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[ 索引号 ] 115001117500923541/2021-00217 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区财政局 [ 发布日期 ] 2021-10-14
[ 成文日期 ] 2021-10-13 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117500923541/2021-00217
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区财政局
[ 发布日期 ] 2021-10-14
[ 成文日期 ] 2021-10-13
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府关于2020年财政决算的报告

 


——2021年9月27日在区二届人大常委会第三十四次会议上

财政局    席捲澜

  

主任、各位副主任,各位委员:

根据预算法《重庆市预算审查监督条例》有关规定,受区人民政府委托,现将2020年全区和区级决算情况报告如下,请予审议

一、全收支决算情况

(一)一般公共预算:2020年全区一般公共预算收入423,422万元,同比增长8.7%,加上上级补助收入、上年结转、调入资金和债务转贷收入等,收入总计1,196,625万元。全区一般公共预算支出969,790万元,同比下降17.3%,加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计1,196,625万元。与区二届人大次会议审议的执行(以下简称2020执行数”)相比,一般公共预算收决算数总计无变动。在支出决算方面,债务还本支出2020执行相比增加133万元,是由于市局增加地方政府向国际组织借款还本支出。相应结转下年减少133万元,为115,055万元

  

1:2020一般公共预算收支决算平衡表

单位:

执行数

决算数

执行数

决算数

1,196,625

1,196,625

1,196,625

1,196,625

一、本级收入

423,422

423,422

一、本级支出

969,790

969,790

税收

171,556

171,556

二、上解支出

30,892

30,892

非税

251,866

251,866

三、债务还本支出

80,000

80,133

二、上级补助收入

392,247

392,247

四、安排预算稳定调节基金

755

755

三、债务转贷收入

100,000

100,000

五、结转下年

115,188

115,055

四、调入预算稳定调节基金

11,041

11,041




五、调入资金

262,000

262,000




六、上年结转

7,915

7,915




(二)政府性基金预算:2020年全政府性基金预算收入395,224元,同比增长2.8%,加上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等,收入总计601,573。全政府性基金预算支出350,620元,同比增长144.3%,加上上解支出、调出资金、债务还本支出和结转下年等,支出总计601,573元。2020年执行数相比,政府性基金预算收支决算数总计无变动

22020政府性基金预算收支决算平衡表

单位:

执行数

决算数

执行数

决算数

601,573

601,573

601,573

601,573

一、本级收入

395,224

395,224

一、本级支出

350,620

350,620

二、上级补助收入

37,826

37,826

二、上解支出

7,278

7,278

三、债务转贷收入

162,600

162,600

三、调出资金

200,000

200,000

四、上年结转

5,923

5,923

四、债务还本支出

12,600

12,600




五、结转下年

31,075

31,075

(三)国有资本经营预算2020年全国有资本经营预算收入62,850元,加上上级补助收入,收入总计62,867元。全国有资本经营预算支出850元,加上调出资金和结转下年,支出总计62,867元。与2020年执行数相比,全国有资本经营预算收支决算数总计无变动

32020国有资本经营预算收支决算平衡表

单位:

执行数

决算数

执行数

决算数

62,867

62,867

62,867

62,867

一、本级收入

62,850

62,850

一、本级支出

850

850

二、上级补助收入

17

17

二、调出资金

62,000

62,000




三、结转下年

17

17

二、区本级收支决算情况

(一)一般公共预算2020区本级一般公共预算收422,601万元,同比增长8.8%,加上上级补助收入、上年结转、下级上解收入、调入资金和债务转贷收入等,收入总计1,196,283元。区本级一般公共预算支出863,160元,同比下降19%,加上上解支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金,补助镇街支出和结转下年等,支出总计1,196,283元。

2020执行相比,区本级一般公共预算收支决算数总计无变动支出决算方面,债务还本支出2020年执行数相比增加133万元。是由于市局增加地方政府向国际组织借款还本支出;相应结转下年减少133万元,为115,047万元

42020度区本一般公共预算收支决算平衡表

单位:

执行数

决算数

执行数

决算数

1,196,283

1,196,283

1,196,283

1,196,283

一、本级收入

422,601

422,601

一、本级支出

863,160

863,160

税收

170,735

170,735

二、上解支出

30,892

30,892

非税

251,866

251,866

三、债务还本支出

80,000

80,133

二、上级补助收入

392,247

392,247

四、安排预算稳定调节基金

755

755

三、债务转贷收入

100,000

100,000

五、补助下级支出

106,296

106,296

四、调入预算稳定调节基金

11,041

11,041

六、结转下年

115,180

115,047

五、调入资金

262,000

262,000




六、下级上解收入

487

487




七、上年结转

7,907

7,907




(二)政府性基金预算2020年区本级政府性基金预算收入395,224元,同比增长2.8%,加上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等,收入总计601,573元。区本级政府性基金预算支出307,022元,同比增长135.5%,加上上解支出、调出资金、债务还本支出、补助下级支出和结转下年等,支出总计601,573元。与2020年执行数相比,区本级政府性基金预算收支决算数总计无变动。

