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| [ 索引号 ] | 115001117500923541/2021-00217 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区财政局 | [ 发布日期 ] | 2021-10-14 |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-13 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117500923541/2021-00217 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区财政局 |
| [ 发布日期 ] | 2021-10-14 |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-13 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府关于2020年财政决算的报告
——2021年9月27日在区二届人大常委会第三十四次会议上
区财政局 席捲澜
主任、各位副主任，各位委员：
根据《预算法》《重庆市预算审查监督条例》有关规定，受区人民政府委托，现将2020年全区和区级决算情况报告如下，请予审议：
一、全区收支决算情况
（一）一般公共预算：2020年全区一般公共预算收入423,422万元，同比增长8.7%，加上上级补助收入、上年结转、调入资金和债务转贷收入等，收入总计1,196,625万元。全区一般公共预算支出969,790万元，同比下降17.3%，加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总计1,196,625万元。与区二届人大第六次会议审议的执行数（以下简称“2020年执行数”）相比，全区一般公共预算收支决算数总计无变动。在支出决算方面，债务还本支出与2020年执行数相比增加133万元，是由于市局增加地方政府向国际组织借款还本支出。相应结转下年减少133万元，为115,055万元。
表1：2020年度全区一般公共预算收支决算平衡表
单位：万元
|
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
|
总计 |
1,196,625 |
1,196,625 |
总计 |
1,196,625 |
1,196,625 |
|
一、本级收入 |
423,422 |
423,422 |
一、本级支出 |
969,790 |
969,790 |
|
税收 |
171,556 |
171,556 |
二、上解支出 |
30,892 |
30,892 |
|
非税 |
251,866 |
251,866 |
三、债务还本支出 |
80,000 |
80,133 |
|
二、上级补助收入 |
392,247 |
392,247 |
四、安排预算稳定调节基金 |
755 |
755 |
|
三、债务转贷收入 |
100,000 |
100,000 |
五、结转下年 |
115,188 |
115,055 |
|
四、调入预算稳定调节基金 |
11,041 |
11,041 |
|||
|
五、调入资金 |
262,000 |
262,000 |
|||
|
六、上年结转 |
7,915 |
7,915 |
（二）政府性基金预算：2020年全区政府性基金预算收入395,224万元，同比增长2.8%，加上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等，收入总计601,573万元。全区政府性基金预算支出350,620万元，同比增长144.3%，加上上解支出、调出资金、债务还本支出和结转下年等，支出总计601,573万元。与2020年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数总计无变动。
表2：2020年度全区政府性基金预算收支决算平衡表
单位：万元
|
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
|
总计 |
601,573 |
601,573 |
总计 |
601,573 |
601,573 |
|
一、本级收入 |
395,224 |
395,224 |
一、本级支出 |
350,620 |
350,620 |
|
二、上级补助收入 |
37,826 |
37,826 |
二、上解支出 |
7,278 |
7,278 |
|
三、债务转贷收入 |
162,600 |
162,600 |
三、调出资金 |
200,000 |
200,000 |
|
四、上年结转 |
5,923 |
5,923 |
四、债务还本支出 |
12,600 |
12,600 |
|
五、结转下年 |
31,075 |
31,075 |
（三）国有资本经营预算：2020年全区国有资本经营预算收入62,850万元，加上上级补助收入，收入总计62,867万元。全区国有资本经营预算支出850万元，加上调出资金和结转下年，支出总计62,867万元。与2020年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数总计无变动。
表3：2020年度全区国有资本经营预算收支决算平衡表
单位：万元
|
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
|
总计 |
62,867 |
62,867 |
总计 |
62,867 |
62,867 |
|
一、本级收入 |
62,850 |
62,850 |
一、本级支出 |
850 |
850 |
|
二、上级补助收入 |
17 |
17 |
二、调出资金 |
62,000 |
62,000 |
|
三、结转下年 |
17 |
17 |
二、区本级收支决算情况
（一）一般公共预算：2020年区本级一般公共预算收入422,601万元，同比增长8.8%，加上上级补助收入、上年结转、下级上解收入、调入资金和债务转贷收入等，收入总计1,196,283万元。区本级一般公共预算支出863,160万元，同比下降19%，加上上解支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金，补助镇街支出和结转下年等，支出总计1,196,283万元。
与2020执行数相比，区本级一般公共预算收支决算数总计无变动。在支出决算方面，债务还本支出与2020年执行数相比增加133万元。是由于市局增加地方政府向国际组织借款还本支出；相应结转下年减少133万元，为115,047万元。
表4：2020年度区本级一般公共预算收支决算平衡表
单位：万元
|
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
|
总计 |
1,196,283 |
1,196,283 |
总计 |
1,196,283 |
1,196,283 |
|
一、本级收入 |
422,601 |
422,601 |
一、本级支出 |
863,160 |
863,160 |
|
税收 |
170,735 |
170,735 |
二、上解支出 |
30,892 |
30,892 |
|
非税 |
251,866 |
251,866 |
三、债务还本支出 |
80,000 |
80,133 |
|
二、上级补助收入 |
392,247 |
392,247 |
四、安排预算稳定调节基金 |
755 |
755 |
|
三、债务转贷收入 |
100,000 |
100,000 |
五、补助下级支出 |
106,296 |
106,296 |
|
四、调入预算稳定调节基金 |
11,041 |
11,041 |
六、结转下年 |
115,180 |
115,047 |
|
五、调入资金 |
262,000 |
262,000 |
|||
|
六、下级上解收入 |
487 |
487 |
|||
|
七、上年结转 |
7,907 |
7,907 |
（二）政府性基金预算：2020年区本级政府性基金预算收入395,224万元，同比增长2.8%，加上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等，收入总计601,573万元。区本级政府性基金预算支出307,022万元，同比增长135.5%，加上上解支出、调出资金、债务还本支出、补助下级支出和结转下年等，支出总计601,573万元。与2020年执行数相比，区本级政府性基金预算收支决算数总计无变动。
