大足区决算报告_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	115001117500923541/2021-00217	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区财政局	[ 发布日期 ]	2021-10-14
[ 成文日期 ]	2021-10-13	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区财政局
[ 发布日期 ]	2021-10-14
[ 成文日期 ]	2021-10-13
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府关于2020年财政决算的报告

——2021年9月27日在区二届人大常委会第三十四次会议上

区财政局席捲澜

主任、各位副主任，各位委员：

根据《预算法》《重庆市预算审查监督条例》有关规定，受区人民政府委托，现将2020年全区和区级决算情况报告如下，请予审议：

一、全区收支决算情况

（一）一般公共预算：2020年全区一般公共预算收入423,422万元，同比增长8.7%，加上上级补助收入、上年结转、调入资金和债务转贷收入等，收入总计1,196,625万元。全区一般公共预算支出969,790万元，同比下降17.3%，加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总计1,196,625万元。与区二届人大第六次会议审议的执行数（以下简称“2020年执行数”）相比，全区一般公共预算收支决算数总计无变动。在支出决算方面，债务还本支出与2020年执行数相比增加133万元，是由于市局增加地方政府向国际组织借款还本支出。相应结转下年减少133万元，为115,055万元。

表1：2020年度全区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	1,196,625	1,196,625	总计	1,196,625	1,196,625
一、本级收入	423,422	423,422	一、本级支出	969,790	969,790
税收	171,556	171,556	二、上解支出	30,892	30,892
非税	251,866	251,866	三、债务还本支出	80,000	80,133
二、上级补助收入	392,247	392,247	四、安排预算稳定调节基金	755	755
三、债务转贷收入	100,000	100,000	五、结转下年	115,188	115,055
四、调入预算稳定调节基金	11,041	11,041
五、调入资金	262,000	262,000
六、上年结转	7,915	7,915

（二）政府性基金预算：2020年全区政府性基金预算收入395,224万元，同比增长2.8%，加上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等，收入总计601,573万元。全区政府性基金预算支出350,620万元，同比增长144.3%，加上上解支出、调出资金、债务还本支出和结转下年等，支出总计601,573万元。与2020年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数总计无变动。

表2：2020年度全区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	601,573	601,573	总计	601,573	601,573
一、本级收入	395,224	395,224	一、本级支出	350,620	350,620
二、上级补助收入	37,826	37,826	二、上解支出	7,278	7,278
三、债务转贷收入	162,600	162,600	三、调出资金	200,000	200,000
四、上年结转	5,923	5,923	四、债务还本支出	12,600	12,600
			五、结转下年	31,075	31,075

（三）国有资本经营预算：2020年全区国有资本经营预算收入62,850万元，加上上级补助收入，收入总计62,867万元。全区国有资本经营预算支出850万元，加上调出资金和结转下年，支出总计62,867万元。与2020年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数总计无变动。

表3：2020年度全区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	62,867	62,867	总计	62,867	62,867
一、本级收入	62,850	62,850	一、本级支出	850	850
二、上级补助收入	17	17	二、调出资金	62,000	62,000
			三、结转下年	17	17

二、区本级收支决算情况

（一）一般公共预算：2020年区本级一般公共预算收入422,601万元，同比增长8.8%，加上上级补助收入、上年结转、下级上解收入、调入资金和债务转贷收入等，收入总计1,196,283万元。区本级一般公共预算支出863,160万元，同比下降19%，加上上解支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金，补助镇街支出和结转下年等，支出总计1,196,283万元。

与2020执行数相比，区本级一般公共预算收支决算数总计无变动。在支出决算方面，债务还本支出与2020年执行数相比增加133万元。是由于市局增加地方政府向国际组织借款还本支出；相应结转下年减少133万元，为115,047万元。

表4：2020年度区本级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	1,196,283	1,196,283	总计	1,196,283	1,196,283
一、本级收入	422,601	422,601	一、本级支出	863,160	863,160
税收	170,735	170,735	二、上解支出	30,892	30,892
非税	251,866	251,866	三、债务还本支出	80,000	80,133
二、上级补助收入	392,247	392,247	四、安排预算稳定调节基金	755	755
三、债务转贷收入	100,000	100,000	五、补助下级支出	106,296	106,296
四、调入预算稳定调节基金	11,041	11,041	六、结转下年	115,180	115,047
五、调入资金	262,000	262,000
六、下级上解收入	487	487
七、上年结转	7,907	7,907

（二）政府性基金预算：2020年区本级政府性基金预算收入395,224万元，同比增长2.8%，加上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等，收入总计601,573万元。区本级政府性基金预算支出307,022万元，同比增长135.5%，加上上解支出、调出资金、债务还本支出、补助下级支出和结转下年等，支出总计601,573万元。与2020年执行数相比，区本级政府性基金预算收支决算数总计无变动。