52020度区本政府性基金预算收支决算平衡表

单位:

执行数

决算数

执行数

决算数

601,573

601,573

601,573

601,573

一、本级收入

395,224

395,224

一、本级支出

307,022

307,022

二、上级补助收入

37,826

37,826

二、上解支出

7,278

7,278

三、债务转贷收入

162,600

162,600

三、调出资金

200,000

200,000

四、上年结转

5,923

5,923

四、债务还本支出

12,600

12,600




五、补助下级支出

43,598

43,598




六、结转下年

31,075

31,075

(三)国有资本经营预算2020区本级国有资本经营预算收入62,850元,加上上级补助收入,收入总计62,867区本级国有资本经营预算支出850元,加上调出资金和结转下年,支出总62,867元。与2020年执行数相比,区本级国有资本经营预算收支决算数总计无变动

62020度区本国有资本经营预算收支决算平衡表

单位:

执行数

决算数

执行数

决算数

62,867

62,867

62,867

62,867

一、本级收入

62,850

62,850

一、本级支出

850

850

二、上级补助收入

17

17

二、调出资金

62,000

62,000




三、结转下年

17

17

三、重点报告事项

(一)转移支付情况

2020年市对我区转移支付430,090万元,一是一般性转移支付290,699万元,其中:税收返还22,123万元,均衡财力和激励引导74,673万元,固定数额及结算补助35,320万元,共同财政事权转移支付158,583万元,主要用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等方面的支出。二是专项转移支付124,391万元,主要用于教育、农林水、交通运输、节能环保、住房保障等方面的支出。三是抗疫特别国债15,000万元,主要用于抗疫相关、公共卫生、基础设施建设等支出

(二)预算绩效管理情况

2020出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。促进部门树立绩效理念和绩效意识,组织预算绩效管理培训,强化绩效目标科学化、精细化,引入专业中介机构第三方力量指导部门绩效目标编制。结合预算评审、项目审批等强化绩效目标管理,实现一级预算单位项目绩效目标编制全覆盖;做好绩效跟踪、绩效评价,实现部门项目绩效自评全覆盖;选取入河排污口、农村危房改造及土壤污染防治总投资13.9亿元的15重点项目开展绩效评价,都通过重点绩效评价健全激励约束机制,促进绩效评价结果与预算安排和监督检查挂钩。落实绩效信息公开要求,推动部门整体绩效目标随同部门预算公开,提高绩效信息的透明度,自觉接受社会人大、审计等监督。

(三)预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2020年初,预算稳定调节基金余额为11,041万元。2020年预算编制时,动用11,041万元用于平衡预算缺口。

2020年预算安排预备费13,208万元,动用13,208万元,用于重大动物疫病防控经费、新冠肺炎疫情防控、应急物资采购、整治危岩滑坡、应急抢险工程及农村危房改造等支出。

2019年一般公共预算结转结余7,915万元,按原项目纳入2020年预算安排支出。2020年一般公共预算结转结余115,055元。

(四)中央直达资金使用情况

2020年争取中央直达资金(不含参照直达资金)47,368.58万元,其中:特殊转移支付19,938.58 万元,主要用于教育、特困人员救助、节能环保以及支持中小企业发展等支出,做好“六稳”工作、落实“六保”任务;抗疫特别国债15,000万元,主要用于抗疫相关、公共卫生、基础设施建设等支出;正常转移支付12,430万元,主要用于支持教育、社保等政策性支出。

)政府债务情况

2020年,我区政府债务限额为115.6亿元,其中,一般债务限额54.8亿元、专项债务限额60.8亿元。

截至2020年底,全区政府债务余额115.51亿元,其中一般债务余额54.72亿元、专项债务余额60.79亿元。2020,全区发行新增政府债券17亿元;新增债券资金主要用于支持保障医疗卫生、学龄前教育、水利设施、老旧小区改造、市政和产业园区基础设施等民生工程。全区发行再融资债券9.26亿元用于偿还到期政府债券本金。

(六)“三公”经费支出及政府采购情况

2020年,区级“三公”经费财政拨款支出合计3,534.34万元(包括基本支出和项目支出安排的经费),比预算数减少1,200.66万元,其中:因公出国(境)费0万元,减少74万元;公务用车购置及运维费2,766.68万元(其中:公车购置费340.54万元,公车运维费2,426.14万元),减少534.32万元;公务接待费767.66万元,减少592.34万元。主要是贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求以及受客观因素影响,因公出国(境)支出、公务用车支出和公务接待支出减少。

