重庆市大足区财政局   关于重庆市大足区2015年财政决算情况的报告   ——2016年在区第一届人大常委会第36次会议上        区财政局局长  杨爱民        主任,各位副主任、各位委员:   区一届人大六次会议审查批准了《关于重庆市大足区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告》,目前,市财政局己将2015年财政决算批复给我区(渝财预〔2016〕157号)。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人...">
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[ 索引号 ] 11500111009347908d/2016-13968 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区人民政府 [ 发布日期 ] 2016-10-14
[ 成文日期 ] 2016-10-14 [ 有效性 ]
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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区人民政府
[ 发布日期 ] 2016-10-14
[ 成文日期 ] 2016-10-14
[ 有效性 ]

重庆市大足区财政局关于重庆市大足区2015年财政决算情况的报告

 

重庆市大足区财政局

关于重庆市大足区2015年财政决算情况的报告

——2016年在区第一届人大常委会第36次会议上

  

区财政局局长  杨爱民

  

主任,各位副主任、各位委员:

区一届人大六次会议审查批准了《关于重庆市大足区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告》,目前,市财政局己将2015年财政决算批复给我区(渝财预〔2016〕157号)。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的工作安排,受区人民政府委托,我向区一届人大常委会第三十六次会议报告2015年全区财政决算情况。

一、全区财政决算情况

(一)公共财政收支决算(见附件1)

——全区公共财政预算收入355,828万元,为预算的100.5%,增长13.4%,与年初报告数一致。其中:税收收入155,619万元,为预算的102.8%,增长20%;非税收入200,209万元,为预算的98.8%,增长8.7%。

——市级补助收入322,772万元,较年初报告数减少103万元,主要是增值税和消费税税收返还减少103万元。

上述收入加上地方政府债券收入238,000万元、上年结转结余65,424万元,调入基金2,014万元后,合计984,038万元。

——全区公共财政预算支出703,700万元,为预算的112.0%,增长22.5%,与年初报告数一致。

——上解支出5,288万元,较年初报告数增加27万元,是专项上解中税务经费上解增加27万元。

——债券还本支出223,000万元。较年初报告数减少710万元,是因为市债务处核定我区置换债券数额为223,000万元,不允许超列。

——安排预算稳定调节基金1,768万元,较年初报告增加1,768万元,是市财政局按照滚动预算的要求,要求各区县用公共预算超收安排预算稳定调节基金。

——结转结余50,282万元,较年初报告减少1,188万元,主要是补助收入及上解支出变化、公共预算超收按市级规定安排预算稳定调节基金后,调整了结转结余。

上述支出加上结转结余合计984,038万元。

(二)政府性基金收支决算(见附件2)

——全区政府性基金收入250,146万元,为预算的100.1%,下降35.9%,与年初报告数一致。

——市级补助收入21,389万元,与年初报告数一致。

——债务(转贷)收入12,000万元,与年初报告数一致。

上述收入加上年结余9,384万元后,合计292,919万元。

——全区政府性基金支出266,487万元,为预算的100%,下降32.8%,与年初报告数一致。

——上解支出2,215万元,与年初报告数一致。

——债务还本支出12,000万元,与年初报告数一致。

——调出资金2,014万元,与年初报告数一致。

上述支出加结转结余10,203万元后,合计292,919万元。

(三)国有资本经营收支决算(见附件3)

——全区国有资本经营收入1,000万元,与年初报告数一致。

——上级补助收入25万元,较年初报告数少一万元,是数据收舍出现的差异。

上述收入加上年结余1万元后,合计1,026万元。

——全区国有资本经营支出1,017万元,与年初报告数一致。

——结转结余9万元,较年初报告数少一万元,是数据收舍出现的差异。

上述支出加结转结余合计1,026万元。

二、区本级财政决算情况

(一)区本级公共财政收支决算(见附件4)

——区本级公共财政预算收入325,056万元,为预算的97.3%,增长14.4%,与年初报告数一致。其中:税收收入154,799万元,为预算的102.8%,增长20.2%;非税收入170,257万元,为预算的92.7%,增长9.6%。

