800

三、国防支出

1,558

-

1,558

  个人所得税

2,900

-

2,900

四、公共安全支出

31,932

-

31,932

  资源税

1,350

-

1,350

五、教育支出

178,835

-

178,835

  城市维护建设税

11,300

-

11,300

六、科学技术支出

12,139

2,998

15,137

  房产税

10,200

-

10,200

七、文化旅游体育与传媒支出

16,480

5,332

21,812

  印花税

4,500

-

4,500

八、社会保障和就业支出

111,061

6,827

117,888

  城镇土地使用税

46,000

-

46,000

九、卫生健康支出

109,850

-44,943

64,907

  土地增值税

12,000

-

12,000

十、节能环保支出

58,809

11,502

70,311

  耕地占用税

16,184

-6,034

10,150

十一、城乡社区支出

127,850

114,265

242,115

  契税

21,066

2,134

23,200

十二、农林水支出

125,642

-20,499

105,143

环境保护税

100

-

100

十三、交通运输支出

48,257

4,892

53,149

其他税收收入

-

-

-

十四、资源勘探工业信息等支出

18,477

1,929

20,406

二、非税收入

265,300

10,620

275,920

十五、商业服务业等支出

885

453

1,338

专项收入

5,000

2,500

7,500

十六、金融支出

-

5,800

5,800

行政事业性收费收入

14,500

6,500

21,000

十七、援助其他地区支出

-

-

-

罚没收入

5,800

-

5,800

十八、自然资源海洋气象等支出

2,639

3,452

6,091

国有资源(资产)有偿使用收入

239,600

-6,900

232,700

十九、住房保障支出

30,373

3,245

33,618

捐赠收入

-

-

-

二十、粮油物资储备支出

613

862

1,475

政府住房基金收入

400

420

820

二十一、灾害防治及应急管理支出

7,674

4,989

12,663

其他收入


8,100

8,100

二十二、预备费

11,000

-11,000

-





二十三、其他支出

14,093

-13,929

164





二十四、债务付息支出

18,482

707

19,189





二十五、债务发行费用支出

4

-

4

转移性收入合计

651,243

84,417

735,660

转移性支出合计

101,000

10,000

111,000

一、上级补助收入

304,300

-15,450

288,850

一、上解支出

30,000

10,000

40,000

二、动用预算稳定调节基金

755

-

755

二、地方政府债务还本支出

71,000

-

71,000

三、调入资金

150,000

70,000

220,000

地方政府一般债券还本支出(再融资)

71,000

-

71,000

四、债务转贷收入

81,000

30,000

111,000

地方政府一般债券还本支出

-

-

-

地方政府一般债券转贷收入(新增)

10,000

30,000

40,000

地方政府其他债务还本支出

-

-

-

地方政府一般债券转贷收入(再融资)

71,000

-

71,000

三、安排预算稳定调节基金

-

-

-

五、上年结转

115,188

-133

115,055

四、结转下年

-

-

-

附件12


2021年重庆市大足区政府性基金预算收支调整表

单位:万元

预算数

调整数

调整预算数

预算数

调整数

调整预算数

616,928

235,741

852,669

616,928

235,741

852,669

本级收入合计

396,000

115,741

511,741

本级支出合计

327,528

185,741

513,269

一、农网还贷资金收入




一、文化旅游体育与传媒支出

92

-51

41

二、港口建设费收入




二、社会保障和就业支出

3,050

692

3,742

三、国家电影事业发展专项资金收入




三、城乡社区支出

241,286

-45,425

195,861

四、城市公用事业附加收入




四、农林水支出

40

25

65

五、国有土地收益基金收入

1,500

-

1,500

五、交通运输支出

-

-

-

六、农业土地开发资金收入

1,000

-

1,000

六、其他支出

61,427

229,334

290,761

七、国有土地使用权出让收入

363,500

-241,400

122,100

七、债务付息支出

21,183

1,167

22,350

八、大中型水库库区基金收入

-

-

-

八、债务发行费用支出

8

-

8

九、彩票公益金收入

-

-

-

九、抗疫特别国债的支出

442

-

442

十、小型水库移民扶助基金收入

-

-

-





十一、污水处理费收入

-

-

-





十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

-

-

-





十三、城市基础设施配套费收入

30,000

11,200

41,200





十四、其他政府性基金收入

-

345,941

345,941





转移性收入合计

220,928

120,000

340,928

转移性支出合计

289,400

50,000

339,400

一、上级补助收入

2,453

-

2,453

一、上解支出

7,000

-

7,000

其中:抗疫特别国债收入

-

-

-

二、调出资金

150,000

50,000

200,000

二、债务转贷收入

187,400

120,000

307,400

三、地方政府专项债务还本支出

132,400

-

132,400

地方政府专项债券转贷收入(新增)