2020年,区级政府采购金额60.64亿元,其中:货物类1.12亿元,工程类58.64亿元,服务类0.88亿元。

(七)落实区人大预算决议情况

一是落实积极财政政策,固本培元。不折不扣执行减税降费政策以及兑现对企业的贷款贴息、退税、房租等补贴,努力稳企业、保就业,对冲疫情对经济的影响。加大招商引资力度,充分发挥产业发展资金的杠杆效应,落实区委支持发展特色产业、特色产品的决策,涵养和培育新的经济增长点。二是财政管理精细规范,确保运行。出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,建立全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系。落实政府过“紧日子”十条举措,调整优化支出结构,优先安排用于保障民生支出。融合国库集中支付系统与直达资金监控系统,确保直达资金直接惠企利民。三是守住债务风险底线,助力发展。摸清债务情况,做好风险预判,持续优化债务结构,有效防控债务风险。积极争取新增政府债券17亿元,助力区域经济发展。

(八)审计意见的整改落实情况

积极主动配合审计部门做好财政预算执行审计、直达资金重大政策跟踪审计、专项债券及疫情防控专项审计等,针对审计发现的问题立行立改,明确审计整改主体责任,提高整改实效。深入分析审计突出问题的原因,将问题整改与推动长效管理机制建立健全相结合,对屡审屡犯、整改率低的单位进行通报,促进审计整改有效到位。加大信息公开力度,向人大专项报告审计整改情况,及时向社会公布。

财政工作存在的困难和问题

(一)收支平衡压力大,资金调度十分困难

受疫情影响,占税收收入比重较大的第三产业大幅下12.42个百分点,全年减少税收2.4亿元,且我区大多数企业处于产业链末端,尚未形成优质产业链,税源增长有限。而供养人员的调资调待、各类考核标准的提高,各类民生政策、待遇的扩围提标和必须实施的民生重点项目支出、政府债券还本付息等刚性支出的增加,财政收支平衡压力大,资金调度十分艰难,形势十分严峻。

(二)预算管理待进一步加强

部门工作前瞻性不足、项目实施随意,工作规划与预算衔接不够,预算编制的完整性和精准度有待提高。支出标准体系还需梳理、完善,支出标准对预算编制、审核的支撑作用还不够明显。绩效管理的主体责任意识不强,绩效目标编制不科学、不精细、不具体,流于形式,疏于分析。绩效评价指标体系不完善,绩效预评价和评价结果在预算中的运用还有待提高政府过紧日子的思想,“零基”预算理念,还需继续下功夫,支出固化、僵化格局暂未完全粉碎、瓦解。

(三)单位财务管理亟待提高

一是单位对财务工作重视不够。单位对财会工作的认识、理解有偏差,而财务人员也认为责任大、任务多,不愿意干,导致财务人员变动频繁,虽然财政年年培训,但是单位财务年年都是新手。二是基础工作不规范。日常业务办理不按照预算科目、预算项目进行,会计核算、资产管理等工作随意性大,导致数据失真。三是单位往来化解困难。部分单位财务人员对单位发生的经济业务深入分析和梳理不够,导致单位往来款化解困难。

主任、各位副主任、各位委员2020年是极具挑战、克难攻坚的一年。在区委的坚强领导下、在区人大的有力监督下,区财政坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面深入的贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,紧紧围绕“三大攻坚战”“疫情防控战”,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,推动积极财政政策大力提质增效,注重结构调整,压缩一般性支出,做好重点领域保障,有效推动我区经济社会平稳健康发展。

  

附件:12020年度大足区一般公共预算收支决算表

  22020年度大足区本级一般公共预算收支决算表

32020大足区本级一般公共预算支出决算表

  (按功能分类科目)

42020区级一般公共预算转移性支出决算表

52020年度大足区政府性基金预算收支决算表

62020年度大足区本级政府性基金预算收支决算表

72020大足区本级政府性基金预算支出决算表

  (按功能分类科目)

82020年度大足区国有资本经营预算收支决算表

92020年度大足区本级国有资本经营预算收支决算表

102020年政府债务限额及余额情况表


  

附件1

  