表5：2020年度区本级政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	601,573	601,573	总计	601,573	601,573
一、本级收入	395,224	395,224	一、本级支出	307,022	307,022
二、上级补助收入	37,826	37,826	二、上解支出	7,278	7,278
三、债务转贷收入	162,600	162,600	三、调出资金	200,000	200,000
四、上年结转	5,923	5,923	四、债务还本支出	12,600	12,600
			五、补助下级支出	43,598	43,598
			六、结转下年	31,075	31,075

（三）国有资本经营预算：2020年区本级国有资本经营预算收入62,850万元，加上上级补助收入，收入总计62,867万元。区本级国有资本经营预算支出850万元，加上调出资金和结转下年，支出总计62,867万元。与2020年执行数相比，区本级国有资本经营预算收支决算数总计无变动。

表6：2020年度区本级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	62,867	62,867	总计	62,867	62,867
一、本级收入	62,850	62,850	一、本级支出	850	850
二、上级补助收入	17	17	二、调出资金	62,000	62,000
			三、结转下年	17	17

三、重点报告事项

（一）转移支付情况

2020年市对我区转移支付430,090万元，一是一般性转移支付290,699万元，其中：税收返还22,123万元，均衡财力和激励引导74,673万元，固定数额及结算补助35,320万元，共同财政事权转移支付158,583万元，主要用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等方面的支出。二是专项转移支付124,391万元，主要用于教育、农林水、交通运输、节能环保、住房保障等方面的支出。三是抗疫特别国债15,000万元，主要用于抗疫相关、公共卫生、基础设施建设等支出。

（二）预算绩效管理情况

2020年出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。促进部门树立绩效理念和绩效意识，组织预算绩效管理培训，强化绩效目标科学化、精细化，引入专业中介机构第三方力量指导部门绩效目标编制。结合预算评审、项目审批等，强化绩效目标管理，实现一级预算单位项目绩效目标编制全覆盖；做好绩效跟踪、绩效评价，实现部门项目绩效自评全覆盖；选取入河排污口、农村危房改造及土壤污染防治等总投资13.9亿元的15个重点项目开展绩效评价，并都通过重点绩效评价。健全激励约束机制，促进绩效评价结果与预算安排和监督检查挂钩。落实绩效信息公开要求，推动部门整体绩效目标随同部门预算公开，提高绩效信息的透明度，自觉接受社会、人大、审计等监督。

（三）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2020年初，预算稳定调节基金余额为11,041万元。2020年预算编制时，动用11,041万元用于平衡预算缺口。

2020年预算安排预备费13,208万元，动用13,208万元，用于重大动物疫病防控经费、新冠肺炎疫情防控、应急物资采购、整治危岩滑坡、应急抢险工程及农村危房改造等支出。

2019年一般公共预算结转结余7,915万元，按原项目纳入2020年预算安排支出。2020年一般公共预算结转结余115,055万元。

（四）中央直达资金使用情况

2020年争取中央直达资金（不含参照直达资金）47,368.58万元，其中：特殊转移支付19,938.58 万元，主要用于教育、特困人员救助、节能环保以及支持中小企业发展等支出，做好“六稳”工作、落实“六保”任务；抗疫特别国债15,000万元，主要用于抗疫相关、公共卫生、基础设施建设等支出；正常转移支付12,430万元，主要用于支持教育、社保等政策性支出。

（五）政府债务情况

2020年，我区政府债务限额为115.6亿元，其中，一般债务限额54.8亿元、专项债务限额60.8亿元。

截至2020年底，全区政府债务余额115.51亿元，其中：一般债务余额54.72亿元、专项债务余额60.79亿元。2020年，全区发行新增政府债券17亿元；新增债券资金主要用于支持保障医疗卫生、学龄前教育、水利设施、老旧小区改造、市政和产业园区基础设施等民生工程。全区发行再融资债券9.26亿元用于偿还到期政府债券本金。

（六）“三公”经费支出及政府采购情况

2020年，区级“三公”经费财政拨款支出合计3,534.34万元（包括基本支出和项目支出安排的经费），比预算数减少1,200.66万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少74万元；公务用车购置及运维费2,766.68万元（其中：公车购置费340.54万元，公车运维费2,426.14万元），减少534.32万元；公务接待费767.66万元，减少592.34万元。主要是贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求，以及受客观因素影响，因公出国（境）支出、公务用车支出和公务接待支出减少。

