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[ 索引号 ] | 115001117500923541/2021-00217 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区财政局 | [ 发布日期 ] | 2021-10-14 |
[ 成文日期 ] | 2021-10-13 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117500923541/2021-00217 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区财政局 |
[ 发布日期 ] | 2021-10-14 |
[ 成文日期 ] | 2021-10-13 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府关于2020年财政决算的报告
——2021年9月27日在区二届人大常委会第三十四次会议上
区财政局 席捲澜
主任、各位副主任,各位委员:
根据《预算法》《重庆市预算审查监督条例》有关规定,受区人民政府委托,现将2020年全区和区级决算情况报告如下,请予审议:
一、全区收支决算情况
(一)一般公共预算:2020年全区一般公共预算收入423,422万元,同比增长8.7%,加上上级补助收入、上年结转、调入资金和债务转贷收入等,收入总计1,196,625万元。全区一般公共预算支出969,790万元,同比下降17.3%,加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计1,196,625万元。与区二届人大第六次会议审议的执行数(以下简称“2020年执行数”)相比,全区一般公共预算收支决算数总计无变动。在支出决算方面,债务还本支出与2020年执行数相比增加133万元,是由于市局增加地方政府向国际组织借款还本支出。相应结转下年减少133万元,为115,055万元。
表1:2020年度全区一般公共预算收支决算平衡表
单位:万元
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
总计 |
1,196,625 |
1,196,625 |
总计 |
1,196,625 |
1,196,625 |
一、本级收入 |
423,422 |
423,422 |
一、本级支出 |
969,790 |
969,790 |
税收 |
171,556 |
171,556 |
二、上解支出 |
30,892 |
30,892 |
非税 |
251,866 |
251,866 |
三、债务还本支出 |
80,000 |
80,133 |
二、上级补助收入 |
392,247 |
392,247 |
四、安排预算稳定调节基金 |
755 |
755 |
三、债务转贷收入 |
100,000 |
100,000 |
五、结转下年 |
115,188 |
115,055 |
四、调入预算稳定调节基金 |
11,041 |
11,041 |
|||
五、调入资金 |
262,000 |
262,000 |
|||
六、上年结转 |
7,915 |
7,915 |
(二)政府性基金预算:2020年全区政府性基金预算收入395,224万元,同比增长2.8%,加上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等,收入总计601,573万元。全区政府性基金预算支出350,620万元,同比增长144.3%,加上上解支出、调出资金、债务还本支出和结转下年等,支出总计601,573万元。与2020年执行数相比,全区政府性基金预算收支决算数总计无变动。
表2:2020年度全区政府性基金预算收支决算平衡表
单位:万元
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
总计 |
601,573 |
601,573 |
总计 |
601,573 |
601,573 |
一、本级收入 |
395,224 |
395,224 |
一、本级支出 |
350,620 |
350,620 |
二、上级补助收入 |
37,826 |
37,826 |
二、上解支出 |
7,278 |
7,278 |
三、债务转贷收入 |
162,600 |
162,600 |
三、调出资金 |
200,000 |
200,000 |
四、上年结转 |
5,923 |
5,923 |
四、债务还本支出 |
12,600 |
12,600 |
五、结转下年 |
31,075 |
31,075 |
(三)国有资本经营预算:2020年全区国有资本经营预算收入62,850万元,加上上级补助收入,收入总计62,867万元。全区国有资本经营预算支出850万元,加上调出资金和结转下年,支出总计62,867万元。与2020年执行数相比,全区国有资本经营预算收支决算数总计无变动。
表3:2020年度全区国有资本经营预算收支决算平衡表
单位:万元
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
总计 |
62,867 |
62,867 |
总计 |
62,867 |
62,867 |
一、本级收入 |
62,850 |
62,850 |
一、本级支出 |
850 |
850 |
二、上级补助收入 |
17 |
17 |
二、调出资金 |
62,000 |
62,000 |
三、结转下年 |
17 |
17 |
二、区本级收支决算情况
(一)一般公共预算:2020年区本级一般公共预算收入422,601万元,同比增长8.8%,加上上级补助收入、上年结转、下级上解收入、调入资金和债务转贷收入等,收入总计1,196,283万元。区本级一般公共预算支出863,160万元,同比下降19%,加上上解支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金,补助镇街支出和结转下年等,支出总计1,196,283万元。
与2020执行数相比,区本级一般公共预算收支决算数总计无变动。在支出决算方面,债务还本支出与2020年执行数相比增加133万元。是由于市局增加地方政府向国际组织借款还本支出;相应结转下年减少133万元,为115,047万元。
表4:2020年度区本级一般公共预算收支决算平衡表
单位:万元
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
总计 |
1,196,283 |
1,196,283 |
总计 |
1,196,283 |
1,196,283 |
一、本级收入 |
422,601 |
422,601 |
一、本级支出 |
863,160 |
863,160 |
税收 |
170,735 |
170,735 |
二、上解支出 |
30,892 |
30,892 |
非税 |
251,866 |
251,866 |
三、债务还本支出 |
80,000 |
80,133 |
二、上级补助收入 |
392,247 |
392,247 |
四、安排预算稳定调节基金 |