2020年度大足区一般公共预算收支决算表

单位:万元

预算科目

执行数

决算数

预算科目

执行数

决算数

一、一般公共预算收入

423,422

423,422

一、一般公共预算支出

969,790

969,790

(一)税收收入

171,556

171,556

一般公共服务支出

74,448

74,448

增值税

41,684

41,684

外交支出

0

0

企业所得税

9,669

9,669

国防支出

1,402

1,402

个人所得税

2,809

2,809

公共安全支出

30,223

30,223

资源税

1,192

1,192

教育支出

164,063

164,063

城市维护建设税

9,958

9,958

科学技术支出

11,872

11,872

房产税

8,510

8,510

文化旅游体育与传媒支出

16,537

16,537

印花税

3,935

3,935

社会保障和就业支出

98,269

98,269

城镇土地使用税

41,448

41,448

卫生健康支出

100,023

100,023

土地增值税

9,912

9,912

节能环保支出

56,192

56,192

耕地占用税

21,171

21,171

城乡社区支出

196,135

196,135

契税

21,087

21,087

农林水支出

103,462

103,462

环境保护税

101

101

交通运输支出

35,954

35,954

其他税收收入

80

80

资源勘探信息等支出

9,822

9,822

(二)非税收入

251,866

251,866

商业服务业等支出

1,453

1,453

专项收入

5,408

5,408

金融支出

92

92

行政事业性收费收入

12,285

12,285

援助其他地区支出

0

0

罚没收入

3,402

3,402

自然资源海洋气象等支出

5,942

5,942

国有资源(资产)有偿使用收入

213,837

213,837

住房保障支出

35,817

35,817

捐赠收入



粮油物资储备支出

1,666

1,666

政府住房基金收入



灾害防治及应急管理支出

8,006

8,006

其他收入

16,934

16,934

预备费

0

0

二、上级补助收入

392,247

392,247

其他支出

42

42

三、上年结转

7,915

7,915

债务付息支出

18,365

18,365

四、调入资金

262,000

262,000

债务发行费用支出

5

5

五、债务转贷收入

100,000

100,000

二、上解支出

30,892

30,892

六、调入预算稳定调节基金

11,041

11,041

三、调出资金






四、债务还本支出

80,000

80,133




五、安排预算稳定调节基金

755

755




六、结转下年

115,188

115,055

本年收入合计

1,196,625

1,196,625

本年支出合计

1,196,625

1,196,625


附件2

  

2020年度大足区本级一般公共预算收支决算表

单位:万元

预算科目

执行数

决算数

预算科目

执行数

决算数

一、一般公共预算收入

422,601

422,601

一、一般公共预算支出

863,160

863,160

(一)税收收入

170,735

170,735

一般公共服务支出

45,982

45,982

增值税

41,684

41,684

外交支出

0

0

企业所得税

9,669

9,669

国防支出

1,259

1,259

个人所得税

2,809

2,809

公共安全支出

29,803

29,803

资源税

1,192

1,192

教育支出

164,062

164,062

城市维护建设税

9,958

9,958

科学技术支出

11,871

11,871

房产税

8,510

8,510

文化旅游体育与传媒支出

14,207

14,207

印花税

3,935

3,935

社会保障和就业支出

87,875

87,875

城镇土地使用税

41,448

41,448

卫生健康支出

95,528

95,528

土地增值税

9,912

9,912

节能环保支出

54,836

54,836

耕地占用税

20,887

20,887

城乡社区支出

183,867

183,867

契税

20,550

20,550

农林水支出

71,739

71,739

环境保护税

101

101

交通运输支出

28,005

28,005

其他税收收入

80

80

资源勘探工业信息等支出

9,628

9,628

(二)非税收入

251,866

251,866

商业服务业等支出

1,448

1,448

专项收入

5,408

5,408

金融支出

92

92

行政事业性收费收入

12,285

12,285

援助其他地区支出

0

0

罚没收入

3,402

3,402

自然资源海洋气象等支出

5,341

5,341

国有资源(资产)有偿使用收入

213,837

213,837

住房保障支出

30,004

30,004

捐赠收入

2,146

2,146

粮油物资储备支出

1,666

1,666

政府住房基金收入

426

426

灾害防治及应急管理支出

7,535

7,535

其他收入

14,362

14,362

预备费



二、上级补助收入

392,247

392,247

其他支出

42

42

三、镇街上解收入

487

487

债务付息支出

18,365

18,365

四、调入预算稳定调节基金

11,041

11,041

债务发行费用支出

5

5

五、调入资金

262,000

262,000

二、上解支出

30,892

30,892

六、债务转贷收入

100,000

100,000

三、补助镇街支出

106,296

106,296

七、上年结转

7,907

7,907

四、债务还本支出

80,000

80,133




五、安排预算稳定调节基金

755

755




六、结转下年

115,180

115,047

本年收入合计

1,196,283

1,196,283

本年支出合计

1,196,283

1,196,283


附件3

  

2020大足区本级一般公共预算支出决算表

(按功能分类科目)