2020年，区级政府采购金额60.64亿元，其中：货物类1.12亿元，工程类58.64亿元，服务类0.88亿元。

（七）落实区人大预算决议情况

一是落实积极财政政策，固本培元。不折不扣执行减税降费政策以及兑现对企业的贷款贴息、退税、房租等补贴，努力稳企业、保就业，对冲疫情对经济的影响。加大招商引资力度，充分发挥产业发展资金的杠杆效应，落实区委支持发展特色产业、特色产品的决策，涵养和培育新的经济增长点。二是财政管理精细规范，确保运行。出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，建立全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系。落实政府过“紧日子”十条举措，调整优化支出结构，优先安排用于保障民生支出。融合国库集中支付系统与直达资金监控系统，确保直达资金直接惠企利民。三是守住债务风险底线，助力发展。摸清债务情况，做好风险预判，持续优化债务结构，有效防控债务风险。积极争取新增政府债券17亿元，助力区域经济发展。

（八）审计意见的整改落实情况

积极主动配合审计部门做好财政预算执行审计、直达资金重大政策跟踪审计、专项债券及疫情防控专项审计等，针对审计发现的问题立行立改，明确审计整改主体责任，提高整改实效。深入分析审计突出问题的原因，将问题整改与推动长效管理机制建立健全相结合，对屡审屡犯、整改率低的单位进行通报，促进审计整改有效到位。加大信息公开力度，向人大专项报告审计整改情况，及时向社会公布。

四、财政工作存在的困难和问题

（一）收支平衡压力大，资金调度十分困难

受疫情影响，占税收收入比重较大的第三产业大幅下12.42个百分点，全年减少税收2.4亿元，且我区大多数企业处于产业链末端，尚未形成优质产业链，税源增长有限。而供养人员的调资调待、各类考核标准的提高，各类民生政策、待遇的扩围提标和必须实施的民生重点项目支出、政府债券还本付息等刚性支出的增加，财政收支平衡压力大，资金调度十分艰难，形势十分严峻。

（二）预算管理待进一步加强

部门工作前瞻性不足、项目实施随意，工作规划与预算衔接不够，预算编制的完整性和精准度有待提高。支出标准体系还需梳理、完善，支出标准对预算编制、审核的支撑作用还不够明显。绩效管理的主体责任意识不强，绩效目标编制不科学、不精细、不具体，流于形式，疏于分析。绩效评价指标体系不完善，绩效预评价和评价结果在预算中的运用还有待提高。政府过紧日子的思想，“零基”预算理念，还需继续下功夫，支出固化、僵化格局暂未完全粉碎、瓦解。

（三）单位财务管理亟待提高

一是单位对财务工作重视不够。单位对财会工作的认识、理解有偏差，而财务人员也认为责任大、任务多，不愿意干，导致财务人员变动频繁，虽然财政年年培训，但是单位财务年年都是新手。二是基础工作不规范。日常业务办理不按照预算科目、预算项目进行，会计核算、资产管理等工作随意性大，导致数据失真。三是单位往来化解困难。部分单位财务人员对单位发生的经济业务深入分析和梳理不够，导致单位往来款化解困难。

主任、各位副主任、各位委员，2020年是极具挑战、克难攻坚的一年。在区委的坚强领导下、在区人大的有力监督下，区财政坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面深入的贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，紧紧围绕“三大攻坚战”“疫情防控战”，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动积极财政政策大力提质增效，注重结构调整，压缩一般性支出，做好重点领域保障，有效推动我区经济社会平稳健康发展。