表5：2020年度区本级政府性基金预算收支决算平衡表
单位：万元
|
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
|
总计 |
601,573 |
601,573 |
总计 |
601,573 |
601,573 |
|
一、本级收入 |
395,224 |
395,224 |
一、本级支出 |
307,022 |
307,022 |
|
二、上级补助收入 |
37,826 |
37,826 |
二、上解支出 |
7,278 |
7,278 |
|
三、债务转贷收入 |
162,600 |
162,600 |
三、调出资金 |
200,000 |
200,000 |
|
四、上年结转 |
5,923 |
5,923 |
四、债务还本支出 |
12,600 |
12,600 |
|
五、补助下级支出 |
43,598 |
43,598 | |||
|
六、结转下年 |
31,075 |
31,075 |
（三）国有资本经营预算：2020年区本级国有资本经营预算收入62,850万元，加上上级补助收入，收入总计62,867万元。区本级国有资本经营预算支出850万元，加上调出资金和结转下年，支出总计62,867万元。与2020年执行数相比，区本级国有资本经营预算收支决算数总计无变动。
表6：2020年度区本级国有资本经营预算收支决算平衡表
单位：万元
|
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
|
总计 |
62,867 |
62,867 |
总计 |
62,867 |
62,867 |
|
一、本级收入 |
62,850 |
62,850 |
一、本级支出 |
850 |
850 |
|
二、上级补助收入 |
17 |
17 |
二、调出资金 |
62,000 |
62,000 |
|
三、结转下年 |
17 |
17 |
三、重点报告事项
（一）转移支付情况
2020年市对我区转移支付430,090万元，一是一般性转移支付290,699万元，其中：税收返还22,123万元，均衡财力和激励引导74,673万元，固定数额及结算补助35,320万元，共同财政事权转移支付158,583万元，主要用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等方面的支出。二是专项转移支付124,391万元，主要用于教育、农林水、交通运输、节能环保、住房保障等方面的支出。三是抗疫特别国债15,000万元，主要用于抗疫相关、公共卫生、基础设施建设等支出。
（二）预算绩效管理情况
2020年出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。促进部门树立绩效理念和绩效意识，组织预算绩效管理培训，强化绩效目标科学化、精细化，引入专业中介机构第三方力量指导部门绩效目标编制。结合预算评审、项目审批等，强化绩效目标管理，实现一级预算单位项目绩效目标编制全覆盖；做好绩效跟踪、绩效评价，实现部门项目绩效自评全覆盖；选取入河排污口、农村危房改造及土壤污染防治等总投资13.9亿元的15个重点项目开展绩效评价，并都通过重点绩效评价。健全激励约束机制，促进绩效评价结果与预算安排和监督检查挂钩。落实绩效信息公开要求，推动部门整体绩效目标随同部门预算公开，提高绩效信息的透明度，自觉接受社会、人大、审计等监督。
（三）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况
2020年初，预算稳定调节基金余额为11,041万元。2020年预算编制时，动用11,041万元用于平衡预算缺口。
2020年预算安排预备费13,208万元，动用13,208万元，用于重大动物疫病防控经费、新冠肺炎疫情防控、应急物资采购、整治危岩滑坡、应急抢险工程及农村危房改造等支出。
2019年一般公共预算结转结余7,915万元，按原项目纳入2020年预算安排支出。2020年一般公共预算结转结余115,055万元。
（四）中央直达资金使用情况
2020年争取中央直达资金（不含参照直达资金）47,368.58万元，其中：特殊转移支付19,938.58 万元，主要用于教育、特困人员救助、节能环保以及支持中小企业发展等支出，做好“六稳”工作、落实“六保”任务；抗疫特别国债15,000万元，主要用于抗疫相关、公共卫生、基础设施建设等支出；正常转移支付12,430万元，主要用于支持教育、社保等政策性支出。
（五）政府债务情况
2020年，我区政府债务限额为115.6亿元，其中，一般债务限额54.8亿元、专项债务限额60.8亿元。
截至2020年底，全区政府债务余额115.51亿元，其中：一般债务余额54.72亿元、专项债务余额60.79亿元。2020年，全区发行新增政府债券17亿元；新增债券资金主要用于支持保障医疗卫生、学龄前教育、水利设施、老旧小区改造、市政和产业园区基础设施等民生工程。全区发行再融资债券9.26亿元用于偿还到期政府债券本金。
（六）“三公”经费支出及政府采购情况
2020年，区级“三公”经费财政拨款支出合计3,534.34万元（包括基本支出和项目支出安排的经费），比预算数减少1,200.66万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少74万元；公务用车购置及运维费2,766.68万元（其中：公车购置费340.54万元，公车运维费2,426.14万元），减少534.32万元；公务接待费767.66万元，减少592.34万元。主要是贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求，以及受客观因素影响，因公出国（境）支出、公务用车支出和公务接待支出减少。
2020年，区级政府采购金额60.64亿元，其中：货物类1.12亿元，工程类58.64亿元，服务类0.88亿元。
（七）落实区人大预算决议情况
一是落实积极财政政策，固本培元。不折不扣执行减税降费政策以及兑现对企业的贷款贴息、退税、房租等补贴，努力稳企业、保就业，对冲疫情对经济的影响。加大招商引资力度，充分发挥产业发展资金的杠杆效应，落实区委支持发展特色产业、特色产品的决策，涵养和培育新的经济增长点。二是财政管理精细规范，确保运行。出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，建立全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系。落实政府过“紧日子”十条举措，调整优化支出结构，优先安排用于保障民生支出。融合国库集中支付系统与直达资金监控系统，确保直达资金直接惠企利民。三是守住债务风险底线，助力发展。摸清债务情况，做好风险预判，持续优化债务结构，有效防控债务风险。积极争取新增政府债券17亿元，助力区域经济发展。
（八）审计意见的整改落实情况
积极主动配合审计部门做好财政预算执行审计、直达资金重大政策跟踪审计、专项债券及疫情防控专项审计等，针对审计发现的问题立行立改，明确审计整改主体责任，提高整改实效。深入分析审计突出问题的原因，将问题整改与推动长效管理机制建立健全相结合，对屡审屡犯、整改率低的单位进行通报，促进审计整改有效到位。加大信息公开力度，向人大专项报告审计整改情况，及时向社会公布。
四、财政工作存在的困难和问题
（一）收支平衡压力大，资金调度十分困难
受疫情影响，占税收收入比重较大的第三产业大幅下12.42个百分点，全年减少税收2.4亿元，且我区大多数企业处于产业链末端，尚未形成优质产业链，税源增长有限。而供养人员的调资调待、各类考核标准的提高，各类民生政策、待遇的扩围提标和必须实施的民生重点项目支出、政府债券还本付息等刚性支出的增加，财政收支平衡压力大，资金调度十分艰难，形势十分严峻。
（二）预算管理待进一步加强
部门工作前瞻性不足、项目实施随意，工作规划与预算衔接不够，预算编制的完整性和精准度有待提高。支出标准体系还需梳理、完善，支出标准对预算编制、审核的支撑作用还不够明显。绩效管理的主体责任意识不强，绩效目标编制不科学、不精细、不具体，流于形式，疏于分析。绩效评价指标体系不完善，绩效预评价和评价结果在预算中的运用还有待提高。政府过紧日子的思想，“零基”预算理念，还需继续下功夫，支出固化、僵化格局暂未完全粉碎、瓦解。
（三）单位财务管理亟待提高
一是单位对财务工作重视不够。单位对财会工作的认识、理解有偏差，而财务人员也认为责任大、任务多，不愿意干，导致财务人员变动频繁，虽然财政年年培训，但是单位财务年年都是新手。二是基础工作不规范。日常业务办理不按照预算科目、预算项目进行，会计核算、资产管理等工作随意性大，导致数据失真。三是单位往来化解困难。部分单位财务人员对单位发生的经济业务深入分析和梳理不够，导致单位往来款化解困难。