  单位:万元

支出科目名称

决算数

一般公共预算支出合计

863,160

一般公共服务支出

45,981

人大事务

1,680

行政运行

1,179

一般行政管理事务

15

人大会议

124

人大监督

192

人大代表履职能力提升

4

事业运行

166

政协事务

1,635

行政运行

1,081

一般行政管理事务

65

政协会议

90

委员视察

79

参政议政

121

事业运行

146

其他政协事务支出

53

政府办公厅(室)及相关机构事务

9,518

行政运行

2,086

一般行政管理事务

1,214

专项业务活动

2,635

政务公开审批

246

信访事务

131

事业运行

1,727

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,479

发展与改革事务

4,119

行政运行

1,154

一般行政管理事务

761

战略规划与实施

31

物价管理

26

事业运行

528

其他发展与改革事务支出

1,620

统计信息事务

797

行政运行

414

专项普查活动

235

统计抽样调查

95

事业运行

45

其他统计信息事务支出

7

财政事务

4,352

行政运行

2,536

一般行政管理事务

47

财政国库业务

169

信息化建设

286

财政委托业务支出

876

事业运行

368

其他财政事务支出

70

税收事务

30

其他税收事务支出

30

审计事务

857

审计业务

857

人力资源事务

214

一般行政管理事务

54

引进人才费用

136

其他人力资源事务支出

24

纪检监察事务

3,399

行政运行

2,375

一般行政管理事务

614

事业运行

264

其他纪检监察事务支出

147

商贸事务

2,079

行政运行

941

一般行政管理事务

68

招商引资

525

事业运行

255

其他商贸事务支出

290

民族事务

49

其他民族事务支出

49

港澳台事务

117

行政运行

117

档案事务

550

行政运行

336

档案馆

214

民主党派及工商联事务

495

行政运行

235

一般行政管理事务

118

参政议政

16

事业运行

72

其他民主党派及工商联事务支出

54

群众团体事务

1,336

行政运行

559

一般行政管理事务

128

工会事务

34

事业运行

112

其他群众团体事务支出

504

党委办公厅(室)及相关机构事务

2,802

行政运行

1,120

一般行政管理事务

310

专项业务

1,066

事业运行

197

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

108

组织事务

770

行政运行

566

一般行政管理事务

37

公务员事务

12

事业运行

95

其他组织事务支出

60

宣传事务

1,905

行政运行

348

一般行政管理事务

15

宣传管理

185

事业运行

347

其他宣传事务支出

1,009

统战事务

593

行政运行

230

宗教事务

176

事业运行

150

其他统战事务支出

37

对外联络事务

129

行政运行

99

一般行政管理事务

30

其他共产党事务支出

2,103

行政运行

860

一般行政管理事务

499

事业运行

148

其他共产党事务支出

596

网信事务

450

行政运行

67

一般行政管理事务

166

信息安全事务

146

事业运行

70

其他一般公共服务支出(款)

6,002

其他一般公共服务支出

6,002

国防支出

1,259

国防动员

1,064

兵役征集

70

人民防空

221

预备役部队

155

民兵

618

其他国防支出(款)

195

其他国防支出

195

公共安全支出

29,803

武装警察部队

30

其他武装警察部队支出

30

公安

26,641

行政运行

16,030

一般行政管理事务

485

信息化建设

1,121

执法办案

7,194

特勤业务

1,140

其他公安支出

672

检察

19

其他检察支出

19

司法

3,093

行政运行

1,962

基层司法业务

443

普法宣传

130

法律援助

155

社区矫正

180

法治建设

14

事业运行

210

其他公共安全支出(款)

20

其他公共安全支出

20

教育支出

164,062

教育管理事务

4,517

行政运行

463

一般行政管理事务

1,582

其他教育管理事务支出

2,471

普通教育

138,091

学前教育

8,853

小学教育

70,750

初中教育

38,539

高中教育

19,195

其他普通教育支出

755

职业教育

14,814

中等职业教育

6,111

高等职业教育

833

其他职业教育支出

7,871

成人教育

1

其他成人教育支出

1

特殊教育

793

特殊学校教育

793

进修及培训

2,383

教师进修

1,503

干部教育

645

培训支出

234

其他进修及培训

2

教育费附加安排的支出

3,381

农村中小学校舍建设

2,723

农村中小学教学设施

319

城市中小学校舍建设

339

其他教育支出(款)

81

其他教育支出

81

科学技术支出

11,871

科学技术管理事务

485

行政运行

281

其他科学技术管理事务支出

204

应用研究

575

其他应用研究支出

575

技术研究与开发

1,722

科技成果转化与扩散

451

其他技术研究与开发支出

1,271

社会科学

260

其他社会科学支出

260

科学技术普及

366

科普活动

160

青少年科技活动

12

学术交流活动

3

科技馆站

180

其他科学技术普及支出

11

科技交流与合作

2

其他科技交流与合作支出

2

其他科学技术支出

8,461

科技奖励

35

其他科学技术支出

8,427

文化旅游体育与传媒支出

14,207

文化和旅游

4,334

行政运行

852

一般行政管理事务

34

图书馆

209

文化活动

52

群众文化

832

文化和旅游交流与合作

22

文化创作与保护

151

文化和旅游市场管理

344

旅游宣传

316

文化和旅游管理事务

697

其他文化和旅游支出

827

文物

3,757

文物保护

1,501

博物馆

2,255

其他文物支出

1

体育

2,604

一般行政管理事务

89

运动项目管理

163

体育竞赛

37

体育训练

7

体育场馆

2,274

群众体育

35

新闻出版电影

1,091

新闻通讯

18

出版发行

1,058

电影

15

广播电视

1,994

广播

154

电视

1,840

其他文化旅游体育与传媒支出(款)