附件：1．2020年度大足区一般公共预算收支决算表

2．2020年度大足区本级一般公共预算收支决算表

3．2020年度大足区本级一般公共预算支出决算表

（按功能分类科目）

4．2020年度区级一般公共预算转移性支出决算表

5．2020年度大足区政府性基金预算收支决算表

6．2020年度大足区本级政府性基金预算收支决算表

7．2020年度大足区本级政府性基金预算支出决算表

（按功能分类科目）

8．2020年度大足区国有资本经营预算收支决算表

9．2020年度大足区本级国有资本经营预算收支决算表

10．2020年政府债务限额及余额情况表

附件1

2020年度大足区一般公共预算收支决算表

单位：万元

预算科目	执行数	决算数	预算科目	执行数	决算数
一、一般公共预算收入	423,422	423,422	一、一般公共预算支出	969,790	969,790
（一）税收收入	171,556	171,556	一般公共服务支出	74,448	74,448
增值税	41,684	41,684	外交支出	0	0
企业所得税	9,669	9,669	国防支出	1,402	1,402
个人所得税	2,809	2,809	公共安全支出	30,223	30,223
资源税	1,192	1,192	教育支出	164,063	164,063
城市维护建设税	9,958	9,958	科学技术支出	11,872	11,872
房产税	8,510	8,510	文化旅游体育与传媒支出	16,537	16,537
印花税	3,935	3,935	社会保障和就业支出	98,269	98,269
城镇土地使用税	41,448	41,448	卫生健康支出	100,023	100,023
土地增值税	9,912	9,912	节能环保支出	56,192	56,192
耕地占用税	21,171	21,171	城乡社区支出	196,135	196,135
契税	21,087	21,087	农林水支出	103,462	103,462
环境保护税	101	101	交通运输支出	35,954	35,954
其他税收收入	80	80	资源勘探信息等支出	9,822	9,822
（二）非税收入	251,866	251,866	商业服务业等支出	1,453	1,453
专项收入	5,408	5,408	金融支出	92	92
行政事业性收费收入	12,285	12,285	援助其他地区支出	0	0
罚没收入	3,402	3,402	自然资源海洋气象等支出	5,942	5,942
国有资源（资产）有偿使用收入	213,837	213,837	住房保障支出	35,817	35,817
捐赠收入			粮油物资储备支出	1,666	1,666
政府住房基金收入			灾害防治及应急管理支出	8,006	8,006
其他收入	16,934	16,934	预备费	0	0
二、上级补助收入	392,247	392,247	其他支出	42	42
三、上年结转	7,915	7,915	债务付息支出	18,365	18,365
四、调入资金	262,000	262,000	债务发行费用支出	5	5
五、债务转贷收入	100,000	100,000	二、上解支出	30,892	30,892
六、调入预算稳定调节基金	11,041	11,041	三、调出资金
			四、债务还本支出	80,000	80,133
			五、安排预算稳定调节基金	755	755
			六、结转下年	115,188	115,055
本年收入合计	1,196,625	1,196,625	本年支出合计	1,196,625	1,196,625

附件2

2020年度大足区本级一般公共预算收支决算表

单位：万元

预算科目	执行数	决算数	预算科目	执行数	决算数
一、一般公共预算收入	422,601	422,601	一、一般公共预算支出	863,160	863,160
（一）税收收入	170,735	170,735	一般公共服务支出	45,982	45,982
增值税	41,684	41,684	外交支出	0	0
企业所得税	9,669	9,669	国防支出	1,259	1,259
个人所得税	2,809	2,809	公共安全支出	29,803	29,803
资源税	1,192	1,192	教育支出	164,062	164,062
城市维护建设税	9,958	9,958	科学技术支出	11,871	11,871
房产税	8,510	8,510	文化旅游体育与传媒支出	14,207	14,207
印花税	3,935	3,935	社会保障和就业支出	87,875	87,875
城镇土地使用税	41,448	41,448	卫生健康支出	95,528	95,528
土地增值税	9,912	9,912	节能环保支出	54,836	54,836
耕地占用税	20,887	20,887	城乡社区支出	183,867	183,867
契税	20,550	20,550	农林水支出	71,739	71,739
环境保护税	101	101	交通运输支出	28,005	28,005
其他税收收入	80	80	资源勘探工业信息等支出	9,628	9,628
（二）非税收入	251,866	251,866	商业服务业等支出	1,448	1,448
专项收入	5,408	5,408	金融支出	92	92
行政事业性收费收入	12,285	12,285	援助其他地区支出	0	0
罚没收入	3,402	3,402	自然资源海洋气象等支出	5,341	5,341
国有资源（资产）有偿使用收入	213,837	213,837	住房保障支出	30,004	30,004
捐赠收入	2,146	2,146	粮油物资储备支出	1,666	1,666
政府住房基金收入	426	426	灾害防治及应急管理支出	7,535	7,535
其他收入	14,362	14,362	预备费
二、上级补助收入	392,247	392,247	其他支出	42	42
三、镇街上解收入	487	487	债务付息支出	18,365	18,365
四、调入预算稳定调节基金	11,041	11,041	债务发行费用支出	5	5
五、调入资金	262,000	262,000	二、上解支出	30,892	30,892
六、债务转贷收入	100,000	100,000	三、补助镇街支出	106,296	106,296
七、上年结转	7,907	7,907	四、债务还本支出	80,000	80,133
			五、安排预算稳定调节基金	755	755
			六、结转下年	115,180	115,047
本年收入合计	1,196,283	1,196,283	本年支出合计	1,196,283	1,196,283

