一、全区财政收支决算情况   (一)一般公共预算收支决算   ——一般公共预算收入385,502万元,为预算的101.4%,同口径增长11.8%,与年初报告数一致。其中:税收收入161,592万元,为预算的1...">
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[ 索引号 ] 11500111009347908d/2017-14956 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区人民政府 [ 发布日期 ] 2017-10-13
[ 成文日期 ] 2017-10-13 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009347908d/2017-14956
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区人民政府
[ 发布日期 ] 2017-10-13
[ 成文日期 ] 2017-10-13
[ 有效性 ]

重庆市大足区财政局关于重庆市大足区2016年财政决算情况的报告

 

重庆市大足届人民代表大会常务委员会第四次会议,批准了《重庆市大足区2016年区级财政决算》(大足人大发201730号),根据《中华人民共和国预算法》重庆市预算审查监督条例相关规定,现将2016年全财政决算报告公开如下:

一、全区财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算

——一般公共预算收入385,502万元,为预算的101.4%,同口径增长11.8%,与年初报告数一致。其中:税收收入161,592万元,为预算的100.5%,同口径增长11.7%;非税收入223,910万元,为预算的102%,增长11.8%;

——上级补助收入304,775万元,与年初报告数一致,其中:返还性收入16,288万元、一般性转移支付收入157,000万元、专项转移支付收入131,487万元;

——地方政府一般务转贷收入142,200万元,与年初报告数一致;

——上年结转50,282万元,与年初报告数一致;

——调入资金145万元,比报告数增加145万元是根据渝财预201611号,将5项基金纳入一般公共预算管理,2015年政府住房基金145万元结余;

收入总计882,904万元。

——一般公共预算支出735,572万元,为预算的98.7%,增长4.1%,与年初报告数一致;

——上解支出5,521万元,比年初报告数减少19万元,是专项上解中的煤炭资源税减少;

——债券还本支出102,200万元,与年初报告数一致;

——安排预算稳定调节基金5,240万元,比年初报告数增加5,240万元,按市级滚动预算要求用公共预算超收安排预算稳定调节基金;

——结转下年34,371万元,比年初报告数减5,076万元由于调入资金增加145万元、专项上解支出减少19万元安排预算稳定调节基金增加5,240万元;

支出总计882,904万元。

(二)政府性基金预算收支决算

——政府性基金预算收入266,900万元,为预算的100%,增长6.7%,与年初报告数一致;

——上级补助11,519万元,与年初报告数增加391万元,是专项资金新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出增加;

——地方政府专项债务转贷收入220,300万元,与年初报告数一致;

——上年结转10,203万元,与年初报告数一致;

收入总计508,922万元。

——政府性基金预算支出307,030万元,为预算的100.4%,增长16.4%,与年初报告数一致;

——上解支出6,160万元,比年初报告数增加408万元,是上解市局铁路建设基金增加407万元及专项债券发行费用增加1万元;

——债务还本支出190,300万元,与年初报告数一致;

——调出资金145万元,与年初报告数增加145万元,是根据渝财预201611号,将5项基金纳入一般公共预算管理,2015年政府住房基金145万元结余;

——转下年5,287万元,与年初报告数减少162万元,是由于上级专项补助收入新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出增加391万元、上解市局铁路建设基金增加407万元、专项债券发行费用增加1万元及调出资金增加145万元;

支出总计508,922万元。

(三)国有资本经营收支决算

——国有资本经营预算收入1,000万元,与年初报告数一致;

——上级补助收入995万元,与年初报告数一致;

——上年结9万元,与年初报告数一致;

收入总计2,004万元。

——国有资本经营预算支出1,009万元,与年初报告数一致;

——年终结余995万元,与年初报告数一致;

支出总计2,004万元

二、区本级财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算

——一般公共预算收入384,192万元,为预算的101.5%,同口径增长22.3%,与年初报告数一致,其中:税收收入160,771万元,为预算的100.5%,同口径增长11.7%;非税收入223,421万元,为预算的102.3%,增长31.2%;

——上级补助收入304,775万元,与年初报告数一致,其中:返还性收入16,288万元、一般性转移支付收入157,000万元、专项转移支付收入131,487万元;

——地方政府一般务转贷收入142,200万元,与年初报告数一致;

——下级上解收入487万元,与年初报告数一致;

——上年结转50,274万元,与年初报告数一致;

——调入资金145万元,比年初报告增加145万元,是根据渝财预201611号,将5项基金纳入一般公共预算管理,2015年政府住房基金145万元结余;