主任、各位副主任、各位委员，2020年是极具挑战、克难攻坚的一年。在区委的坚强领导下、在区人大的有力监督下，区财政坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面深入的贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，紧紧围绕“三大攻坚战”“疫情防控战”，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动积极财政政策大力提质增效，注重结构调整，压缩一般性支出，做好重点领域保障，有效推动我区经济社会平稳健康发展。
附件：1．2020年度大足区一般公共预算收支决算表
2．2020年度大足区本级一般公共预算收支决算表
3．2020年度大足区本级一般公共预算支出决算表
（按功能分类科目）
4．2020年度区级一般公共预算转移性支出决算表
5．2020年度大足区政府性基金预算收支决算表
6．2020年度大足区本级政府性基金预算收支决算表
7．2020年度大足区本级政府性基金预算支出决算表
（按功能分类科目）
8．2020年度大足区国有资本经营预算收支决算表
9．2020年度大足区本级国有资本经营预算收支决算表
10．2020年政府债务限额及余额情况表
附件1
2020年度大足区一般公共预算收支决算表
单位：万元
|
预算科目 |
执行数 |
决算数 |
预算科目 |
执行数 |
决算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
423,422 |
423,422 |
一、一般公共预算支出 |
969,790 |
969,790 |
|
（一）税收收入 |
171,556 |
171,556 |
一般公共服务支出 |
74,448 |
74,448 |
|
增值税 |
41,684 |
41,684 |
外交支出 |
0 |
0 |
|
企业所得税 |
9,669 |
9,669 |
国防支出 |
1,402 |
1,402 |
|
个人所得税 |
2,809 |
2,809 |
公共安全支出 |
30,223 |
30,223 |
|
资源税 |
1,192 |
1,192 |
教育支出 |
164,063 |
164,063 |
|
城市维护建设税 |
9,958 |
9,958 |
科学技术支出 |
11,872 |
11,872 |
|
房产税 |
8,510 |
8,510 |
文化旅游体育与传媒支出 |
16,537 |
16,537 |
|
印花税 |
3,935 |
3,935 |
社会保障和就业支出 |
98,269 |
98,269 |
|
城镇土地使用税 |
41,448 |
41,448 |
卫生健康支出 |
100,023 |
100,023 |
|
土地增值税 |
9,912 |
9,912 |
节能环保支出 |
56,192 |
56,192 |
|
耕地占用税 |
21,171 |
21,171 |
城乡社区支出 |
196,135 |
196,135 |
|
契税 |
21,087 |
21,087 |
农林水支出 |
103,462 |
103,462 |
|
环境保护税 |
101 |
101 |
交通运输支出 |
35,954 |
35,954 |
|
其他税收收入 |
80 |
80 |
资源勘探信息等支出 |
9,822 |
9,822 |
|
（二）非税收入 |
251,866 |
251,866 |
商业服务业等支出 |
1,453 |
1,453 |
|
专项收入 |
5,408 |
5,408 |
金融支出 |
92 |
92 |
|
行政事业性收费收入 |
12,285 |
12,285 |
援助其他地区支出 |
0 |
0 |
|
罚没收入 |
3,402 |
3,402 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,942 |
5,942 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
213,837 |
213,837 |
住房保障支出 |
35,817 |
35,817 |
|
捐赠收入 |
粮油物资储备支出 |
1,666 |
1,666 | ||
|
政府住房基金收入 |
灾害防治及应急管理支出 |
8,006 |
8,006 | ||
|
其他收入 |
16,934 |
16,934 |
预备费 |
0 |
0 |
|
二、上级补助收入 |
392,247 |
392,247 |
其他支出 |
42 |
42 |
|
三、上年结转 |
7,915 |
7,915 |
债务付息支出 |
18,365 |
18,365 |
|
四、调入资金 |
262,000 |
262,000 |
债务发行费用支出 |
5 |
5 |
|
五、债务转贷收入 |
100,000 |
100,000 |
二、上解支出 |
30,892 |
30,892 |
|
六、调入预算稳定调节基金 |
11,041 |
11,041 |
三、调出资金 |
||
|
四、债务还本支出 |
80,000 |
80,133 | |||
|
五、安排预算稳定调节基金 |
755 |
755 | |||
|
六、结转下年 |
115,188 |
115,055 | |||
|
本年收入合计 |
1,196,625 |
1,196,625 |
本年支出合计 |
1,196,625 |
1,196,625 |
附件2
2020年度大足区本级一般公共预算收支决算表
单位：万元
|
预算科目 |
执行数 |
决算数 |
预算科目 |
执行数 |
决算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
422,601 |
422,601 |
一、一般公共预算支出 |
863,160 |
863,160 |
|
（一）税收收入 |
170,735 |
170,735 |
一般公共服务支出 |
45,982 |
45,982 |
|
增值税 |
41,684 |
41,684 |
外交支出 |
0 |
0 |
|
企业所得税 |
9,669 |
9,669 |
国防支出 |
1,259 |
1,259 |
|
个人所得税 |
2,809 |
2,809 |
公共安全支出 |
29,803 |
29,803 |
|
资源税 |
1,192 |
1,192 |
教育支出 |
164,062 |
164,062 |
|
城市维护建设税 |
9,958 |
9,958 |
科学技术支出 |
11,871 |
11,871 |
|
房产税 |
8,510 |
8,510 |
文化旅游体育与传媒支出 |
14,207 |
14,207 |
|
印花税 |
3,935 |
3,935 |
社会保障和就业支出 |
87,875 |
87,875 |
|
城镇土地使用税 |
41,448 |
41,448 |
卫生健康支出 |
95,528 |
95,528 |
|
土地增值税 |
9,912 |
9,912 |
节能环保支出 |
54,836 |
54,836 |
|
耕地占用税 |
20,887 |
20,887 |
城乡社区支出 |
183,867 |
183,867 |
|
契税 |
20,550 |
20,550 |
农林水支出 |
71,739 |
71,739 |
|
环境保护税 |
101 |
101 |
交通运输支出 |
28,005 |
28,005 |
|
其他税收收入 |
80 |
80 |
资源勘探工业信息等支出 |
9,628 |
9,628 |
|
（二）非税收入 |
251,866 |
251,866 |
商业服务业等支出 |
1,448 |
1,448 |
|
专项收入 |
5,408 |
5,408 |
金融支出 |
92 |
92 |
|
行政事业性收费收入 |
12,285 |
12,285 |
援助其他地区支出 |
0 |
0 |
|
罚没收入 |
3,402 |
3,402 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,341 |
5,341 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
213,837 |
213,837 |
住房保障支出 |
30,004 |
30,004 |
|