附件3

2020年度大足区本级一般公共预算支出决算表

（按功能分类科目）

单位：万元

支出科目名称	决算数
一般公共预算支出合计	863,160
一般公共服务支出	45,981
人大事务	1,680
行政运行	1,179
一般行政管理事务	15
人大会议	124
人大监督	192
人大代表履职能力提升	4
事业运行	166
政协事务	1,635
行政运行	1,081
一般行政管理事务	65
政协会议	90
委员视察	79
参政议政	121
事业运行	146
其他政协事务支出	53
政府办公厅(室)及相关机构事务	9,518
行政运行	2,086
一般行政管理事务	1,214
专项业务活动	2,635
政务公开审批	246
信访事务	131
事业运行	1,727
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,479
发展与改革事务	4,119
行政运行	1,154
一般行政管理事务	761
战略规划与实施	31
物价管理	26
事业运行	528
其他发展与改革事务支出	1,620
统计信息事务	797
行政运行	414
专项普查活动	235
统计抽样调查	95
事业运行	45
其他统计信息事务支出	7
财政事务	4,352
行政运行	2,536
一般行政管理事务	47
财政国库业务	169
信息化建设	286
财政委托业务支出	876
事业运行	368
其他财政事务支出	70
税收事务	30
其他税收事务支出	30
审计事务	857
审计业务	857
人力资源事务	214
一般行政管理事务	54
引进人才费用	136
其他人力资源事务支出	24
纪检监察事务	3,399
行政运行	2,375
一般行政管理事务	614
事业运行	264
其他纪检监察事务支出	147
商贸事务	2,079
行政运行	941
一般行政管理事务	68
招商引资	525
事业运行	255
其他商贸事务支出	290
民族事务	49
其他民族事务支出	49
港澳台事务	117
行政运行	117
档案事务	550
行政运行	336
档案馆	214
民主党派及工商联事务	495
行政运行	235
一般行政管理事务	118
参政议政	16
事业运行	72
其他民主党派及工商联事务支出	54
群众团体事务	1,336
行政运行	559
一般行政管理事务	128
工会事务	34
事业运行	112
其他群众团体事务支出	504
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,802
行政运行	1,120
一般行政管理事务	310
专项业务	1,066
事业运行	197
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	108
组织事务	770
行政运行	566
一般行政管理事务	37
公务员事务	12
事业运行	95
其他组织事务支出	60
宣传事务	1,905
行政运行	348
一般行政管理事务	15
宣传管理	185
事业运行	347
其他宣传事务支出	1,009
统战事务	593
行政运行	230
宗教事务	176
事业运行	150
其他统战事务支出	37
对外联络事务	129
行政运行	99
一般行政管理事务	30
其他共产党事务支出	2,103
行政运行	860
一般行政管理事务	499
事业运行	148
其他共产党事务支出	596
网信事务	450
行政运行	67
一般行政管理事务	166
信息安全事务	146
事业运行	70
其他一般公共服务支出（款）	6,002
其他一般公共服务支出	6,002
国防支出	1,259
国防动员	1,064
兵役征集	70
人民防空	221
预备役部队	155
民兵	618
其他国防支出（款）	195
其他国防支出	195
公共安全支出	29,803
武装警察部队	30
其他武装警察部队支出	30
公安	26,641
行政运行	16,030
一般行政管理事务	485
信息化建设	1,121
执法办案	7,194
特勤业务	1,140
其他公安支出	672
检察	19
其他检察支出	19
司法	3,093
行政运行	1,962
基层司法业务	443
普法宣传	130
法律援助	155
社区矫正	180
法治建设	14
事业运行	210
其他公共安全支出（款）	20
其他公共安全支出	20
教育支出	164,062
教育管理事务	4,517
行政运行	463
一般行政管理事务	1,582
其他教育管理事务支出	2,471
普通教育	138,091
学前教育	8,853
小学教育	70,750
初中教育	38,539
高中教育	19,195
其他普通教育支出	755
职业教育	14,814
中等职业教育	6,111
高等职业教育	833
其他职业教育支出	7,871
成人教育	1
其他成人教育支出	1
特殊教育	793
特殊学校教育	793
进修及培训	2,383
教师进修	1,503
干部教育	645
培训支出	234
其他进修及培训	2
教育费附加安排的支出	3,381
农村中小学校舍建设	2,723
农村中小学教学设施	319
城市中小学校舍建设	339
其他教育支出（款）	81
其他教育支出	81
科学技术支出	11,871
科学技术管理事务	485
行政运行	281
其他科学技术管理事务支出	204
应用研究	575
其他应用研究支出	575
技术研究与开发	1,722
科技成果转化与扩散	451
其他技术研究与开发支出	1,271
社会科学	260
其他社会科学支出	260
科学技术普及	366
科普活动	160
青少年科技活动	12
学术交流活动	3
科技馆站	180
其他科学技术普及支出	11
科技交流与合作	2
其他科技交流与合作支出	2
其他科学技术支出	8,461
科技奖励	35
其他科学技术支出	8,427
文化旅游体育与传媒支出	14,207