60,000

120,000

180,000

地方政府专项债务还本支出(再融资)

127,400

-

127,400

地方政府专项债券转贷收入(再融资)

127,400

-

127,400

地方政府其他债务还本支出

5,000

-

5,000

三、上年结转

31,075

-

31,075

四、结转下年

-

-

-

附件1—3


2021年重庆市大足区国有资本经营预算收支调整表

单位:万元

预算数

调整数

调整预算数

预算数

调整数

调整预算数

30,017

-9,091

20,926

30,017

-9,091

20,926

本级收入合计

30,000

-9,091

20,909

本级支出合计

30,017

-29,091

926

一、利润收入

-

-

-

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

-

17

17

二、股利、股息收入

-

-

-

国有企业棚户区改造

-

-

-

三、产权转让收入

-

-

-

三供一业移交补助支出

-

-

-

四、其他国有资本经营预算收入

30,000

-9,091

20,909

他历史遗留及改革成本支出

-

17

17





二、国有企业资本金注入

-

-

-





支持科技进步支出

-

-

-





其他国有资本金注入

-

-

-





三、金融企业国有资本经营预算支出

-

-

-





其他金融国有资本经营预算支出

-

-

-





四、其他国有资本经营预算支出

30,017

-29,108

909





其他国有资本经营预算支出

-

-

-

转移性收入合计

17

-

17

转移性支出合计

-

20,000

20,000

上级补助收入




调出资金

-

20,000

20,000

上年结转

17

-

17

结转下年

-

-

-

附件1—4


2021年重庆市大足区本级一般公共预算收支调整表

单位:万元

预算数

调整数

调整预算数

预算数

调整数

调整预算数

1,099,801

95,037

1,194,838

1,099,801

95,037

1,194,838

本级收入合计

448,079

10,620

458,699

本级支出合计

907,798

40,121

947,919

一、税收收入

182,779

-

182,779

一、一般公共服务支出

45,835

1,251

47,086

  增值税

47,000

1,100

48,100

二、外交支出

-

-

-

  企业所得税

11,000

2,800

13,800

三、国防支出

1,558

-184

1,374

  个人所得税

2,900

-

2,900

四、公共安全支出

31,932

-105

31,827

  资源税

1,350

-

1,350

五、教育支出

178,835

-58

178,777

  城市维护建设税

11,300

-

11,300

六、科学技术支出

12,139

2,847

14,986

  房产税

10,200

-

10,200

七、文化旅游体育与传媒支出

14,462

4,828

19,290

  印花税

4,500

-

4,500

八、社会保障和就业支出

102,467

3,931

106,398

  城镇土地使用税

46,000

-

46,000

九、卫生健康支出

108,011

-45,735

62,276

  土地增值税

12,000

-

12,000

十、节能环保支出

58,176

3,726

61,902

  耕地占用税

15,900

-6,034

9,866

十一、城乡社区支出

122,880

106,633

229,513

  契税

20,529

2,134

22,663

十二、农林水支出

95,429

-22,573

72,856

环境保护税

100

-

100

十三、交通运输支出

41,126

-9,572

31,554

其他税收收入

-

-

-

十四、资源勘探工业信息等支出

18,477

1,929

20,406

二、非税收入

265,300

10,620

275,920

十五、商业服务业等支出

885

448

1,333

专项收入

5,000

2,500

7,500

十六、金融支出

-

5,800

5,800

行政事业性收费收入

14,500

6,500

21,000

十七、援助其他地区支出

-

-

-

罚没收入

5,800

-

5,800

十八、自然资源海洋气象等支出

2,639

2,426

5,065

国有资源(资产)有偿使用收入

239,600

-6,900

232,700

十九、住房保障支出

21,079

4,060

25,139

捐赠收入

-

-

-

二十、粮油物资储备支出

613

862

1,475

政府住房基金收入

400

420

820

二十一、灾害防治及应急管理支出

7,674

3,831

11,505

其他收入

-

8,100

8,100

二十二、预备费

11,000

-11,000

-





二十三、其他支出

14,093

-13,929

164





二十四、债务付息支出

18,482

707

19,189





二十五、债务发行费用支出

4

-

4

转移性收入合计

651,722

84,417

736,139

转移性支出合计

192,003

54,916

246,919

一、上级补助收入

304,300

-15,450

288,850

一、上解支出

30,000

10,000

40,000

二、镇街上解收入

487

-

487

二、补助镇街支出

91,003

44,916

135,919

三、动用预算稳定调节基金

755

-

755

三、地方政府债务还本支出

71,000

-

71,000

四、调入资金

150,000

70,000

220,000

地方政府一般债券还本支出(再融资)

71,000

-

71,000

五、债务转贷收入

81,000

30,000

111,000

地方政府一般债券还本支出




地方政府一般债券转贷收入(新增)