捐赠收入 |
2,146 |
2,146 |
粮油物资储备支出 |
1,666 |
1,666 |
|
政府住房基金收入 |
426 |
426 |
灾害防治及应急管理支出 |
7,535 |
7,535 |
|
其他收入 |
14,362 |
14,362 |
预备费 |
||
|
二、上级补助收入 |
392,247 |
392,247 |
其他支出 |
42 |
42 |
|
三、镇街上解收入 |
487 |
487 |
债务付息支出 |
18,365 |
18,365 |
|
四、调入预算稳定调节基金 |
11,041 |
11,041 |
债务发行费用支出 |
5 |
5 |
|
五、调入资金 |
262,000 |
262,000 |
二、上解支出 |
30,892 |
30,892 |
|
六、债务转贷收入 |
100,000 |
100,000 |
三、补助镇街支出 |
106,296 |
106,296 |
|
七、上年结转 |
7,907 |
7,907 |
四、债务还本支出 |
80,000 |
80,133 |
|
五、安排预算稳定调节基金 |
755 |
755 | |||
|
六、结转下年 |
115,180 |
115,047 | |||
|
本年收入合计 |
1,196,283 |
1,196,283 |
本年支出合计 |
1,196,283 |
1,196,283 |
附件3
2020年度大足区本级一般公共预算支出决算表
（按功能分类科目）
单位：万元
|
支出科目名称 |
决算数 |
|
一般公共预算支出合计 |
863,160 |
|
一般公共服务支出 |
45,981 |
|
人大事务 |
1,680 |
|
行政运行 |
1,179 |
|
一般行政管理事务 |
15 |
|
人大会议 |
124 |
|
人大监督 |
192 |
|
人大代表履职能力提升 |
4 |
|
事业运行 |
166 |
|
政协事务 |
1,635 |
|
行政运行 |
1,081 |
|
一般行政管理事务 |
65 |
|
政协会议 |
90 |
|
委员视察 |
79 |
|
参政议政 |
121 |
|
事业运行 |
146 |
|
其他政协事务支出 |
53 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
9,518 |
|
行政运行 |
2,086 |
|
一般行政管理事务 |
1,214 |
|
专项业务活动 |
2,635 |
|
政务公开审批 |
246 |
|
信访事务 |
131 |
|
事业运行 |
1,727 |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,479 |
|
发展与改革事务 |
4,119 |
|
行政运行 |
1,154 |
|
一般行政管理事务 |
761 |
|
战略规划与实施 |
31 |
|
物价管理 |
26 |
|
事业运行 |
528 |
|
其他发展与改革事务支出 |
1,620 |
|
统计信息事务 |
797 |
|
行政运行 |
414 |
|
专项普查活动 |
235 |
|
统计抽样调查 |
95 |
|
事业运行 |
45 |
|
其他统计信息事务支出 |
7 |
|
财政事务 |
4,352 |
|
行政运行 |
2,536 |
|
一般行政管理事务 |
47 |
|
财政国库业务 |
169 |
|
信息化建设 |
286 |
|
财政委托业务支出 |
876 |
|
事业运行 |
368 |
|
其他财政事务支出 |
70 |
|
税收事务 |
30 |
|
其他税收事务支出 |
30 |
|
审计事务 |
857 |
|
审计业务 |
857 |
|
人力资源事务 |
214 |
|
一般行政管理事务 |
54 |
|
引进人才费用 |
136 |
|
其他人力资源事务支出 |
24 |
|
纪检监察事务 |
3,399 |
|
行政运行 |
2,375 |
|
一般行政管理事务 |
614 |
|
事业运行 |
264 |
|
其他纪检监察事务支出 |
147 |
|
商贸事务 |
2,079 |
|
行政运行 |
941 |
|
一般行政管理事务 |
68 |
|
招商引资 |
525 |
|
事业运行 |
255 |
|
其他商贸事务支出 |
290 |
|
民族事务 |
49 |
|
其他民族事务支出 |
49 |
|
港澳台事务 |
117 |
|
行政运行 |
117 |
|
档案事务 |
550 |
|
行政运行 |
336 |
|
档案馆 |
214 |
|
民主党派及工商联事务 |
495 |
|
行政运行 |
235 |
|
一般行政管理事务 |
118 |
|
参政议政 |
16 |
|
事业运行 |
72 |
|
其他民主党派及工商联事务支出 |
54 |
|
群众团体事务 |
1,336 |
|
行政运行 |
559 |
|
一般行政管理事务 |
128 |
|
工会事务 |
34 |
|
事业运行 |
112 |
|
其他群众团体事务支出 |
504 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2,802 |
|
行政运行 |
1,120 |
|
一般行政管理事务 |
310 |
|
专项业务 |
1,066 |
|
事业运行 |
197 |
|
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
108 |
|
组织事务 |
770 |
|
行政运行 |
566 |
|
一般行政管理事务 |
37 |
|
公务员事务 |
12 |
|
事业运行 |
95 |
|
其他组织事务支出 |
60 |
|
宣传事务 |
1,905 |
|
行政运行 |
348 |
|
一般行政管理事务 |
15 |
|
宣传管理 |
185 |
|
事业运行 |
347 |
|
其他宣传事务支出 |
1,009 |
|
统战事务 |
593 |
|
行政运行 |
230 |
|
宗教事务 |
176 |
|
事业运行 |
150 |
|
其他统战事务支出 |
37 |
|
对外联络事务 |
129 |
|
行政运行 |
99 |
|
一般行政管理事务 |
30 |
|
其他共产党事务支出 |
2,103 |
|
行政运行 |
860 |
|
一般行政管理事务 |
499 |
|
事业运行 |
148 |
|
其他共产党事务支出 |
596 |
|
网信事务 |
450 |
|
行政运行 |
67 |
|
一般行政管理事务 |
166 |
|
信息安全事务 |
146 |
|
事业运行 |
70 |
|
其他一般公共服务支出（款） |
6,002 |
|
其他一般公共服务支出 |
6,002 |
|
国防支出 |
1,259 |
|
国防动员 |
1,064 |
|
兵役征集 |
70 |
|
人民防空 |
221 |
|
预备役部队 |
155 |
|
民兵 |
618 |
|
其他国防支出（款） |
195 |
|
其他国防支出 |
195 |
|
公共安全支出 |
29,803 |
|
武装警察部队 |
30 |
|
其他武装警察部队支出 |
30 |
|
公安 |
26,641 |
|
行政运行 |
16,030 |
|
一般行政管理事务 |
485 |
|
信息化建设 |
1,121 |
|
执法办案 |
7,194 |
|
特勤业务 |
1,140 |
|
其他公安支出 |
672 |
|
检察 |
19 |
|
其他检察支出 |
19 |
|
司法 |
3,093 |
|
行政运行 |
1,962 |
|
基层司法业务 |
443 |
|
普法宣传 |
130 |
|
法律援助 |
155 |
|
社区矫正 |
180 |
|
法治建设 |
14 |
|
事业运行 |
210 |
|
其他公共安全支出（款） |
20 |
|
其他公共安全支出 |
20 |
|
教育支出 |
164,062 |
|
教育管理事务 |
4,517 |
|
行政运行 |
463 |
|
一般行政管理事务 |
1,582 |
|
其他教育管理事务支出 |
2,471 |
|
普通教育 |
138,091 |
|
学前教育 |
8,853 |
|
小学教育 |
70,750 |
|
初中教育 |
38,539 |
|
高中教育 |
19,195 |
|
其他普通教育支出 |
755 |
|
职业教育 |
14,814 |
|
中等职业教育 |
6,111 |
|
高等职业教育 |
833 |
|
其他职业教育支出 |
7,871 |
|
成人教育 |
1 |
|
其他成人教育支出 |
1 |
|