755 |
755 |
三、债务转贷收入 |
100,000 |
100,000 |
五、补助下级支出 |
106,296 |
106,296 |
四、调入预算稳定调节基金 |
11,041 |
11,041 |
六、结转下年 |
115,180 |
115,047 |
五、调入资金 |
262,000 |
262,000 |
|||
六、下级上解收入 |
487 |
487 |
|||
七、上年结转 |
7,907 |
7,907 |
(二)政府性基金预算:2020年区本级政府性基金预算收入395,224万元,同比增长2.8%,加上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等,收入总计601,573万元。区本级政府性基金预算支出307,022万元,同比增长135.5%,加上上解支出、调出资金、债务还本支出、补助下级支出和结转下年等,支出总计601,573万元。与2020年执行数相比,区本级政府性基金预算收支决算数总计无变动。
表5:2020年度区本级政府性基金预算收支决算平衡表
单位:万元
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
总计 |
601,573 |
601,573 |
总计 |
601,573 |
601,573 |
一、本级收入 |
395,224 |
395,224 |
一、本级支出 |
307,022 |
307,022 |
二、上级补助收入 |
37,826 |
37,826 |
二、上解支出 |
7,278 |
7,278 |
三、债务转贷收入 |
162,600 |
162,600 |
三、调出资金 |
200,000 |
200,000 |
四、上年结转 |
5,923 |
5,923 |
四、债务还本支出 |
12,600 |
12,600 |
五、补助下级支出 |
43,598 |
43,598 | |||
六、结转下年 |
31,075 |
31,075 |
(三)国有资本经营预算:2020年区本级国有资本经营预算收入62,850万元,加上上级补助收入,收入总计62,867万元。区本级国有资本经营预算支出850万元,加上调出资金和结转下年,支出总计62,867万元。与2020年执行数相比,区本级国有资本经营预算收支决算数总计无变动。
表6:2020年度区本级国有资本经营预算收支决算平衡表
单位:万元
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
总计 |
62,867 |
62,867 |
总计 |
62,867 |
62,867 |
一、本级收入 |
62,850 |
62,850 |
一、本级支出 |
850 |
850 |
二、上级补助收入 |
17 |
17 |
二、调出资金 |
62,000 |
62,000 |
三、结转下年 |
17 |
17 |
三、重点报告事项
(一)转移支付情况
2020年市对我区转移支付430,090万元,一是一般性转移支付290,699万元,其中:税收返还22,123万元,均衡财力和激励引导74,673万元,固定数额及结算补助35,320万元,共同财政事权转移支付158,583万元,主要用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等方面的支出。二是专项转移支付124,391万元,主要用于教育、农林水、交通运输、节能环保、住房保障等方面的支出。三是抗疫特别国债15,000万元,主要用于抗疫相关、公共卫生、基础设施建设等支出。
(二)预算绩效管理情况
2020年出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。促进部门树立绩效理念和绩效意识,组织预算绩效管理培训,强化绩效目标科学化、精细化,引入专业中介机构第三方力量指导部门绩效目标编制。结合预算评审、项目审批等,强化绩效目标管理,实现一级预算单位项目绩效目标编制全覆盖;做好绩效跟踪、绩效评价,实现部门项目绩效自评全覆盖;选取入河排污口、农村危房改造及土壤污染防治等总投资13.9亿元的15个重点项目开展绩效评价,并都通过重点绩效评价。健全激励约束机制,促进绩效评价结果与预算安排和监督检查挂钩。落实绩效信息公开要求,推动部门整体绩效目标随同部门预算公开,提高绩效信息的透明度,自觉接受社会、人大、审计等监督。
(三)预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况
2020年初,预算稳定调节基金余额为11,041万元。2020年预算编制时,动用11,041万元用于平衡预算缺口。
2020年预算安排预备费13,208万元,动用13,208万元,用于重大动物疫病防控经费、新冠肺炎疫情防控、应急物资采购、整治危岩滑坡、应急抢险工程及农村危房改造等支出。
2019年一般公共预算结转结余7,915万元,按原项目纳入2020年预算安排支出。2020年一般公共预算结转结余115,055万元。
(四)中央直达资金使用情况
2020年争取中央直达资金(不含参照直达资金)47,368.58万元,其中:特殊转移支付19,938.58 万元,主要用于教育、特困人员救助、节能环保以及支持中小企业发展等支出,做好“六稳”工作、落实“六保”任务;抗疫特别国债15,000万元,主要用于抗疫相关、公共卫生、基础设施建设等支出;正常转移支付12,430万元,主要用于支持教育、社保等政策性支出。
(五)政府债务情况
2020年,我区政府债务限额为115.6亿元,其中,一般债务限额54.8亿元、专项债务限额60.8亿元。
截至2020年底,全区政府债务余额115.51亿元,其中:一般债务余额54.72亿元、专项债务余额60.79亿元。2020年,全区发行新增政府债券17亿元;新增债券资金主要用于支持保障医疗卫生、学龄前教育、水利设施、老旧小区改造、市政和产业园区基础设施等民生工程。全区发行再融资债券9.26亿元用于偿还到期政府债券本金。
(六)“三公”经费支出及政府采购情况
2020年,区级“三公”经费财政拨款支出合计3,534.34万元(包括基本支出和项目支出安排的经费),比预算数减少1,200.66万元,其中:因公出国(境)费0万元,减少74万元;公务用车购置及运维费2,766.68万元(其中:公车购置费340.54万元,公车运维费2,426.14万元),减少534.32万元;公务接待费767.66万元,减少592.34万元。主要是贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求,以及受客观因素影响,因公出国(境)支出、公务用车支出和公务接待支出减少。
2020年,区级政府采购金额60.64亿元,其中:货物类1.12亿元,工程类58.64亿元,服务类0.88亿元。
(七)落实区人大预算决议情况