426

宣传文化发展专项支出

50

其他文化旅游体育与传媒支出

376

社会保障和就业支出

87,875

人力资源和社会保障管理事务

2,923

行政运行

2,098

一般行政管理事务

240

信息化建设

64

社会保险经办机构

261

劳动关系和维权

27

公共就业服务和职业技能鉴定机构

13

劳动人事争议调解仲裁

12

其他人力资源和社会保障管理事务支出

209

民政管理事务

1,790

行政运行

664

一般行政管理事务

167

社会组织管理

164

行政区划和地名管理

398

基层政权建设和社区治理

158

其他民政管理事务支出

239

行政事业单位养老支出

32,201

行政单位离退休

170

事业单位离退休

31

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16,963

机关事业单位职业年金缴费支出

8,485

其他行政事业单位养老支出

6,552

就业补助

3,563

社会保险补贴

1,000

公益性岗位补贴

2,000

其他就业补助支出

563

抚恤

8,453

死亡抚恤

1,321

伤残抚恤

1,706

在乡复员、退伍军人生活补助

4,160

优抚事业单位支出

102

农村籍退役士兵老年生活补助

532

其他优抚支出

632

退役安置

4,390

退役士兵安置

1,805

军队移交政府的离退休人员安置

276

军队移交政府离退休干部管理机构

47

退役士兵管理教育

57

军队转业干部安置

601

其他退役安置支出

1,604

社会福利

3,294

儿童福利

196

老年福利

2,929

殡葬

9

养老服务

160

残疾人事业

4,012

行政运行

154

残疾人康复

1,244

残疾人就业和扶贫

561

残疾人体育

4

残疾人生活和护理补贴

1,751

其他残疾人事业支出

299

红十字事业

110

行政运行

78

其他红十字事业支出

31

最低生活保障

18,008

城市最低生活保障金支出

2,510

农村最低生活保障金支出

15,498

临时救助

1,166

临时救助支出

1,032

流浪乞讨人员救助支出

135

特困人员救助供养

5,774

城市特困人员救助供养支出

428

农村特困人员救助供养支出

5,346

其他生活救助

650

其他城市生活救助

98

其他农村生活救助

552

退役军人管理事务

653

行政运行

210

一般行政管理事务

227

拥军优属

41

事业运行

176

其他社会保障和就业支出(款)

888

其他社会保障和就业支出

888

卫生健康支出

95,528

卫生健康管理事务

1,117

行政运行

726

一般行政管理事务

17

其他卫生健康管理事务支出

374

公立医院

3,328

综合医院

2,636

中医(民族)医院

134

精神病医院

504

妇幼保健医院

54

基层医疗卫生机构

6,494

乡镇卫生院

5,716

其他基层医疗卫生机构支出

779

公共卫生

15,386

疾病预防控制机构

1,227

卫生监督机构

542

妇幼保健机构

700

基本公共卫生服务

5,680

重大公共卫生服务

2,568

突发公共卫生事件应急处理

3,863

其他公共卫生支出

808

中医药

44

中医(民族医)药专项

44

计划生育事务

3,463

计划生育机构

386

计划生育服务

3,003

其他计划生育事务支出

74

行政事业单位医疗

15,525

行政单位医疗

2,434

事业单位医疗

10,047

公务员医疗补助

407

其他行政事业单位医疗支出

2,637

财政对基本医疗保险基金的补助

45,150

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

45,150

医疗救助

3,244

城乡医疗救助

3,193

其他医疗救助支出

51

优抚对象医疗(款)

779

优抚对象医疗补助

755

其他优抚对象医疗支出

24

医疗保障管理事务

504

行政运行

446

一般行政管理事务

23

信息化建设

5

医疗保障政策管理

10

其他医疗保障管理事务支出

20

其他卫生健康支出(款)

493

其他卫生健康支出

493

节能环保支出

54,836

环境保护管理事务

1,629

行政运行

1,383

一般行政管理事务

49

生态环境保护宣传

28

环境保护法规、规划及标准

145

其他环境保护管理事务支出

24

环境监测与监察

958

建设项目环评审查与监督

23

其他环境监测与监察支出

935

污染防治

48,045

大气

561

水体

45,675

固体废弃物与化学品

418

其他污染防治支出

1,391

自然生态保护

1,135

生态保护

633

农村环境保护

502

天然林保护

21

社会保险补助

2

天然林保护工程建设

20

退耕还林还草(款)

971

退耕还林工程建设

17

其他退耕还林还草支出

953

能源节约利用(款)