文化和旅游	4,334
行政运行	852
一般行政管理事务	34
图书馆	209
文化活动	52
群众文化	832
文化和旅游交流与合作	22
文化创作与保护	151
文化和旅游市场管理	344
旅游宣传	316
文化和旅游管理事务	697
其他文化和旅游支出	827
文物	3,757
文物保护	1,501
博物馆	2,255
其他文物支出	1
体育	2,604
一般行政管理事务	89
运动项目管理	163
体育竞赛	37
体育训练	7
体育场馆	2,274
群众体育	35
新闻出版电影	1,091
新闻通讯	18
出版发行	1,058
电影	15
广播电视	1,994
广播	154
电视	1,840
其他文化旅游体育与传媒支出（款）	426
宣传文化发展专项支出	50
其他文化旅游体育与传媒支出	376
社会保障和就业支出	87,875
人力资源和社会保障管理事务	2,923
行政运行	2,098
一般行政管理事务	240
信息化建设	64
社会保险经办机构	261
劳动关系和维权	27
公共就业服务和职业技能鉴定机构	13
劳动人事争议调解仲裁	12
其他人力资源和社会保障管理事务支出	209
民政管理事务	1,790
行政运行	664
一般行政管理事务	167
社会组织管理	164
行政区划和地名管理	398
基层政权建设和社区治理	158
其他民政管理事务支出	239
行政事业单位养老支出	32,201
行政单位离退休	170
事业单位离退休	31
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,963
机关事业单位职业年金缴费支出	8,485
其他行政事业单位养老支出	6,552
就业补助	3,563
社会保险补贴	1,000
公益性岗位补贴	2,000
其他就业补助支出	563
抚恤	8,453
死亡抚恤	1,321
伤残抚恤	1,706
在乡复员、退伍军人生活补助	4,160
优抚事业单位支出	102
农村籍退役士兵老年生活补助	532
其他优抚支出	632
退役安置	4,390
退役士兵安置	1,805
军队移交政府的离退休人员安置	276
军队移交政府离退休干部管理机构	47
退役士兵管理教育	57
军队转业干部安置	601
其他退役安置支出	1,604
社会福利	3,294
儿童福利	196
老年福利	2,929
殡葬	9
养老服务	160
残疾人事业	4,012
行政运行	154
残疾人康复	1,244
残疾人就业和扶贫	561
残疾人体育	4
残疾人生活和护理补贴	1,751
其他残疾人事业支出	299
红十字事业	110
行政运行	78
其他红十字事业支出	31
最低生活保障	18,008
城市最低生活保障金支出	2,510
农村最低生活保障金支出	15,498
临时救助	1,166
临时救助支出	1,032
流浪乞讨人员救助支出	135
特困人员救助供养	5,774
城市特困人员救助供养支出	428
农村特困人员救助供养支出	5,346
其他生活救助	650
其他城市生活救助	98
其他农村生活救助	552
退役军人管理事务	653
行政运行	210
一般行政管理事务	227
拥军优属	41
事业运行	176
其他社会保障和就业支出（款）	888
其他社会保障和就业支出	888
卫生健康支出	95,528
卫生健康管理事务	1,117
行政运行	726
一般行政管理事务	17
其他卫生健康管理事务支出	374
公立医院	3,328
综合医院	2,636
中医(民族)医院	134
精神病医院	504
妇幼保健医院	54
基层医疗卫生机构	6,494
乡镇卫生院	5,716
其他基层医疗卫生机构支出	779
公共卫生	15,386
疾病预防控制机构	1,227
卫生监督机构	542
妇幼保健机构	700
基本公共卫生服务	5,680
重大公共卫生服务	2,568
突发公共卫生事件应急处理	3,863
其他公共卫生支出	808
中医药	44
中医(民族医)药专项	44
计划生育事务	3,463
计划生育机构	386
计划生育服务	3,003
其他计划生育事务支出	74
行政事业单位医疗	15,525
行政单位医疗	2,434
事业单位医疗	10,047
公务员医疗补助	407
其他行政事业单位医疗支出	2,637
财政对基本医疗保险基金的补助	45,150
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	45,150
医疗救助	3,244
城乡医疗救助	3,193
其他医疗救助支出	51
优抚对象医疗（款）	779
优抚对象医疗补助	755
其他优抚对象医疗支出	24
医疗保障管理事务	504
行政运行	446
一般行政管理事务	23
信息化建设	5
医疗保障政策管理	10
其他医疗保障管理事务支出	20
其他卫生健康支出（款）	493
其他卫生健康支出	493
节能环保支出	54,836
环境保护管理事务	1,629
行政运行	1,383
一般行政管理事务	49
生态环境保护宣传	28
环境保护法规、规划及标准	145
其他环境保护管理事务支出	24
环境监测与监察	958
建设项目环评审查与监督	23
其他环境监测与监察支出	935
污染防治	48,045
大气	561
水体	45,675
固体废弃物与化学品	418
其他污染防治支出	1,391
自然生态保护	1,135
生态保护	633
农村环境保护	502
天然林保护	21
社会保险补助	2
天然林保护工程建设	20
退耕还林还草（款）	971
退耕还林工程建设	17
其他退耕还林还草支出	953
能源节约利用（款）	528
能源节约利用	528
污染减排	163
生态环境执法监察	95
减排专项支出	68
可再生能源（款）	3
可再生能源	3
其他节能环保支出（款）	1,383
其他节能环保支出	1,383
城乡社区支出	183,867