一是落实积极财政政策,固本培元。不折不扣执行减税降费政策以及兑现对企业的贷款贴息、退税、房租等补贴,努力稳企业、保就业,对冲疫情对经济的影响。加大招商引资力度,充分发挥产业发展资金的杠杆效应,落实区委支持发展特色产业、特色产品的决策,涵养和培育新的经济增长点。二是财政管理精细规范,确保运行。出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,建立全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系。落实政府过“紧日子”十条举措,调整优化支出结构,优先安排用于保障民生支出。融合国库集中支付系统与直达资金监控系统,确保直达资金直接惠企利民。三是守住债务风险底线,助力发展。摸清债务情况,做好风险预判,持续优化债务结构,有效防控债务风险。积极争取新增政府债券17亿元,助力区域经济发展。
(八)审计意见的整改落实情况
积极主动配合审计部门做好财政预算执行审计、直达资金重大政策跟踪审计、专项债券及疫情防控专项审计等,针对审计发现的问题立行立改,明确审计整改主体责任,提高整改实效。深入分析审计突出问题的原因,将问题整改与推动长效管理机制建立健全相结合,对屡审屡犯、整改率低的单位进行通报,促进审计整改有效到位。加大信息公开力度,向人大专项报告审计整改情况,及时向社会公布。
四、财政工作存在的困难和问题
(一)收支平衡压力大,资金调度十分困难
受疫情影响,占税收收入比重较大的第三产业大幅下12.42个百分点,全年减少税收2.4亿元,且我区大多数企业处于产业链末端,尚未形成优质产业链,税源增长有限。而供养人员的调资调待、各类考核标准的提高,各类民生政策、待遇的扩围提标和必须实施的民生重点项目支出、政府债券还本付息等刚性支出的增加,财政收支平衡压力大,资金调度十分艰难,形势十分严峻。
(二)预算管理待进一步加强
部门工作前瞻性不足、项目实施随意,工作规划与预算衔接不够,预算编制的完整性和精准度有待提高。支出标准体系还需梳理、完善,支出标准对预算编制、审核的支撑作用还不够明显。绩效管理的主体责任意识不强,绩效目标编制不科学、不精细、不具体,流于形式,疏于分析。绩效评价指标体系不完善,绩效预评价和评价结果在预算中的运用还有待提高。政府过紧日子的思想,“零基”预算理念,还需继续下功夫,支出固化、僵化格局暂未完全粉碎、瓦解。
(三)单位财务管理亟待提高
一是单位对财务工作重视不够。单位对财会工作的认识、理解有偏差,而财务人员也认为责任大、任务多,不愿意干,导致财务人员变动频繁,虽然财政年年培训,但是单位财务年年都是新手。二是基础工作不规范。日常业务办理不按照预算科目、预算项目进行,会计核算、资产管理等工作随意性大,导致数据失真。三是单位往来化解困难。部分单位财务人员对单位发生的经济业务深入分析和梳理不够,导致单位往来款化解困难。
主任、各位副主任、各位委员,2020年是极具挑战、克难攻坚的一年。在区委的坚强领导下、在区人大的有力监督下,区财政坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面深入的贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,紧紧围绕“三大攻坚战”“疫情防控战”,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,推动积极财政政策大力提质增效,注重结构调整,压缩一般性支出,做好重点领域保障,有效推动我区经济社会平稳健康发展。
附件:1.2020年度大足区一般公共预算收支决算表
2.2020年度大足区本级一般公共预算收支决算表
3.2020年度大足区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类科目)
4.2020年度区级一般公共预算转移性支出决算表
5.2020年度大足区政府性基金预算收支决算表
6.2020年度大足区本级政府性基金预算收支决算表
7.2020年度大足区本级政府性基金预算支出决算表
(按功能分类科目)
8.2020年度大足区国有资本经营预算收支决算表
9.2020年度大足区本级国有资本经营预算收支决算表
10.2020年政府债务限额及余额情况表
附件1
2020年度大足区一般公共预算收支决算表
单位:万元
预算科目 |
执行数 |
决算数 |
预算科目 |
执行数 |
决算数 |
一、一般公共预算收入 |
423,422 |
423,422 |
一、一般公共预算支出 |
969,790 |
969,790 |
(一)税收收入 |
171,556 |
171,556 |
一般公共服务支出 |
74,448 |
74,448 |
增值税 |
41,684 |
41,684 |
外交支出 |
0 |
0 |
企业所得税 |
9,669 |
9,669 |
国防支出 |
1,402 |
1,402 |
个人所得税 |
2,809 |
2,809 |
公共安全支出 |
30,223 |
30,223 |
资源税 |
1,192 |
1,192 |
教育支出 |
164,063 |
164,063 |
城市维护建设税 |
9,958 |
9,958 |
科学技术支出 |
11,872 |
11,872 |
房产税 |
8,510 |
8,510 |
文化旅游体育与传媒支出 |
16,537 |
16,537 |
印花税 |
3,935 |
3,935 |
社会保障和就业支出 |
98,269 |
98,269 |
城镇土地使用税 |
41,448 |
41,448 |
卫生健康支出 |
100,023 |
100,023 |
土地增值税 |
9,912 |
9,912 |
节能环保支出 |
56,192 |
56,192 |
耕地占用税 |
21,171 |
21,171 |
城乡社区支出 |
196,135 |
196,135 |
契税 |
21,087 |
21,087 |
农林水支出 |
103,462 |
103,462 |
环境保护税 |
101 |
101 |
交通运输支出 |
35,954 |
35,954 |
其他税收收入 |
80 |
80 |
资源勘探信息等支出 |
9,822 |
9,822 |
(二)非税收入 |
251,866 |
251,866 |
商业服务业等支出 |
1,453 |
1,453 |
专项收入 |
5,408 |
5,408 |
金融支出 |
92 |
92 |
行政事业性收费收入 |
12,285 |
12,285 |
援助其他地区支出 |
0 |
0 |
罚没收入 |
3,402 |
3,402 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,942 |
5,942 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
213,837 |
213,837 |
住房保障支出 |
35,817 |
35,817 |
捐赠收入 |
粮油物资储备支出 |
1,666 |
1,666 | ||
政府住房基金收入 |
灾害防治及应急管理支出 |
8,006 |
8,006 | ||
其他收入 |
16,934 |
16,934 |
预备费 |
0 |
0 |
二、上级补助收入 |
392,247 |
392,247 |
其他支出 |
42 |
42 |
三、上年结转 |
7,915 |
7,915 |
债务付息支出 |
18,365 |
18,365 |
四、调入资金 |
262,000 |