528

能源节约利用

528

污染减排

163

生态环境执法监察

95

减排专项支出

68

可再生能源(款)

3

可再生能源

3

其他节能环保支出(款)

1,383

其他节能环保支出

1,383

城乡社区支出

183,867

城乡社区管理事务

8,885

行政运行

3,007

一般行政管理事务

79

城管执法

3,134

工程建设标准规范编制与监管

1,043

工程建设管理

1,010

其他城乡社区管理事务支出

612

城乡社区规划与管理(款)

20

城乡社区规划与管理

20

城乡社区公共设施

55,238

小城镇基础设施建设

19,438

其他城乡社区公共设施支出

35,801

城乡社区环境卫生(款)

17,627

城乡社区环境卫生

17,627

建设市场管理与监督(款)

683

建设市场管理与监督

683

其他城乡社区支出(款)

101,413

其他城乡社区支出

101,413

农林水支出

71,739

农业农村

25,178

行政运行

1,761

一般行政管理事务

112

事业运行

2,093

科技转化与推广服务

2,134

病虫害控制

210

农产品质量安全

2

行业业务管理

183

防灾救灾

63

农业生产发展

9,567

农村合作经济

160

农产品加工与促销

121

农业资源保护修复与利用

508

成品油价格改革对渔业的补贴

14

农田建设

4,944

其他农业农村支出

3,306

林业和草原

4,139

行政运行

504

事业机构

765

森林资源培育

1,470

技术推广与转化

29

森林资源管理

87

森林生态效益补偿

530

自然保护区等管理

17

动植物保护

5

林区公共支出

12

林业草原防灾减灾

420

其他林业和草原支出

300

水利

31,142

行政运行

750

一般行政管理事务

25

水利行业业务管理

22

水利工程建设

20,835

水利工程运行与维护

3,316

水利前期工作

26

水资源节约管理与保护

35

水文测报

1

防汛

2,048

抗旱

162

农村水利

519

大中型水库移民后期扶持专项支出

2,938

农村人畜饮水

193

其他水利支出

273

扶贫

9,131

农村基础设施建设

560

生产发展

352

扶贫贷款奖补和贴息

45

其他扶贫支出

8,175

农村综合改革

147

对村级一事一议的补助

130

对村民委员会和村党支部的补助

17

普惠金融发展支出

1,991

农业保险保费补贴

744

创业担保贷款贴息

1,247

其他农林水支出(款)

10

其他农林水支出

10

交通运输支出

28,005

公路水路运输

18,924

行政运行

1,217

一般行政管理事务

42

公路建设

12,022

公路养护

2,622

交通运输信息化建设

345

公路和运输安全

990

公路运输管理

873

其他公路水路运输支出

812

成品油价格改革对交通运输的补贴

4,410

对城市公交的补贴

3,200

对农村道路客运的补贴

782

成品油价格改革补贴其他支出

428

邮政业支出

4

其他邮政业支出

4

车辆购置税支出

4,599

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

3,182

车辆购置税用于农村公路建设支出

1,417

其他交通运输支出(款)

68

其他交通运输支出

68

资源勘探工业信息等支出

9,628

资源勘探开发

6

其他资源勘探业支出

6

制造业

72

其他制造业支出

72

工业和信息产业监管(款)

321

工业和信息产业支持

321

国有资产监管

51

其他国有资产监管支出

51

支持中小企业发展和管理支出

8,011

中小企业发展专项

6,024

其他支持中小企业发展和管理支出

1,556

其他资源勘探工业信息等支出(款)

1,167

其他资源勘探工业信息等支出

1,167

商业服务业等支出

1,448

商业流通事务

804

行政运行

359

食品流通安全补贴

190

民贸企业补贴

62

其他商业流通事务支出

193

涉外发展服务支出

612

其他涉外发展服务支出

612

其他商业服务业等支出(款)

32

其他商业服务业等支出

32

金融支出

92

其他金融支出

92

自然资源海洋气象等支出

5,341

自然资源事务

5,128

行政运行

263

自然资源规划及管理

412

自然资源利用与保护

223

自然资源社会公益服务

50

自然资源行业业务管理

225

自然资源调查与确权登记

235

土地资源储备支出

353

地质矿产资源与环境调查

96

地质勘查与矿产资源管理

82

基础测绘与地理信息监管

13

事业运行

1,172

其他自然资源事务支出

2,004

气象事务

213

气象事业机构

176

气象装备保障维护

37

其他自然资源海洋气象等支出(款)