特殊教育 |
793 |
|
特殊学校教育 |
793 |
|
进修及培训 |
2,383 |
|
教师进修 |
1,503 |
|
干部教育 |
645 |
|
培训支出 |
234 |
|
其他进修及培训 |
2 |
|
教育费附加安排的支出 |
3,381 |
|
农村中小学校舍建设 |
2,723 |
|
农村中小学教学设施 |
319 |
|
城市中小学校舍建设 |
339 |
|
其他教育支出（款） |
81 |
|
其他教育支出 |
81 |
|
科学技术支出 |
11,871 |
|
科学技术管理事务 |
485 |
|
行政运行 |
281 |
|
其他科学技术管理事务支出 |
204 |
|
应用研究 |
575 |
|
其他应用研究支出 |
575 |
|
技术研究与开发 |
1,722 |
|
科技成果转化与扩散 |
451 |
|
其他技术研究与开发支出 |
1,271 |
|
社会科学 |
260 |
|
其他社会科学支出 |
260 |
|
科学技术普及 |
366 |
|
科普活动 |
160 |
|
青少年科技活动 |
12 |
|
学术交流活动 |
3 |
|
科技馆站 |
180 |
|
其他科学技术普及支出 |
11 |
|
科技交流与合作 |
2 |
|
其他科技交流与合作支出 |
2 |
|
其他科学技术支出 |
8,461 |
|
科技奖励 |
35 |
|
其他科学技术支出 |
8,427 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
14,207 |
|
文化和旅游 |
4,334 |
|
行政运行 |
852 |
|
一般行政管理事务 |
34 |
|
图书馆 |
209 |
|
文化活动 |
52 |
|
群众文化 |
832 |
|
文化和旅游交流与合作 |
22 |
|
文化创作与保护 |
151 |
|
文化和旅游市场管理 |
344 |
|
旅游宣传 |
316 |
|
文化和旅游管理事务 |
697 |
|
其他文化和旅游支出 |
827 |
|
文物 |
3,757 |
|
文物保护 |
1,501 |
|
博物馆 |
2,255 |
|
其他文物支出 |
1 |
|
体育 |
2,604 |
|
一般行政管理事务 |
89 |
|
运动项目管理 |
163 |
|
体育竞赛 |
37 |
|
体育训练 |
7 |
|
体育场馆 |
2,274 |
|
群众体育 |
35 |
|
新闻出版电影 |
1,091 |
|
新闻通讯 |
18 |
|
出版发行 |
1,058 |
|
电影 |
15 |
|
广播电视 |
1,994 |
|
广播 |
154 |
|
电视 |
1,840 |
|
其他文化旅游体育与传媒支出（款） |
426 |
|
宣传文化发展专项支出 |
50 |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
376 |
|
社会保障和就业支出 |
87,875 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
2,923 |
|
行政运行 |
2,098 |
|
一般行政管理事务 |
240 |
|
信息化建设 |
64 |
|
社会保险经办机构 |
261 |
|
劳动关系和维权 |
27 |
|
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
13 |
|
劳动人事争议调解仲裁 |
12 |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
209 |
|
民政管理事务 |
1,790 |
|
行政运行 |
664 |
|
一般行政管理事务 |
167 |
|
社会组织管理 |
164 |
|
行政区划和地名管理 |
398 |
|
基层政权建设和社区治理 |
158 |
|
其他民政管理事务支出 |
239 |
|
行政事业单位养老支出 |
32,201 |
|
行政单位离退休 |
170 |
|
事业单位离退休 |
31 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16,963 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8,485 |
|
其他行政事业单位养老支出 |
6,552 |
|
就业补助 |
3,563 |
|
社会保险补贴 |
1,000 |
|
公益性岗位补贴 |
2,000 |
|
其他就业补助支出 |
563 |
|
抚恤 |
8,453 |
|
死亡抚恤 |
1,321 |
|
伤残抚恤 |
1,706 |
|
在乡复员、退伍军人生活补助 |
4,160 |
|
优抚事业单位支出 |
102 |
|
农村籍退役士兵老年生活补助 |
532 |
|
其他优抚支出 |
632 |
|
退役安置 |
4,390 |
|
退役士兵安置 |
1,805 |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
276 |
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
47 |
|
退役士兵管理教育 |
57 |
|
军队转业干部安置 |
601 |
|
其他退役安置支出 |
1,604 |
|
社会福利 |
3,294 |
|
儿童福利 |
196 |
|
老年福利 |
2,929 |
|
殡葬 |
9 |
|
养老服务 |
160 |
|
残疾人事业 |
4,012 |
|
行政运行 |
154 |
|
残疾人康复 |
1,244 |
|
残疾人就业和扶贫 |
561 |
|
残疾人体育 |
4 |
|
残疾人生活和护理补贴 |
1,751 |
|
其他残疾人事业支出 |
299 |
|
红十字事业 |
110 |
|
行政运行 |
78 |
|
其他红十字事业支出 |
31 |
|
最低生活保障 |
18,008 |
|
城市最低生活保障金支出 |
2,510 |
|
农村最低生活保障金支出 |
15,498 |
|
临时救助 |
1,166 |
|
临时救助支出 |
1,032 |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
135 |
|
特困人员救助供养 |
5,774 |
|
城市特困人员救助供养支出 |
428 |
|
农村特困人员救助供养支出 |
5,346 |
|
其他生活救助 |
650 |
|
其他城市生活救助 |
98 |
|
其他农村生活救助 |
552 |
|
退役军人管理事务 |
653 |
|
行政运行 |
210 |
|
一般行政管理事务 |
227 |
|
拥军优属 |
41 |
|
事业运行 |
176 |
|
其他社会保障和就业支出（款） |
888 |
|
其他社会保障和就业支出 |
888 |
|
卫生健康支出 |
95,528 |
|
卫生健康管理事务 |
1,117 |
|
行政运行 |
726 |
|
一般行政管理事务 |
17 |
|
其他卫生健康管理事务支出 |
374 |
|
公立医院 |
3,328 |
|
综合医院 |
2,636 |
|
中医(民族)医院 |
134 |
|
精神病医院 |
504 |
|
妇幼保健医院 |
54 |
|
基层医疗卫生机构 |
6,494 |
|
乡镇卫生院 |
5,716 |
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
779 |
|
公共卫生 |
15,386 |
|
疾病预防控制机构 |
1,227 |
|
卫生监督机构 |
542 |
|
妇幼保健机构 |
700 |
|
基本公共卫生服务 |
5,680 |
|
重大公共卫生服务 |
2,568 |
|
突发公共卫生事件应急处理 |
3,863 |
|
其他公共卫生支出 |
808 |
|
中医药 |
44 |
|
中医(民族医)药专项 |
44 |
|
计划生育事务 |
3,463 |
|
计划生育机构 |
386 |
|
计划生育服务 |
3,003 |
|
其他计划生育事务支出 |
74 |
|
行政事业单位医疗 |
15,525 |
|
行政单位医疗 |
2,434 |
|
事业单位医疗 |
10,047 |
|
公务员医疗补助 |
407 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
2,637 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