262,000 |
债务发行费用支出 |
5 |
5 |
五、债务转贷收入 |
100,000 |
100,000 |
二、上解支出 |
30,892 |
30,892 |
六、调入预算稳定调节基金 |
11,041 |
11,041 |
三、调出资金 |
||
四、债务还本支出 |
80,000 |
80,133 | |||
五、安排预算稳定调节基金 |
755 |
755 | |||
六、结转下年 |
115,188 |
115,055 | |||
本年收入合计 |
1,196,625 |
1,196,625 |
本年支出合计 |
1,196,625 |
1,196,625 |
附件2
2020年度大足区本级一般公共预算收支决算表
单位:万元
预算科目 |
执行数 |
决算数 |
预算科目 |
执行数 |
决算数 |
一、一般公共预算收入 |
422,601 |
422,601 |
一、一般公共预算支出 |
863,160 |
863,160 |
(一)税收收入 |
170,735 |
170,735 |
一般公共服务支出 |
45,982 |
45,982 |
增值税 |
41,684 |
41,684 |
外交支出 |
0 |
0 |
企业所得税 |
9,669 |
9,669 |
国防支出 |
1,259 |
1,259 |
个人所得税 |
2,809 |
2,809 |
公共安全支出 |
29,803 |
29,803 |
资源税 |
1,192 |
1,192 |
教育支出 |
164,062 |
164,062 |
城市维护建设税 |
9,958 |
9,958 |
科学技术支出 |
11,871 |
11,871 |
房产税 |
8,510 |
8,510 |
文化旅游体育与传媒支出 |
14,207 |
14,207 |
印花税 |
3,935 |
3,935 |
社会保障和就业支出 |
87,875 |
87,875 |
城镇土地使用税 |
41,448 |
41,448 |
卫生健康支出 |
95,528 |
95,528 |
土地增值税 |
9,912 |
9,912 |
节能环保支出 |
54,836 |
54,836 |
耕地占用税 |
20,887 |
20,887 |
城乡社区支出 |
183,867 |
183,867 |
契税 |
20,550 |
20,550 |
农林水支出 |
71,739 |
71,739 |
环境保护税 |
101 |
101 |
交通运输支出 |
28,005 |
28,005 |
其他税收收入 |
80 |
80 |
资源勘探工业信息等支出 |
9,628 |
9,628 |
(二)非税收入 |
251,866 |
251,866 |
商业服务业等支出 |
1,448 |
1,448 |
专项收入 |
5,408 |
5,408 |
金融支出 |
92 |
92 |
行政事业性收费收入 |
12,285 |
12,285 |
援助其他地区支出 |
0 |
0 |
罚没收入 |
3,402 |
3,402 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,341 |
5,341 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
213,837 |
213,837 |
住房保障支出 |
30,004 |
30,004 |
捐赠收入 |
2,146 |
2,146 |
粮油物资储备支出 |
1,666 |
1,666 |
政府住房基金收入 |
426 |
426 |
灾害防治及应急管理支出 |
7,535 |
7,535 |
其他收入 |
14,362 |
14,362 |
预备费 |
||
二、上级补助收入 |
392,247 |
392,247 |
其他支出 |
42 |
42 |
三、镇街上解收入 |
487 |
487 |
债务付息支出 |
18,365 |
18,365 |
四、调入预算稳定调节基金 |
11,041 |
11,041 |
债务发行费用支出 |
5 |
5 |
五、调入资金 |
262,000 |
262,000 |
二、上解支出 |
30,892 |
30,892 |
六、债务转贷收入 |
100,000 |
100,000 |
三、补助镇街支出 |
106,296 |
106,296 |
七、上年结转 |
7,907 |
7,907 |
四、债务还本支出 |
80,000 |
80,133 |
五、安排预算稳定调节基金 |
755 |
755 | |||
六、结转下年 |
115,180 |
115,047 | |||
本年收入合计 |
1,196,283 |
1,196,283 |
本年支出合计 |
1,196,283 |
1,196,283 |
附件3
2020年度大足区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
支出科目名称 |
决算数 |
一般公共预算支出合计 |
863,160 |
一般公共服务支出 |
45,981 |
人大事务 |
1,680 |
行政运行 |
1,179 |
一般行政管理事务 |
15 |
人大会议 |
124 |
人大监督 |
192 |
人大代表履职能力提升 |
4 |
事业运行 |
166 |
政协事务 |
1,635 |
行政运行 |
1,081 |
一般行政管理事务 |
65 |
政协会议 |
90 |
委员视察 |
79 |
参政议政 |
121 |
事业运行 |
146 |
其他政协事务支出 |
53 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
9,518 |
行政运行 |
2,086 |
一般行政管理事务 |
1,214 |
专项业务活动 |
2,635 |
政务公开审批 |
246 |
信访事务 |
131 |
事业运行 |
1,727 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,479 |
发展与改革事务 |
4,119 |
行政运行 |
1,154 |
一般行政管理事务 |
761 |
战略规划与实施 |
31 |
物价管理 |
26 |
事业运行 |
528 |
其他发展与改革事务支出 |
1,620 |
统计信息事务 |
797 |
行政运行 |
414 |
专项普查活动 |
235 |
统计抽样调查 |
95 |
事业运行 |
45 |
其他统计信息事务支出 |
7 |
财政事务 |
4,352 |
行政运行 |
2,536 |
一般行政管理事务 |
47 |
财政国库业务 |
169 |
信息化建设 |
286 |
财政委托业务支出 |
876 |
事业运行 |
368 |
其他财政事务支出 |
70 |
税收事务 |
30 |
其他税收事务支出 |
30 |
审计事务 |
857 |
审计业务 |
857 |
人力资源事务 |
214 |
一般行政管理事务 |
54 |
引进人才费用 |
136 |
其他人力资源事务支出 |
24 |
纪检监察事务 |
3,399 |
行政运行 |
2,375 |
一般行政管理事务 |
614 |