10,000

30,000

40,000

地方政府其他债务还本支出




地方政府一般债券转贷收入(再融资)

71,000

-

71,000

四、安排预算稳定调节基金




六、上年结转

115,180

-133

115,047

五、结转下年




附件1—5


2021年重庆市大足区本级一般公共预算支出调整明细表

单位:万元

项目

预算数

调整数

调整预算数

本级支出合计

907,798

40,121

947,919

一、一般公共服务支出

45,835

1,251

47,086

人大事务

2,866

-730

2,136

行政运行

1,250

90

1,340

一般行政管理事务

-

3

3

人大会议

110

-

110

人大监督

242

-

242

人大代表履职能力提升

95

-1

94

代表工作

992

-838

154

事业运行

177

16

193

政协事务

1,949

-29

1,920

行政运行

1,124

128

1,252

一般行政管理事务

105

-

105

政协会议

100

-1

99

委员视察

95

-

95

参政议政

205

-31

174

事业运行

155

11

166

其他政协事务支出

165

-137

28

政府办公厅()及相关机构事务

9,981

1,095

11,076

行政运行

2,081

832

2,913

一般行政管理事务

413

-15

398

机关服务

242

80

322

专项业务活动

4,350

-143

4,207

政务公开审批

407

-52

355

信访事务

244

-21

223

事业运行

1,193

45

1,238

他政府办公厅()及相关机构事务支出

1,051

368

1,419

发展与改革事务

4,025

-343

3,682

行政运行

1,153

18

1,171

一般行政管理事务

2,187

-455

1,732

战略规划与实施

-

75

75

事业运行

544

134

678

其他发展与改革事务支出

141

-115

26

统计信息事务

580

69

649

行政运行

460

-1

459

专项普查活动

0

71

71

统计抽样调查

86

-15

71

事业运行

34

14

48

财政事务

4,952

642

5,594

行政运行

2,733

45

2,778

一般行政管理事务

152

-16

136

信息化建设

629

-304

325

财政委托业务支出

580

888

1,468

事业运行

616

66

682

其他财政事务支出

242

-38

204

税收事务

-

2,194

2,194

 税收业务

-

-

-

其他税收事务支出

-

2,194

2,194

审计事务

77

-69

8

审计业务

-

-

-

其他审计事务支出

77

-69

8

纪检监察事务

4,189

-165

4,024

行政运行

2,253

149

2,402

一般行政管理事务

1,199

-310

889

事业运行

321

-3

318

其他纪检监察事务支出

416

-

416

商贸事务

2,171

645

2,816

行政运行

984

46

1,030

招商引资

898

574

1,472

事业运行

290

10

300

其他商贸事务支出

-

15

15

民族事务

20

1

21

其他民族事务支出

20

1

21

港澳台事务

133

-16

117

行政运行

118

-16

102

其他港澳台事务支出

15

-

15

档案事务

887

-400

487

行政运行

350

4

354

档案馆

537

-404

133

民主党派及工商联事务

479

-42

437

行政运行

253

-1

252

一般行政管理事务

30

-12

18

参政议政

10

-5

5

事业运行

80

4

84

其他民主党派及工商联事务支出

106

-27

79

群众团体事务

1,698

-182

1,516

行政运行

595

11

606

一般行政管理事务

459

-190

269

工会事务

40

-5

35

事业运行

158

25

183

其他群众团体事务支出

446

-24

422

党委办公厅()及相关机构事务

1,956

-22

1,934

行政运行

1,028

53

1,081

一般行政管理事务

480

-12

468

专项业务

-

29

29

事业运行

218

11

229

他党委办公厅()及相关机构事务支出

230

-103

127

组织事务

1,386

-234

1,152

行政运行

592

24

616

一般行政管理事务

581

-244

337

公务员事务

50

-41

9

事业运行

83

49

132

其他组织事务支出

80

-21

59

宣传事务

1,617

-62

1,555

行政运行

312

20

332

一般行政管理事务

900

-248

652

事业运行

405

-6

399

其他宣传事务支出

-

172

172

统战事务

680

-21

659

行政运行

249

16

265

一般行政管理事务

10

1

11

宗教事务

125

-26

99

事业运行

143

-9

134

其他统战事务支出

153

-3

150

对外联络事务

158

-17

141

行政运行

110

16

126

一般行政管理事务

48

-33

15

其他共产党事务支出

4,046

-1,702

2,344

行政运行

955

40

995

一般行政管理事务

447

-257

190

事业运行

173

5

178

其他共产党事务支出

2,471

-1,490

981

网信事务

415

-35

380

行政运行

82

-2

80

一般行政管理事务

208

-33

175

信息安全事务

-

4

4

事业运行

125

-4

121

市场监督管理事务

-

521

521

药品事务

-

19

19

食品安全监管

-

111

111

其他市场监督管理事务