45,150 |
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
45,150 |
|
医疗救助 |
3,244 |
|
城乡医疗救助 |
3,193 |
|
其他医疗救助支出 |
51 |
|
优抚对象医疗（款） |
779 |
|
优抚对象医疗补助 |
755 |
|
其他优抚对象医疗支出 |
24 |
|
医疗保障管理事务 |
504 |
|
行政运行 |
446 |
|
一般行政管理事务 |
23 |
|
信息化建设 |
5 |
|
医疗保障政策管理 |
10 |
|
其他医疗保障管理事务支出 |
20 |
|
其他卫生健康支出（款） |
493 |
|
其他卫生健康支出 |
493 |
|
节能环保支出 |
54,836 |
|
环境保护管理事务 |
1,629 |
|
行政运行 |
1,383 |
|
一般行政管理事务 |
49 |
|
生态环境保护宣传 |
28 |
|
环境保护法规、规划及标准 |
145 |
|
其他环境保护管理事务支出 |
24 |
|
环境监测与监察 |
958 |
|
建设项目环评审查与监督 |
23 |
|
其他环境监测与监察支出 |
935 |
|
污染防治 |
48,045 |
|
大气 |
561 |
|
水体 |
45,675 |
|
固体废弃物与化学品 |
418 |
|
其他污染防治支出 |
1,391 |
|
自然生态保护 |
1,135 |
|
生态保护 |
633 |
|
农村环境保护 |
502 |
|
天然林保护 |
21 |
|
社会保险补助 |
2 |
|
天然林保护工程建设 |
20 |
|
退耕还林还草（款） |
971 |
|
退耕还林工程建设 |
17 |
|
其他退耕还林还草支出 |
953 |
|
能源节约利用（款） |
528 |
|
能源节约利用 |
528 |
|
污染减排 |
163 |
|
生态环境执法监察 |
95 |
|
减排专项支出 |
68 |
|
可再生能源（款） |
3 |
|
可再生能源 |
3 |
|
其他节能环保支出（款） |
1,383 |
|
其他节能环保支出 |
1,383 |
|
城乡社区支出 |
183,867 |
|
城乡社区管理事务 |
8,885 |
|
行政运行 |
3,007 |
|
一般行政管理事务 |
79 |
|
城管执法 |
3,134 |
|
工程建设标准规范编制与监管 |
1,043 |
|
工程建设管理 |
1,010 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
612 |
|
城乡社区规划与管理（款） |
20 |
|
城乡社区规划与管理 |
20 |
|
城乡社区公共设施 |
55,238 |
|
小城镇基础设施建设 |
19,438 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
35,801 |
|
城乡社区环境卫生（款） |
17,627 |
|
城乡社区环境卫生 |
17,627 |
|
建设市场管理与监督（款） |
683 |
|
建设市场管理与监督 |
683 |
|
其他城乡社区支出（款） |
101,413 |
|
其他城乡社区支出 |
101,413 |
|
农林水支出 |
71,739 |
|
农业农村 |
25,178 |
|
行政运行 |
1,761 |
|
一般行政管理事务 |
112 |
|
事业运行 |
2,093 |
|
科技转化与推广服务 |
2,134 |
|
病虫害控制 |
210 |
|
农产品质量安全 |
2 |
|
行业业务管理 |
183 |
|
防灾救灾 |
63 |
|
农业生产发展 |
9,567 |
|
农村合作经济 |
160 |
|
农产品加工与促销 |
121 |
|
农业资源保护修复与利用 |
508 |
|
成品油价格改革对渔业的补贴 |
14 |
|
农田建设 |
4,944 |
|
其他农业农村支出 |
3,306 |
|
林业和草原 |
4,139 |
|
行政运行 |
504 |
|
事业机构 |
765 |
|
森林资源培育 |
1,470 |
|
技术推广与转化 |
29 |
|
森林资源管理 |
87 |
|
森林生态效益补偿 |
530 |
|
自然保护区等管理 |
17 |
|
动植物保护 |
5 |
|
林区公共支出 |
12 |
|
林业草原防灾减灾 |
420 |
|
其他林业和草原支出 |
300 |
|
水利 |
31,142 |
|
行政运行 |
750 |
|
一般行政管理事务 |
25 |
|
水利行业业务管理 |
22 |
|
水利工程建设 |
20,835 |
|
水利工程运行与维护 |
3,316 |
|
水利前期工作 |
26 |
|
水资源节约管理与保护 |
35 |
|
水文测报 |
1 |
|
防汛 |
2,048 |
|
抗旱 |
162 |
|
农村水利 |
519 |
|
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
2,938 |
|
农村人畜饮水 |
193 |
|
其他水利支出 |
273 |
|
扶贫 |
9,131 |
|
农村基础设施建设 |
560 |
|
生产发展 |
352 |
|
扶贫贷款奖补和贴息 |
45 |
|
其他扶贫支出 |
8,175 |
|
农村综合改革 |
147 |
|
对村级一事一议的补助 |
130 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
17 |
|
普惠金融发展支出 |
1,991 |
|
农业保险保费补贴 |
744 |
|
创业担保贷款贴息 |
1,247 |
|
其他农林水支出（款） |
10 |
|
其他农林水支出 |
10 |
|
交通运输支出 |
28,005 |
|
公路水路运输 |
18,924 |
|
行政运行 |
1,217 |
|
一般行政管理事务 |
42 |
|
公路建设 |
12,022 |
|
公路养护 |
2,622 |
|
交通运输信息化建设 |
345 |
|
公路和运输安全 |
990 |
|
公路运输管理 |
873 |
|
其他公路水路运输支出 |
812 |
|
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
4,410 |
|
对城市公交的补贴 |
3,200 |
|
对农村道路客运的补贴 |
782 |
|
成品油价格改革补贴其他支出 |
428 |
|
邮政业支出 |
4 |
|
其他邮政业支出 |
4 |
|
车辆购置税支出 |
4,599 |
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
3,182 |
|
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
1,417 |
|
其他交通运输支出（款） |
68 |
|
其他交通运输支出 |
68 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
9,628 |
|
资源勘探开发 |
6 |
|
其他资源勘探业支出 |
6 |
|
制造业 |
72 |
|
其他制造业支出 |
72 |
|
工业和信息产业监管（款） |
321 |
|
工业和信息产业支持 |
321 |
|
国有资产监管 |
51 |
|
其他国有资产监管支出 |
51 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
8,011 |
|
中小企业发展专项 |
6,024 |
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,556 |
|
其他资源勘探工业信息等支出（款） |
1,167 |
|
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,167 |
|
商业服务业等支出 |
1,448 |
|
商业流通事务 |
804 |
|
行政运行 |
359 |
|
食品流通安全补贴 |
190 |
|
民贸企业补贴 |
62 |
|
其他商业流通事务支出 |
193 |
|
涉外发展服务支出 |
612 |
|
其他涉外发展服务支出 |
612 |
|
其他商业服务业等支出（款） |
32 |
|
其他商业服务业等支出 |
32 |
|
金融支出 |
92 |
|
其他金融支出 |