事业运行 |
264 |
其他纪检监察事务支出 |
147 |
商贸事务 |
2,079 |
行政运行 |
941 |
一般行政管理事务 |
68 |
招商引资 |
525 |
事业运行 |
255 |
其他商贸事务支出 |
290 |
民族事务 |
49 |
其他民族事务支出 |
49 |
港澳台事务 |
117 |
行政运行 |
117 |
档案事务 |
550 |
行政运行 |
336 |
档案馆 |
214 |
民主党派及工商联事务 |
495 |
行政运行 |
235 |
一般行政管理事务 |
118 |
参政议政 |
16 |
事业运行 |
72 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
54 |
群众团体事务 |
1,336 |
行政运行 |
559 |
一般行政管理事务 |
128 |
工会事务 |
34 |
事业运行 |
112 |
其他群众团体事务支出 |
504 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2,802 |
行政运行 |
1,120 |
一般行政管理事务 |
310 |
专项业务 |
1,066 |
事业运行 |
197 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
108 |
组织事务 |
770 |
行政运行 |
566 |
一般行政管理事务 |
37 |
公务员事务 |
12 |
事业运行 |
95 |
其他组织事务支出 |
60 |
宣传事务 |
1,905 |
行政运行 |
348 |
一般行政管理事务 |
15 |
宣传管理 |
185 |
事业运行 |
347 |
其他宣传事务支出 |
1,009 |
统战事务 |
593 |
行政运行 |
230 |
宗教事务 |
176 |
事业运行 |
150 |
其他统战事务支出 |
37 |
对外联络事务 |
129 |
行政运行 |
99 |
一般行政管理事务 |
30 |
其他共产党事务支出 |
2,103 |
行政运行 |
860 |
一般行政管理事务 |
499 |
事业运行 |
148 |
其他共产党事务支出 |
596 |
网信事务 |
450 |
行政运行 |
67 |
一般行政管理事务 |
166 |
信息安全事务 |
146 |
事业运行 |
70 |
其他一般公共服务支出(款) |
6,002 |
其他一般公共服务支出 |
6,002 |
国防支出 |
1,259 |
国防动员 |
1,064 |
兵役征集 |
70 |
人民防空 |
221 |
预备役部队 |
155 |
民兵 |
618 |
其他国防支出(款) |
195 |
其他国防支出 |
195 |
公共安全支出 |
29,803 |
武装警察部队 |
30 |
其他武装警察部队支出 |
30 |
公安 |
26,641 |
行政运行 |
16,030 |
一般行政管理事务 |
485 |
信息化建设 |
1,121 |
执法办案 |
7,194 |
特勤业务 |
1,140 |
其他公安支出 |
672 |
检察 |
19 |
其他检察支出 |
19 |
司法 |
3,093 |
行政运行 |
1,962 |
基层司法业务 |
443 |
普法宣传 |
130 |
法律援助 |
155 |
社区矫正 |
180 |
法治建设 |
14 |
事业运行 |
210 |
其他公共安全支出(款) |
20 |
其他公共安全支出 |
20 |
教育支出 |
164,062 |
教育管理事务 |
4,517 |
行政运行 |
463 |
一般行政管理事务 |
1,582 |
其他教育管理事务支出 |
2,471 |
普通教育 |
138,091 |
学前教育 |
8,853 |
小学教育 |
70,750 |
初中教育 |
38,539 |
高中教育 |
19,195 |
其他普通教育支出 |
755 |
职业教育 |
14,814 |
中等职业教育 |
6,111 |
高等职业教育 |
833 |
其他职业教育支出 |
7,871 |
成人教育 |
1 |
其他成人教育支出 |
1 |
特殊教育 |
793 |
特殊学校教育 |
793 |
进修及培训 |
2,383 |
教师进修 |
1,503 |
干部教育 |
645 |
培训支出 |
234 |
其他进修及培训 |
2 |
教育费附加安排的支出 |
3,381 |
农村中小学校舍建设 |
2,723 |
农村中小学教学设施 |
319 |
城市中小学校舍建设 |
339 |
其他教育支出(款) |
81 |
其他教育支出 |
81 |
科学技术支出 |
11,871 |
科学技术管理事务 |
485 |
行政运行 |
281 |
其他科学技术管理事务支出 |
204 |
应用研究 |
575 |
其他应用研究支出 |
575 |
技术研究与开发 |
1,722 |
科技成果转化与扩散 |
451 |
其他技术研究与开发支出 |
1,271 |
社会科学 |
260 |
其他社会科学支出 |
260 |
科学技术普及 |
366 |
科普活动 |
160 |
青少年科技活动 |
12 |
学术交流活动 |
3 |
科技馆站 |
180 |
其他科学技术普及支出 |
11 |
科技交流与合作 |
2 |
其他科技交流与合作支出 |
2 |
其他科学技术支出 |
8,461 |
科技奖励 |
35 |
其他科学技术支出 |
8,427 |
文化旅游体育与传媒支出 |
14,207 |
文化和旅游 |
4,334 |
行政运行 |
852 |
一般行政管理事务 |
34 |
图书馆 |
209 |
文化活动 |
52 |
群众文化 |
832 |
文化和旅游交流与合作 |
22 |
文化创作与保护 |
151 |
文化和旅游市场管理 |
344 |
旅游宣传 |
316 |
文化和旅游管理事务 |
697 |
其他文化和旅游支出 |
827 |
文物 |
3,757 |
文物保护 |
1,501 |
博物馆 |
2,255 |
其他文物支出 |
1 |
体育 |
2,604 |
一般行政管理事务 |
89 |
运动项目管理 |
163 |
体育竞赛 |
37 |
体育训练 |
7 |
体育场馆 |
2,274 |
群众体育 |
35 |
新闻出版电影 |
1,091 |
新闻通讯 |
18 |
出版发行 |
1,058 |
电影 |
15 |
广播电视 |
1,994 |
广播 |
154 |
电视 |
1,840 |
其他文化旅游体育与传媒支出(款) |
426 |
宣传文化发展专项支出 |
50 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
376 |
社会保障和就业支出 |
87,875 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,923 |
行政运行 |
2,098 |
一般行政管理事务 |
240 |
信息化建设 |
64 |
社会保险经办机构 |
261 |
劳动关系和维权 |
27 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