城乡社区管理事务	8,885
行政运行	3,007
一般行政管理事务	79
城管执法	3,134
工程建设标准规范编制与监管	1,043
工程建设管理	1,010
其他城乡社区管理事务支出	612
城乡社区规划与管理（款）	20
城乡社区规划与管理	20
城乡社区公共设施	55,238
小城镇基础设施建设	19,438
其他城乡社区公共设施支出	35,801
城乡社区环境卫生（款）	17,627
城乡社区环境卫生	17,627
建设市场管理与监督（款）	683
建设市场管理与监督	683
其他城乡社区支出（款）	101,413
其他城乡社区支出	101,413
农林水支出	71,739
农业农村	25,178
行政运行	1,761
一般行政管理事务	112
事业运行	2,093
科技转化与推广服务	2,134
病虫害控制	210
农产品质量安全	2
行业业务管理	183
防灾救灾	63
农业生产发展	9,567
农村合作经济	160
农产品加工与促销	121
农业资源保护修复与利用	508
成品油价格改革对渔业的补贴	14
农田建设	4,944
其他农业农村支出	3,306
林业和草原	4,139
行政运行	504
事业机构	765
森林资源培育	1,470
技术推广与转化	29
森林资源管理	87
森林生态效益补偿	530
自然保护区等管理	17
动植物保护	5
林区公共支出	12
林业草原防灾减灾	420
其他林业和草原支出	300
水利	31,142
行政运行	750
一般行政管理事务	25
水利行业业务管理	22
水利工程建设	20,835
水利工程运行与维护	3,316
水利前期工作	26
水资源节约管理与保护	35
水文测报	1
防汛	2,048
抗旱	162
农村水利	519
大中型水库移民后期扶持专项支出	2,938
农村人畜饮水	193
其他水利支出	273
扶贫	9,131
农村基础设施建设	560
生产发展	352
扶贫贷款奖补和贴息	45
其他扶贫支出	8,175
农村综合改革	147
对村级一事一议的补助	130
对村民委员会和村党支部的补助	17
普惠金融发展支出	1,991
农业保险保费补贴	744
创业担保贷款贴息	1,247
其他农林水支出（款）	10
其他农林水支出	10
交通运输支出	28,005
公路水路运输	18,924
行政运行	1,217
一般行政管理事务	42
公路建设	12,022
公路养护	2,622
交通运输信息化建设	345
公路和运输安全	990
公路运输管理	873
其他公路水路运输支出	812
成品油价格改革对交通运输的补贴	4,410
对城市公交的补贴	3,200
对农村道路客运的补贴	782
成品油价格改革补贴其他支出	428
邮政业支出	4
其他邮政业支出	4
车辆购置税支出	4,599
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,182
车辆购置税用于农村公路建设支出	1,417
其他交通运输支出（款）	68
其他交通运输支出	68
资源勘探工业信息等支出	9,628
资源勘探开发	6
其他资源勘探业支出	6
制造业	72
其他制造业支出	72
工业和信息产业监管（款）	321
工业和信息产业支持	321
国有资产监管	51
其他国有资产监管支出	51
支持中小企业发展和管理支出	8,011
中小企业发展专项	6,024
其他支持中小企业发展和管理支出	1,556
其他资源勘探工业信息等支出（款）	1,167
其他资源勘探工业信息等支出	1,167
商业服务业等支出	1,448
商业流通事务	804
行政运行	359
食品流通安全补贴	190
民贸企业补贴	62
其他商业流通事务支出	193
涉外发展服务支出	612
其他涉外发展服务支出	612
其他商业服务业等支出（款）	32
其他商业服务业等支出	32
金融支出	92
其他金融支出	92
自然资源海洋气象等支出	5,341
自然资源事务	5,128
行政运行	263
自然资源规划及管理	412
自然资源利用与保护	223
自然资源社会公益服务	50
自然资源行业业务管理	225
自然资源调查与确权登记	235
土地资源储备支出	353
地质矿产资源与环境调查	96
地质勘查与矿产资源管理	82
基础测绘与地理信息监管	13
事业运行	1,172
其他自然资源事务支出	2,004
气象事务	213
气象事业机构	176
气象装备保障维护	37
其他自然资源海洋气象等支出（款）	1
其他自然资源海洋气象等支出	1
住房保障支出	30,004
保障性安居工程支出	17,848
廉租住房	3,695
棚户区改造	5,530
农村危房改造	119
其他保障性安居工程支出	8,504
住房改革支出	11,978
住房公积金	11,978
城乡社区住宅	178
公有住房建设和维修改造支出	140
其他城乡社区住宅支出	39
粮油物资储备支出	1,666
粮油事务	1,385
其他粮油事务支出	1,385
粮油储备	143
储备粮油补贴	143
重要商品储备	138
其他重要商品储备支出	138
灾害防治及应急管理支出	7,535
应急管理事务	4,262
行政运行	1,043
安全监管	587
安全生产基础	341
应急救援	868
应急管理	390
其他应急管理支出	1,031
消防事务	2,809
消防应急救援	2,589
其他消防事务支出	220
地震事务	19
地震监测	19
自然灾害防治（款）	375
地质灾害防治	375
自然灾害救灾及恢复重建支出	70
自然灾害救灾补助	70
其他支出（类）	42
其他支出（款）	42
其他支出	42
债务付息支出	18,365
地方政府一般债务付息支出（款）	18,365
地方政府一般债券付息支出	18,362
地方政府向国际组织借款付息支出	3
债务发行费用支出	5
地方政府一般债务发行费用支出	5