92 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
5,341 |
|
自然资源事务 |
5,128 |
|
行政运行 |
263 |
|
自然资源规划及管理 |
412 |
|
自然资源利用与保护 |
223 |
|
自然资源社会公益服务 |
50 |
|
自然资源行业业务管理 |
225 |
|
自然资源调查与确权登记 |
235 |
|
土地资源储备支出 |
353 |
|
地质矿产资源与环境调查 |
96 |
|
地质勘查与矿产资源管理 |
82 |
|
基础测绘与地理信息监管 |
13 |
|
事业运行 |
1,172 |
|
其他自然资源事务支出 |
2,004 |
|
气象事务 |
213 |
|
气象事业机构 |
176 |
|
气象装备保障维护 |
37 |
|
其他自然资源海洋气象等支出（款） |
1 |
|
其他自然资源海洋气象等支出 |
1 |
|
住房保障支出 |
30,004 |
|
保障性安居工程支出 |
17,848 |
|
廉租住房 |
3,695 |
|
棚户区改造 |
5,530 |
|
农村危房改造 |
119 |
|
其他保障性安居工程支出 |
8,504 |
|
住房改革支出 |
11,978 |
|
住房公积金 |
11,978 |
|
城乡社区住宅 |
178 |
|
公有住房建设和维修改造支出 |
140 |
|
其他城乡社区住宅支出 |
39 |
|
粮油物资储备支出 |
1,666 |
|
粮油事务 |
1,385 |
|
其他粮油事务支出 |
1,385 |
|
粮油储备 |
143 |
|
储备粮油补贴 |
143 |
|
重要商品储备 |
138 |
|
其他重要商品储备支出 |
138 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
7,535 |
|
应急管理事务 |
4,262 |
|
行政运行 |
1,043 |
|
安全监管 |
587 |
|
安全生产基础 |
341 |
|
应急救援 |
868 |
|
应急管理 |
390 |
|
其他应急管理支出 |
1,031 |
|
消防事务 |
2,809 |
|
消防应急救援 |
2,589 |
|
其他消防事务支出 |
220 |
|
地震事务 |
19 |
|
地震监测 |
19 |
|
自然灾害防治（款） |
375 |
|
地质灾害防治 |
375 |
|
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
70 |
|
自然灾害救灾补助 |
70 |
|
其他支出（类） |
42 |
|
其他支出（款） |
42 |
|
其他支出 |
42 |
|
债务付息支出 |
18,365 |
|
地方政府一般债务付息支出（款） |
18,365 |
|
地方政府一般债券付息支出 |
18,362 |
|
地方政府向国际组织借款付息支出 |
3 |
|
债务发行费用支出 |
5 |
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
5 |
附件4
2020年度区级一般公共预算转移性支出决算表
单位：万元
|
镇街 |
决算数 |
|
棠香街道 |
4,412 |
|
龙岗街道 |
5,640 |
|
龙滩子街道 |
1,469 |
|
双路街道 |
1,972 |
|
通桥街道 |
2,047 |
|
智凤街道 |
5,817 |
|
龙水镇 |
8,828 |
|
邮亭镇 |
4,086 |
|
宝顶镇 |
4,575 |
|
万古镇 |
4,909 |
|
珠溪镇 |
6,653 |
|
中敖镇 |
6,844 |
|
三驱镇 |
5,029 |
|
石马镇 |
4,137 |
|
雍溪镇 |
3,078 |
|
玉龙镇 |
3,207 |
|
宝兴镇 |
4,646 |
|
拾万镇 |
3,637 |
|
铁山镇 |
3,508 |
|
回龙镇 |
2,676 |
|
国梁镇 |
2,445 |
|
金山镇 |
2,319 |
|
高升镇 |
2,722 |
|
季家镇 |
2,998 |
|
龙石镇 |
3,404 |
|
高坪镇 |
3,137 |
|
古龙镇 |
2,101 |
|
合计 |
106,296 |
附件5
2020年度大足区政府性基金预算收支决算表
单位：万元
|
项目 |
执行数 |
决算数 |
项目 |
执行数 |
决算数 |
|
一、政府性基金预算收入 |
395,224 |
395,224 |
一、政府性基金预算支出 |
350,620 |
350,620 |
|
农网还贷资金收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
80 |
80 | ||
|
港口建设费收入 |
社会保障和就业支出 |
4,012 |
4,012 | ||
|
国家电影事业发展专项资金收入 |
城乡社区支出 |
196,247 |
196,247 | ||
|
城市公用事业附加收入 |
农林水支出 |
166 |
166 | ||
|
国有土地收益基金收入 |
2,446 |
2,446 |
交通运输支出 |
||
|
农业土地开发资金收入 |
1,340 |
1,340 |
其他支出 |
118,164 |
118,164 |
|
国有土地使用权出让收入 |
297,603 |
297,603 |
债务付息支出 |
17,392 |
17,392 |
|
大中型水库库区基金收入 |
债务发行费用支出 |
1 |
1 | ||
|
污水处理费收入 |
抗疫特别国债安排的支出 |
14,558 |
14,558 | ||
|
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
二、上解支出 |
7,278 |
7,278 | ||
|
城市基础设施配套费收入 |
39,724 |
39,724 |
三、调出资金 |
200,000 |
200,000 |
|
其他政府性基金收入 |
54,111 |
54,111 |
四、债务还本支出 |
12,600 |
12,600 |
|
二、上级补助收入 |
37,826 |
37,826 |
五、结转下年 |
31,075 |
31,075 |
|
三、债务转贷收入 |
162,600 |
162,600 |
|||
|
四、上年结转 |
5,923 |
5,923 |
|||
|
本年收入合计 |
601,573 |
601,573 |
本年支出合计 |
601,573 |
601,573 |
附件6
2020年度大足区本级政府性基金预算收支决算表
单位：万元
|
项目 |
执行数 |
决算数 |
项目 |
执行数 |
决算数 |
|
一、政府性基金预算收入 |
395,224 |
395,224 |
一、政府性基金预算支出 |
307,022 |
307,022 |
|
农网还贷资金收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2 |
2 | ||
|
港口建设费收入 |
社会保障和就业支出 |
2,184 |
2,184 | ||
|
国家电影事业发展专项资金收入 |
城乡社区支出 |
170,714 |
170,714 | ||
|
城市公用事业附加收入 |
农林水支出 |
167 |
167 | ||
|
国有土地收益基金收入 |
2,446 |
2,446 |
交通运输支出 |
||
|
农业土地开发资金收入 |
1,340 |
1,340 |
其他支出 |
102,004 |
102,004 |
|
国有土地使用权出让收入 |
297,603 |
297,603 |
债务付息支出 |
17,392 |
17,392 |
|
大中型水库库区基金收入 |
债务发行费用支出 |
1 |
1 | ||
|
小型水库移民扶助基金收入 |
抗疫特别国债的支出 |
14,558 |
14,558 | ||
|
污水处理费收入 |
二、补助镇级支出 |
43,598 |
43,598 | ||
|
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
三、上解支出 |
7,278 |
7,278 | ||
|
城市基础设施配套费收入 |
39,724 |
39,724 |
四、调出资金 |
200,000 |
200,000 |
|
其他政府性基金收入 |
54,111 |
54,111 |
五、债务还本支出 |
12,600 |
12,600 |
|
二、上级补助收入 |
37,826 |
37,826 |