13 |
劳动人事争议调解仲裁 |
12 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
209 |
民政管理事务 |
1,790 |
行政运行 |
664 |
一般行政管理事务 |
167 |
社会组织管理 |
164 |
行政区划和地名管理 |
398 |
基层政权建设和社区治理 |
158 |
其他民政管理事务支出 |
239 |
行政事业单位养老支出 |
32,201 |
行政单位离退休 |
170 |
事业单位离退休 |
31 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16,963 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8,485 |
其他行政事业单位养老支出 |
6,552 |
就业补助 |
3,563 |
社会保险补贴 |
1,000 |
公益性岗位补贴 |
2,000 |
其他就业补助支出 |
563 |
抚恤 |
8,453 |
死亡抚恤 |
1,321 |
伤残抚恤 |
1,706 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
4,160 |
优抚事业单位支出 |
102 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
532 |
其他优抚支出 |
632 |
退役安置 |
4,390 |
退役士兵安置 |
1,805 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
276 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
47 |
退役士兵管理教育 |
57 |
军队转业干部安置 |
601 |
其他退役安置支出 |
1,604 |
社会福利 |
3,294 |
儿童福利 |
196 |
老年福利 |
2,929 |
殡葬 |
9 |
养老服务 |
160 |
残疾人事业 |
4,012 |
行政运行 |
154 |
残疾人康复 |
1,244 |
残疾人就业和扶贫 |
561 |
残疾人体育 |
4 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,751 |
其他残疾人事业支出 |
299 |
红十字事业 |
110 |
行政运行 |
78 |
其他红十字事业支出 |
31 |
最低生活保障 |
18,008 |
城市最低生活保障金支出 |
2,510 |
农村最低生活保障金支出 |
15,498 |
临时救助 |
1,166 |
临时救助支出 |
1,032 |
流浪乞讨人员救助支出 |
135 |
特困人员救助供养 |
5,774 |
城市特困人员救助供养支出 |
428 |
农村特困人员救助供养支出 |
5,346 |
其他生活救助 |
650 |
其他城市生活救助 |
98 |
其他农村生活救助 |
552 |
退役军人管理事务 |
653 |
行政运行 |
210 |
一般行政管理事务 |
227 |
拥军优属 |
41 |
事业运行 |
176 |
其他社会保障和就业支出(款) |
888 |
其他社会保障和就业支出 |
888 |
卫生健康支出 |
95,528 |
卫生健康管理事务 |
1,117 |
行政运行 |
726 |
一般行政管理事务 |
17 |
其他卫生健康管理事务支出 |
374 |
公立医院 |
3,328 |
综合医院 |
2,636 |
中医(民族)医院 |
134 |
精神病医院 |
504 |
妇幼保健医院 |
54 |
基层医疗卫生机构 |
6,494 |
乡镇卫生院 |
5,716 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
779 |
公共卫生 |
15,386 |
疾病预防控制机构 |
1,227 |
卫生监督机构 |
542 |
妇幼保健机构 |
700 |
基本公共卫生服务 |
5,680 |
重大公共卫生服务 |
2,568 |
突发公共卫生事件应急处理 |
3,863 |
其他公共卫生支出 |
808 |
中医药 |
44 |
中医(民族医)药专项 |
44 |
计划生育事务 |
3,463 |
计划生育机构 |
386 |
计划生育服务 |
3,003 |
其他计划生育事务支出 |
74 |
行政事业单位医疗 |
15,525 |
行政单位医疗 |
2,434 |
事业单位医疗 |
10,047 |
公务员医疗补助 |
407 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,637 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
45,150 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
45,150 |
医疗救助 |
3,244 |
城乡医疗救助 |
3,193 |
其他医疗救助支出 |
51 |
优抚对象医疗(款) |
779 |
优抚对象医疗补助 |
755 |
其他优抚对象医疗支出 |
24 |
医疗保障管理事务 |
504 |
行政运行 |
446 |
一般行政管理事务 |
23 |
信息化建设 |
5 |
医疗保障政策管理 |
10 |
其他医疗保障管理事务支出 |
20 |
其他卫生健康支出(款) |
493 |
其他卫生健康支出 |
493 |
节能环保支出 |
54,836 |
环境保护管理事务 |
1,629 |
行政运行 |
1,383 |
一般行政管理事务 |
49 |
生态环境保护宣传 |
28 |
环境保护法规、规划及标准 |
145 |
其他环境保护管理事务支出 |
24 |
环境监测与监察 |
958 |
建设项目环评审查与监督 |
23 |
其他环境监测与监察支出 |
935 |
污染防治 |
48,045 |
大气 |
561 |
水体 |
45,675 |
固体废弃物与化学品 |
418 |
其他污染防治支出 |
1,391 |
自然生态保护 |
1,135 |
生态保护 |
633 |
农村环境保护 |
502 |
天然林保护 |
21 |
社会保险补助 |
2 |
天然林保护工程建设 |
20 |
退耕还林还草(款) |
971 |
退耕还林工程建设 |
17 |
其他退耕还林还草支出 |
953 |
能源节约利用(款) |
528 |
能源节约利用 |
528 |
污染减排 |
163 |
生态环境执法监察 |
95 |
减排专项支出 |
68 |
可再生能源(款) |
3 |
可再生能源 |
3 |
其他节能环保支出(款) |
1,383 |
其他节能环保支出 |
1,383 |
城乡社区支出 |
183,867 |
城乡社区管理事务 |
8,885 |
行政运行 |
3,007 |
一般行政管理事务 |
79 |
城管执法 |
3,134 |
工程建设标准规范编制与监管 |
1,043 |
工程建设管理 |