1

其他自然资源海洋气象等支出

1

住房保障支出

30,004

保障性安居工程支出

17,848

廉租住房

3,695

棚户区改造

5,530

农村危房改造

119

其他保障性安居工程支出

8,504

住房改革支出

11,978

住房公积金

11,978

城乡社区住宅

178

公有住房建设和维修改造支出

140

其他城乡社区住宅支出

39

粮油物资储备支出

1,666

粮油事务

1,385

其他粮油事务支出

1,385

粮油储备

143

储备粮油补贴

143

重要商品储备

138

其他重要商品储备支出

138

灾害防治及应急管理支出

7,535

应急管理事务

4,262

行政运行

1,043

安全监管

587

安全生产基础

341

应急救援

868

应急管理

390

其他应急管理支出

1,031

消防事务

2,809

消防应急救援

2,589

其他消防事务支出

220

地震事务

19

地震监测

19

自然灾害防治(款)

375

地质灾害防治

375

自然灾害救灾及恢复重建支出

70

自然灾害救灾补助

70

其他支出(类)

42

其他支出(款)

42

其他支出

42

债务付息支出

18,365

地方政府一般债务付息支出(款)

18,365

地方政府一般债券付息支出

18,362

地方政府向国际组织借款付息支出

3

债务发行费用支出

5

地方政府一般债务发行费用支出

5

附件4

  

2020区级一般公共预算转移性支出决算表

单位:万元

决算数

棠香街道

4,412

龙岗街道

5,640

龙滩子街道

1,469

双路街道

1,972

通桥街道

2,047

智凤街道

5,817

龙水镇

8,828

邮亭镇

4,086

宝顶镇

4,575

万古镇

4,909

珠溪镇

6,653

中敖镇

6,844

三驱镇

5,029

石马镇

4,137

雍溪镇

3,078

玉龙镇

3,207

宝兴镇

4,646

拾万镇

3,637

铁山镇

3,508

回龙镇

2,676

国梁镇

2,445

金山镇

2,319

高升镇

2,722

季家镇

2,998

龙石镇

3,404

高坪镇

3,137

古龙镇

2,101

106,296

附件5

  

2020年度大足区政府性基金预算收支决算表

单位:万元

执行数

决算数

执行数

决算数

一、政府性基金预算收入

395,224

395,224

一、政府性基金预算支出

350,620

350,620

农网还贷资金收入



文化旅游体育与传媒支出

80

80

港口建设费收入



社会保障和就业支出

4,012

4,012

国家电影事业发展专项资金收入



城乡社区支出

196,247

196,247

城市公用事业附加收入



农林水支出

166

166

国有土地收益基金收入

2,446

2,446

交通运输支出



农业土地开发资金收入

1,340

1,340

其他支出

118,164

118,164

国有土地使用权出让收入

297,603

297,603

债务付息支出

17,392

17,392

大中型水库库区基金收入



债务发行费用支出

1

1

污水处理费收入



抗疫特别国债安排的支出

14,558

14,558

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用



二、上解支出

7,278

7,278

城市基础设施配套费收入

39,724

39,724

三、调出资金

200,000

200,000

其他政府性基金收入

54,111

54,111

四、债务还本支出

12,600

12,600

二、上级补助收入

37,826

37,826

五、结转下年

31,075

31,075

三、债务转贷收入

162,600

162,600




四、上年结转

5,923

5,923




本年收入合计

601,573

601,573

本年支出合计

601,573

601,573

附件6

  

2020年度大足区本级政府性基金预算收支决算表

单位:万元

执行数

决算数

执行数

决算数

一、政府性基金预算收入

395,224

395,224

一、政府性基金预算支出

307,022

307,022

农网还贷资金收入



文化旅游体育与传媒支出

2

2

港口建设费收入



社会保障和就业支出

2,184

2,184

国家电影事业发展专项资金收入



城乡社区支出

170,714

170,714

城市公用事业附加收入



农林水支出

167

167

国有土地收益基金收入

2,446

2,446

交通运输支出



农业土地开发资金收入

1,340

1,340

其他支出

102,004

102,004

国有土地使用权出让收入

297,603

297,603

债务付息支出

17,392

17,392

大中型水库库区基金收入



债务发行费用支出

1

1

小型水库移民扶助基金收入



抗疫特别国债的支出

14,558

14,558

污水处理费收入



二、补助镇级支出

43,598

43,598

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用



三、上解支出

7,278

7,278

城市基础设施配套费收入

39,724

39,724

四、调出资金

200,000

200,000

其他政府性基金收入

54,111

54,111

五、债务还本支出

12,600

12,600

二、上级补助收入

37,826

37,826

六、结转下年

31,075

31,075

三、债务转贷收入

162,600

162,600




四、上年结转

5,923

5,923




本年收入合计

601,573

601,573

本年支出合计

601,573

601,573


附件7

  

2020大足区本级政府性基金预算支出决算表

(按功能分类科目)

  单位:万元

支出科目名称

决算数

政府性基金预算支出合计

307,022

文化旅游体育与传媒支出

2

旅游发展基金支出

2

地方旅游开发项目补助

2

社会保障和就业支出