-

391

391

其他一般公共服务支出

1,570

156

1,726

其他一般公共服务支出

1,570

156

1,726

三、国防支出

1,558

-184

1,374

国防动员

1,558

-184

1,374

兵役征集

360

-10

350

人民防空

162

19

181

国防教育

10

2

12

预备役部队

155

-

155

民兵

517

-195

322

其他国防动员支出

354

-

354

四、公共安全支出

31,932

-105

31,827

武装警察部队

-

92

92

武装警察部队


-

-

其他武装警察部队支出

-

92

92

公安

26,798

358

27,156

行政运行

17,673

89

17,762

一般行政管理事务

-

27

27

信息化建设

1,497

-781

716

执法办案

7,102

732

7,834

其他公安支出

526

290

816

司法

3,314

-68

3,246

行政运行

2,025

42

2,067

基层司法业务

358

51

409

普法宣传

211

-55

156

律师公证管理

10

-10

-

法律援助

176

-59

117

社区矫正

236

-61

175

法制建设

55

20

75

事业运行

243

4

247

国家保密

1,821

-488

1,333

保密管理

1,821

-488

1,333

五、教育支出

178,835

-58

178,777

教育管理事务

7,676

-2,811

4,865

行政运行

474

1

475

一般行政管理事务

66

-20

46

其他教育管理事务支出

7,137

-2,794

4,343

普通教育

158,907

-292

158,615

学前教育

8,505

-283

8,222

小学教育

77,222

679

77,901

初中教育

45,321

-3,005

42,316

高中教育

24,134

-4,010

20,124

高等教育

197

1

198

其他普通教育支出

3,528

6,327

9,855

职业教育

5,857

1,899

7,756

中等职业教育

5,857

1,899

7,756

成人教育

41

-

41

其他成人教育支出

41

-

41

广播电视教育

388

-270

118

广播电视学校

388

-270

118

特殊教育

927

99

1,026

特殊学校教育

927

99

1,026

进修及培训

4,830

-1,342

3,488

教师进修

2,473

-480

1,993

干部教育

2,267

-840

1,427

培训支出

91

-23

68

教育费附加安排的支出

-

2,804

2,804

农村中小学校舍建设

-

1,568

1,568

其他教育费附加安排的支出

-

1,236

1,236

其他教育支出

208

-144

64

其他教育支出

208

-144

64

六、科学技术支出

12,139

2,847

14,986

科学技术管理事务

464

711

1,175

行政运行

333

33

366

一般行政管理事务

10

-

10

其他科学技术管理事务支出

122

676

798

应用研究

-

125

125

其他应用研究支出

-

125

125

技术研究与开发

6,100

3,202

9,302

科技成果转化与扩散

100

1,467

1,567

其他技术研究与开发支出

6,000

1,735

7,735

社会科学

277

8

285

其他社会科学支出

277

8

285

科学技术普及

493

-32

461

科普活动

335

-97

238

科技馆站

130

35

165

其他科学技术普及支出

28

30

58

科技交流与合作

28

-2

26

其他科技交流与合作支出

28

-2

26

其他科学技术支出

4,777

-1,165

3,612

科技奖励

-

40

40

其他科学技术支出

4,777

-1,205

3,572

七、文化旅游体育与传媒支出

14,462

4,828

19,290

文化和旅游

4,247

1,508

5,755

行政运行

890

30

920

一般行政管理事务

150

9

159

图书馆

338

82

420

文化活动

80

421

501

群众文化

928

11

939

文化创作与保护

50

17

67

文化和旅游市场管理

125

-22

103

旅游宣传

650

23

673

文化和旅游管理事务

379

858

1,237

其他文化和旅游支出

657

79

736

文物

6,153

1,463

7,616

文物保护

2,027

1,409

3,436

博物馆

4,126

53

4,179

其他文物支出

-

1

1

体育

1,398

177

1,575

一般行政管理事务

-

24

24

运动项目管理

558

-58

500

体育竞赛

80

-1

79

体育训练

20

-3

17

体育场馆

550

220

770

群众体育

185

-

185

其他体育支出

5

-5

-

新闻出版电影

358

-73

285

新闻通讯

40

-

40

出版发行

318

-74

244

电影

-

1

1

广播电视

2,306

1,019

3,325

监测监管

10

-1

9

广播电视事务

2,296

20

2,316

其他广播电视支出

-

1,000

1,000

旅游发展基金支出

-

-

-

地方旅游开发项目补助

-

-

-

其他文化旅游体育与传媒支出

-

736

736

其他文化旅游体育与传媒支出

-

736

736

八、社会保障和就业支出

102,467

3,931

106,398

人力资源和社会保障管理事务

2,648

714

3,362

行政运行

1,955

95

2,050

一般行政管理事务

172

150

322

社会保险业务管理事务

5

-

5

信息化建设

67

1

68

社会保险经办机构