1,010 |
其他城乡社区管理事务支出 |
612 |
城乡社区规划与管理(款) |
20 |
城乡社区规划与管理 |
20 |
城乡社区公共设施 |
55,238 |
小城镇基础设施建设 |
19,438 |
其他城乡社区公共设施支出 |
35,801 |
城乡社区环境卫生(款) |
17,627 |
城乡社区环境卫生 |
17,627 |
建设市场管理与监督(款) |
683 |
建设市场管理与监督 |
683 |
其他城乡社区支出(款) |
101,413 |
其他城乡社区支出 |
101,413 |
农林水支出 |
71,739 |
农业农村 |
25,178 |
行政运行 |
1,761 |
一般行政管理事务 |
112 |
事业运行 |
2,093 |
科技转化与推广服务 |
2,134 |
病虫害控制 |
210 |
农产品质量安全 |
2 |
行业业务管理 |
183 |
防灾救灾 |
63 |
农业生产发展 |
9,567 |
农村合作经济 |
160 |
农产品加工与促销 |
121 |
农业资源保护修复与利用 |
508 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
14 |
农田建设 |
4,944 |
其他农业农村支出 |
3,306 |
林业和草原 |
4,139 |
行政运行 |
504 |
事业机构 |
765 |
森林资源培育 |
1,470 |
技术推广与转化 |
29 |
森林资源管理 |
87 |
森林生态效益补偿 |
530 |
自然保护区等管理 |
17 |
动植物保护 |
5 |
林区公共支出 |
12 |
林业草原防灾减灾 |
420 |
其他林业和草原支出 |
300 |
水利 |
31,142 |
行政运行 |
750 |
一般行政管理事务 |
25 |
水利行业业务管理 |
22 |
水利工程建设 |
20,835 |
水利工程运行与维护 |
3,316 |
水利前期工作 |
26 |
水资源节约管理与保护 |
35 |
水文测报 |
1 |
防汛 |
2,048 |
抗旱 |
162 |
农村水利 |
519 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
2,938 |
农村人畜饮水 |
193 |
其他水利支出 |
273 |
扶贫 |
9,131 |
农村基础设施建设 |
560 |
生产发展 |
352 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
45 |
其他扶贫支出 |
8,175 |
农村综合改革 |
147 |
对村级一事一议的补助 |
130 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
17 |
普惠金融发展支出 |
1,991 |
农业保险保费补贴 |
744 |
创业担保贷款贴息 |
1,247 |
其他农林水支出(款) |
10 |
其他农林水支出 |
10 |
交通运输支出 |
28,005 |
公路水路运输 |
18,924 |
行政运行 |
1,217 |
一般行政管理事务 |
42 |
公路建设 |
12,022 |
公路养护 |
2,622 |
交通运输信息化建设 |
345 |
公路和运输安全 |
990 |
公路运输管理 |
873 |
其他公路水路运输支出 |
812 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
4,410 |
对城市公交的补贴 |
3,200 |
对农村道路客运的补贴 |
782 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
428 |
邮政业支出 |
4 |
其他邮政业支出 |
4 |
车辆购置税支出 |
4,599 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
3,182 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
1,417 |
其他交通运输支出(款) |
68 |
其他交通运输支出 |
68 |
资源勘探工业信息等支出 |
9,628 |
资源勘探开发 |
6 |
其他资源勘探业支出 |
6 |
制造业 |
72 |
其他制造业支出 |
72 |
工业和信息产业监管(款) |
321 |
工业和信息产业支持 |
321 |
国有资产监管 |
51 |
其他国有资产监管支出 |
51 |
支持中小企业发展和管理支出 |
8,011 |
中小企业发展专项 |
6,024 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,556 |
其他资源勘探工业信息等支出(款) |
1,167 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,167 |
商业服务业等支出 |
1,448 |
商业流通事务 |
804 |
行政运行 |
359 |
食品流通安全补贴 |
190 |
民贸企业补贴 |
62 |
其他商业流通事务支出 |
193 |
涉外发展服务支出 |
612 |
其他涉外发展服务支出 |
612 |
其他商业服务业等支出(款) |
32 |
其他商业服务业等支出 |
32 |
金融支出 |
92 |
其他金融支出 |
92 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,341 |
自然资源事务 |
5,128 |
行政运行 |
263 |
自然资源规划及管理 |
412 |
自然资源利用与保护 |
223 |
自然资源社会公益服务 |
50 |
自然资源行业业务管理 |
225 |
自然资源调查与确权登记 |
235 |
土地资源储备支出 |
353 |
地质矿产资源与环境调查 |
96 |
地质勘查与矿产资源管理 |
82 |
基础测绘与地理信息监管 |
13 |
事业运行 |
1,172 |
其他自然资源事务支出 |
2,004 |
气象事务 |
213 |
气象事业机构 |
176 |
气象装备保障维护 |
37 |
其他自然资源海洋气象等支出(款) |
1 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
1 |
住房保障支出 |
30,004 |
保障性安居工程支出 |
17,848 |
廉租住房 |
3,695 |
棚户区改造 |
5,530 |
农村危房改造 |
119 |
其他保障性安居工程支出 |
8,504 |
住房改革支出 |
11,978 |
住房公积金 |
11,978 |
城乡社区住宅 |
178 |
公有住房建设和维修改造支出 |
140 |
其他城乡社区住宅支出 |
39 |
粮油物资储备支出 |
1,666 |
粮油事务 |
1,385 |
其他粮油事务支出 |
1,385 |
粮油储备 |
143 |
储备粮油补贴 |
143 |
重要商品储备 |
138 |
其他重要商品储备支出 |
138 |
灾害防治及应急管理支出 |