收入总计882,073万元。

——一般公共预算支出682,716万元,为预算的97.3%,增长6.9%,与年初报告数一致;

——上解支出5,521万元,比年初报告数少19万元,是专项上解中的煤炭资源税减少;

——债券还本支出102,200万元,与年初报告数一致;

——补助下级支出52,033万元,与年初报告数一致;

——安排预算稳定调节基金5,240万元,比年初报告数增加5,240万元,按市级滚动预算要求用公共预算超收安排预算稳定调节基金;

——结转下年34,363万元,比年初报告少5,076万元,因调入资金增加145万元上解支出减19万元 及安排预算稳定调节基金增加5,240万元;

支出总计882,073万元。

(二)政府性基金预算收支决算

——政府性基金预算收入266,900万元,为预算的100%,增长6.7%,与年初报告数一致;

——上级补助11,519万元,与年初报告数增加391万元, 是市级专项资金新增建设用地土地有偿使用费增加;

——地方政府专项债务转贷收入220,300万元,与年初报告数一致;

——上年结转10,203万元,与年初报告数一致;

收入总计508,922万元。

——政府性基金预算支出303,848万元,为预算的99.6%,增长15.6%,与年初报告数一致;

——上解支出6,160万元,为预算的83.9%,与年初报告数增加408万元,是上解市局铁路建设基金增加407万元及专项债券发行费用增加1万元;

——债务还本支出190,300万元,与年初报告数一致;

——补助下级支出3,182万元,与年初报告数一致;

——调出资金145万元,比年初报告增加145万元,是根据渝财预201611号,将5项基金纳入一般公共预算管理,2015年政府住房基金145万元结余;

——结转下年5,287万元,与年初报告数减少162万元,是由于上级专项补助收入新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出增加391万元、上解市局铁路建设基金增加407万元、专项债券发行费用增加1万元及调出资金增加145万元;

支出总计508,922万元。

(三)国有资本经营收支决算

——国有资本经营预算收入1,000万,与年初报告数一致;

——上级补助收入995万元,与年初报告数一致;

——上年结9万元,与年初报告数一致;

收入总计2,004万元。

——国有资本经营预算支出1,009万元,与年初报告数一致

——年终结余995万元,与年初报告数一致;

支出总计2,004万元

2016年,全区各项经济发展指标保持了较高水平,财经良性互动,为财政收入增长夯实了基础。财税部门按照区委的决策部署,依法征收,挖掘重点税源和重点行业增收潜力,进一步完善综合治税体系,确保了应收尽收。区财政预算支出坚持“综合预算、统筹平衡、优化结构、突出重点”原则,优先保证民生支出、职工个人福利等刚性支出。又多方筹措资金,保障了去产能、保护环境、发展高新产业等方面的重点支出。2016年财政运行总体平稳,但在财政预算执行和财政管理中,还存在一些问题和难点:一是可用财力不足,收支矛盾特别突出。我区主体财源单一,收入结构不优,增收困难,而保障民生、支持经济发展和偿债支出需求大,财政收支矛盾日益突出,预算平衡的难度越来越大;二是预算编制的精准性有待加强,部分项目资金预算不具体、不细化,存在挤占挪用项目资金现象。三是财政监督不够有力,财政资金安全监管仍需加强。专项资金使用存在效益不高的问题,财政绩效评价不够全面,结果运用不充分,财经纪律仍需加强等。这些我们将高度重视,在今后的工作中采取有力措施加以解决。

三、相关问题说明

(一)审计整改

区审计局对2016年度预算执行情况进行了全面的审计,根据《重庆市大足区审计局关于大足区2016年度财政预算执行和决算(草案)的审计决定》(足审决﹝2017﹞38号)要求,区财政局高度重视审计整改工作,召开了专题会议,并组织相关业务科室及相关单位对审计提出的问题进行研究,对提出的6项整改要求,财政局正在积极办理、逐条整改中,整改结果将按相关要求,及时报送区审计局。

(二)政府性债务

2016年我区政府性债务限额为87.6亿元,其中:政府债务限额69.0亿元,或有债务限额18.6亿元。截至2016年末,我区政府性债务余额为87.2亿元,其中:政府债务余额为68.6亿元,或有债务余额18.6亿元。政府性债务控制在核定的限额内。

2016年,全区财政工作深入贯彻《中华人民共和国预算法》,牢固树立发展新理念,委的坚强领导和区人大的依法监督下,落实积极财政政策,不断深化财税体制改革,切实提高财政管理水平,为建设美丽大足、幸福大足打下了坚实的财力基础!

本文包含附表

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