附件4

2020年度区级一般公共预算转移性支出决算表

单位：万元

镇街	决算数
棠香街道	4,412
龙岗街道	5,640
龙滩子街道	1,469
双路街道	1,972
通桥街道	2,047
智凤街道	5,817
龙水镇	8,828
邮亭镇	4,086
宝顶镇	4,575
万古镇	4,909
珠溪镇	6,653
中敖镇	6,844
三驱镇	5,029
石马镇	4,137
雍溪镇	3,078
玉龙镇	3,207
宝兴镇	4,646
拾万镇	3,637
铁山镇	3,508
回龙镇	2,676
国梁镇	2,445
金山镇	2,319
高升镇	2,722
季家镇	2,998
龙石镇	3,404
高坪镇	3,137
古龙镇	2,101
合计	106,296

附件5

2020年度大足区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

项目	执行数	决算数	项目	执行数	决算数
一、政府性基金预算收入	395,224	395,224	一、政府性基金预算支出	350,620	350,620
农网还贷资金收入			文化旅游体育与传媒支出	80	80
港口建设费收入			社会保障和就业支出	4,012	4,012
国家电影事业发展专项资金收入			城乡社区支出	196,247	196,247
城市公用事业附加收入			农林水支出	166	166
国有土地收益基金收入	2,446	2,446	交通运输支出
农业土地开发资金收入	1,340	1,340	其他支出	118,164	118,164
国有土地使用权出让收入	297,603	297,603	债务付息支出	17,392	17,392
大中型水库库区基金收入			债务发行费用支出	1	1
污水处理费收入			抗疫特别国债安排的支出	14,558	14,558
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			二、上解支出	7,278	7,278
城市基础设施配套费收入	39,724	39,724	三、调出资金	200,000	200,000
其他政府性基金收入	54,111	54,111	四、债务还本支出	12,600	12,600
二、上级补助收入	37,826	37,826	五、结转下年	31,075	31,075
三、债务转贷收入	162,600	162,600
四、上年结转	5,923	5,923
本年收入合计	601,573	601,573	本年支出合计	601,573	601,573

附件6

2020年度大足区本级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

项目	执行数	决算数	项目	执行数	决算数
一、政府性基金预算收入	395,224	395,224	一、政府性基金预算支出	307,022	307,022
农网还贷资金收入			文化旅游体育与传媒支出	2	2
港口建设费收入			社会保障和就业支出	2,184	2,184
国家电影事业发展专项资金收入			城乡社区支出	170,714	170,714
城市公用事业附加收入			农林水支出	167	167
国有土地收益基金收入	2,446	2,446	交通运输支出
农业土地开发资金收入	1,340	1,340	其他支出	102,004	102,004
国有土地使用权出让收入	297,603	297,603	债务付息支出	17,392	17,392
大中型水库库区基金收入			债务发行费用支出	1	1
小型水库移民扶助基金收入			抗疫特别国债的支出	14,558	14,558
污水处理费收入			二、补助镇级支出	43,598	43,598
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			三、上解支出	7,278	7,278
城市基础设施配套费收入	39,724	39,724	四、调出资金	200,000	200,000
其他政府性基金收入	54,111	54,111	五、债务还本支出	12,600	12,600
二、上级补助收入	37,826	37,826	六、结转下年	31,075	31,075
三、债务转贷收入	162,600	162,600
四、上年结转	5,923	5,923
本年收入合计	601,573	601,573	本年支出合计	601,573	601,573

附件7

2020年度大足区本级政府性基金预算支出决算表

（按功能分类科目）

单位：万元

支出科目名称	决算数
政府性基金预算支出合计	307,022
文化旅游体育与传媒支出	2
旅游发展基金支出	2
地方旅游开发项目补助	2
社会保障和就业支出	2,184