7,535 |
应急管理事务 |
4,262 |
行政运行 |
1,043 |
安全监管 |
587 |
安全生产基础 |
341 |
应急救援 |
868 |
应急管理 |
390 |
其他应急管理支出 |
1,031 |
消防事务 |
2,809 |
消防应急救援 |
2,589 |
其他消防事务支出 |
220 |
地震事务 |
19 |
地震监测 |
19 |
自然灾害防治(款) |
375 |
地质灾害防治 |
375 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
70 |
自然灾害救灾补助 |
70 |
其他支出(类) |
42 |
其他支出(款) |
42 |
其他支出 |
42 |
债务付息支出 |
18,365 |
地方政府一般债务付息支出(款) |
18,365 |
地方政府一般债券付息支出 |
18,362 |
地方政府向国际组织借款付息支出 |
3 |
债务发行费用支出 |
5 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
5 |
附件4
2020年度区级一般公共预算转移性支出决算表
单位:万元
镇街 |
决算数 |
棠香街道 |
4,412 |
龙岗街道 |
5,640 |
龙滩子街道 |
1,469 |
双路街道 |
1,972 |
通桥街道 |
2,047 |
智凤街道 |
5,817 |
龙水镇 |
8,828 |
邮亭镇 |
4,086 |
宝顶镇 |
4,575 |
万古镇 |
4,909 |
珠溪镇 |
6,653 |
中敖镇 |
6,844 |
三驱镇 |
5,029 |
石马镇 |
4,137 |
雍溪镇 |
3,078 |
玉龙镇 |
3,207 |
宝兴镇 |
4,646 |
拾万镇 |
3,637 |
铁山镇 |
3,508 |
回龙镇 |
2,676 |
国梁镇 |
2,445 |
金山镇 |
2,319 |
高升镇 |
2,722 |
季家镇 |
2,998 |
龙石镇 |
3,404 |
高坪镇 |
3,137 |
古龙镇 |
2,101 |
合计 |
106,296 |
附件5
2020年度大足区政府性基金预算收支决算表
单位:万元
项目 |
执行数 |
决算数 |
项目 |
执行数 |
决算数 |
一、政府性基金预算收入 |
395,224 |
395,224 |
一、政府性基金预算支出 |
350,620 |
350,620 |
农网还贷资金收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
80 |
80 | ||
港口建设费收入 |
社会保障和就业支出 |
4,012 |
4,012 | ||
国家电影事业发展专项资金收入 |
城乡社区支出 |
196,247 |
196,247 | ||
城市公用事业附加收入 |
农林水支出 |
166 |
166 | ||
国有土地收益基金收入 |
2,446 |
2,446 |
交通运输支出 |
||
农业土地开发资金收入 |
1,340 |
1,340 |
其他支出 |
118,164 |
118,164 |
国有土地使用权出让收入 |
297,603 |
297,603 |
债务付息支出 |
17,392 |
17,392 |
大中型水库库区基金收入 |
债务发行费用支出 |
1 |
1 | ||
污水处理费收入 |
抗疫特别国债安排的支出 |
14,558 |
14,558 | ||
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
二、上解支出 |
7,278 |
7,278 | ||
城市基础设施配套费收入 |
39,724 |
39,724 |
三、调出资金 |
200,000 |
200,000 |
其他政府性基金收入 |
54,111 |
54,111 |
四、债务还本支出 |
12,600 |
12,600 |
二、上级补助收入 |
37,826 |
37,826 |
五、结转下年 |
31,075 |
31,075 |
三、债务转贷收入 |
162,600 |
162,600 |
|||
四、上年结转 |
5,923 |
5,923 |
|||
本年收入合计 |
601,573 |
601,573 |
本年支出合计 |
601,573 |
601,573 |
附件6
2020年度大足区本级政府性基金预算收支决算表
单位:万元
项目 |
执行数 |
决算数 |
项目 |
执行数 |
决算数 |
一、政府性基金预算收入 |
395,224 |
395,224 |
一、政府性基金预算支出 |
307,022 |
307,022 |
农网还贷资金收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2 |
2 | ||
港口建设费收入 |
社会保障和就业支出 |
2,184 |
2,184 | ||
国家电影事业发展专项资金收入 |
城乡社区支出 |
170,714 |
170,714 | ||
城市公用事业附加收入 |
农林水支出 |
167 |
167 | ||
国有土地收益基金收入 |
2,446 |
2,446 |
交通运输支出 |
||
农业土地开发资金收入 |
1,340 |
1,340 |
其他支出 |
102,004 |
102,004 |
国有土地使用权出让收入 |
297,603 |
297,603 |
债务付息支出 |
17,392 |
17,392 |
大中型水库库区基金收入 |
债务发行费用支出 |
1 |
1 | ||
小型水库移民扶助基金收入 |
抗疫特别国债的支出 |
14,558 |
14,558 | ||
污水处理费收入 |
二、补助镇级支出 |
43,598 |
43,598 | ||
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
三、上解支出 |
7,278 |
7,278 | ||
城市基础设施配套费收入 |
39,724 |
39,724 |
四、调出资金 |
200,000 |
200,000 |
其他政府性基金收入 |
54,111 |
54,111 |
五、债务还本支出 |
12,600 |
12,600 |
二、上级补助收入 |
37,826 |
37,826 |
六、结转下年 |
31,075 |
31,075 |
三、债务转贷收入 |
162,600 |
162,600 |
|||
四、上年结转 |
5,923 |
5,923 |
|||
本年收入合计 |
601,573 |
601,573 |
本年支出合计 |
601,573 |
601,573 |
附件7
2020年度大足区本级政府性基金预算支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
支出科目名称 |
决算数 |
政府性基金预算支出合计 |
307,022 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2 |
旅游发展基金支出 |
2 |
地方旅游开发项目补助 |
2 |
社会保障和就业支出 |