六、结转下年 |
31,075 |
31,075 |
|
三、债务转贷收入 |
162,600 |
162,600 |
|||
|
四、上年结转 |
5,923 |
5,923 |
|||
|
本年收入合计 |
601,573 |
601,573 |
本年支出合计 |
601,573 |
601,573 |
附件7
2020年度大足区本级政府性基金预算支出决算表
（按功能分类科目）
单位：万元
|
支出科目名称 |
决算数 |
|
政府性基金预算支出合计 |
307,022 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
2 |
|
旅游发展基金支出 |
2 |
|
地方旅游开发项目补助 |
2 |
|
社会保障和就业支出 |
2,184 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
2,184 |
|
移民补助 |
1,090 |
|
基础设施建设和经济发展 |
1,094 |
|
城乡社区支出 |
170,714 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
133,240 |
|
征地和拆迁补偿支出 |
117,144 |
|
城市建设支出 |
7,360 |
|
土地出让业务支出 |
277 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8,459 |
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,872 |
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1,872 |
|
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
35,600 |
|
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
35,600 |
|
农林水支出 |
167 |
|
大中型水库库区基金安排的支出 |
112 |
|
基础设施建设和经济发展 |
112 |
|
三峡水库库区基金支出 |
55 |
|
其他三峡水库库区基金支出 |
55 |
|
其他支出 |
102,004 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
100,300 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
100,300 |
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
55 |
|
彩票市场调控资金支出 |
32 |
|
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
23 |
|
彩票公益金安排的支出 |
1,649 |
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
717 |
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
206 |
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
426 |
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
87 |
|
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
108 |
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
105 |
|
债务付息支出 |
17,392 |
|
地方政府专项债务付息支出 |
17,392 |
|
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
13,608 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
3,784 |
|
债务发行费用支出 |
1 |
|
地方政府专项债务发行费用支出 |
1 |
|
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
1 |
|
抗疫特别国债安排的支出 |
14,558 |
|
基础设施建设 |
14,558 |
|
公共卫生体系建设 |
1,939 |
|
重大疫情防控救治体系建设 |
11,618 |
|
其他基础设施建设 |
1,000 |
附件8
2020年度大足区国有资本经营预算收支决算表
单位：万元
|
预算科目 |
执行数 |
决算数 |
预算科目 |
执行数 |
决算数 |
|
一、国有资本经营预算收入 |
62,850 |
62,850 |
一、国有资本经营预算支出 |
850 |
850 |
|
利润收入 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
||||
|
股利、股息收入 |
国有企业资本金注入 |
||||
|
产权转让收入 |
金融国有资本经营预算支出 |
||||
|
其他国有资本经营预算收入 |
62,850 |
62,850 |
其他国有资本经营预算支出 |
850 |
850 |
|
二、上级补助收入 |
17 |
17 |
二、调出资金 |
62,000 |
62,000 |
|
三、结转下年 |
17 |
17 | |||
|
本年收入合计 |
62,867 |
62,867 |
本年支出合计 |
62,867 |
62,867 |
附件9
2020年度大足区本级国有资本经营预算收支决算表
单位：万元
|
预算科目 |
执行数 |
决算数 |
预算科目 |
执行数 |
决算数 |
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一、国有资本经营预算收入 |
62,850 |
62,850 |
一、国有资本经营预算支出 |
850 |
850 |
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利润收入 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
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股利、股息收入 |
国有企业资本金注入 |
||||
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产权转让收入 |
金融国有资本经营预算支出 |
||||
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其他国有资本经营预算收入 |
62,850 |
62,850 |
其他国有资本经营预算支出 |
850 |
850 |
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二、上级补助收入 |
17 |
17 |
二、调出资金 |
62,000 |
62,000 |
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三、结转下年 |
17 |
17 | |||
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本年收入合计 |
62,867 |
62,867 |
本年支出合计 |
62,867 |
62,867 |
附件10
2020年政府债务限额及余额情况表
单位：亿元
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地区 |
2020年债务限额 |
2020年债务余额执行数 | ||||
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小计 |
一般债务 |
专项债务 |
小计 |
一般债务 |
专项债务 | |
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大足区 |
115.6 |
54.80 |
60.80 |
115.51 |
54.72 |
60.79 |
附件1：重庆市大足区人民政府关于2020年财政决算报表.xlsx