——市级补助收入322,772万元,较年初报告数减少103万元,主要是消费税和增值税税收返还减少103万元。

——下级上解收入487万元,与年初报告数一致。

——调入资金2,014万元,与年初报告数一致。

上述收入加上地方政府债券收入238,000万元、上年结转结余65,416万元后,合计953,745万元。

——区本级公共财政预算支出638,650万元,为预算的109.1%,增长24%,与年初数报告数一致。

——上解支出5,288万元,较年初报告数增加27万元,是专项上解中税务经费上解增加27万元。

——债券还本支出223,000万元,较年初报告数减少710万元,是因为市债务处核定我区置换债券数额为223,000万元,不允许超列。。

——补助街镇支出34,765万元,与年初报告数一致。

——安排预算调节基金1,768万元,较年初报告增加1,768万元,是市财政局按照滚动预算要求各区县用公共预算超收安排预算稳定调节基金。

——年终结余50,274万元,较年初报告数减少1,188万元,主要是补助收入及上解支出变化、公共预算超收按市级规定安排预算稳定调节基金后,调整了结转结余。

上述支出加上结转结余后,合计953,745万元。

(二)区本级政府性基金收支决算(见附件5)

——区本级政府性基金收入250,146万元,为预算的100.1%,下降35.9%,与年初报告数一致。

——市级补助收入21,389万元,与年初报告数一致。

——债券(转贷)收入12,000万元,与年初报告数一致。

上述收入加上年结余9,384万元后,合计292,919万元。

——区本级政府性基金支出262,819万元,为预算的98.7%,下降32.6%,与年初报告数一致。

——上解支出2,215万元,与年初报告数一致。

——补助镇街支出3,668万元,与年初报告数一致。

——债券还本支出12,000万元,与年初报告数一致。

——调出资金2,014万元,与年初报告数一致。

上述支出加结转结余10,203万元后,合计292,919万元。

(三)区本级国有资本经营收支决算(见附件6)

——区本级国有资本经营收入1,000万元,与年初报告数一致。

——上级补助收入25万元,较年初报告数少一万元,是数据收舍出现的差异。

上述收入加上年结余1万元后,合计1,026万元。

——区本级国有资本经营支出1,017万元,与年初报告数一致。

——结转结余9万元,较年初报告数少一万元,是数据收舍出现的差异。

上述支出加结转结余后,合计支出1,026万元。

2015年,面对复杂的经济形势和繁重的改革发展稳定任务,在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下,区财政紧紧围绕“138”发展战略,主动适应经济发展新常态,不断强化收入征管,努力增加财政收入,坚持厉行节约,积极深化财政改革,提升科学理财水平,保持了财政收入适度增长,较好地完成了区人大批准的调整预算和各项工作任务。然而在看到成绩的同时,财政工作仍面临许多问题和不足,主要体现:财政收入结构不优化,税收收入占公共预算收入比重仅为43.7%;税收收入占GDP的比重小,辖区税收占GDP比重仅6.8%,区级税收仅占4.5%;税源对房地产业、建筑业依存度过高,可用财力较少,收入增长乏力;刚性支出增长快,民生保障支出多,资金调度非常困难,财政收支矛盾突出;财政管理中也还存在薄弱环节,预算执行、资金监管有待加强,财政科学化、精细化管理水平有待提升等问题。2015年预算执行审计也表明我区财政管理还存在不足:财政批复部门单位预算,无具体项目预留待分配资金、专项转移资金分配不及时、非税收入解缴不及时、以拨作支、向非本级预算单位拨款5个方面的问题。对此,我们针对存在的问题,进行了认真的分析研究,逐条进行整改:一是完善预算编制工作。推进项目库建设,加强项目储备;将市级提前下达的能够落实到具体项目和预算单位的资金全部纳入年初部门预算;提早着手预算编制工作,提高预算编制工作的前瞻性,改进预算编制工作,增强预算编制工作的科学化、精细化管理水平。二是己严格按照要求,在规定时间内将专项转移支付资金分解下达给有关部门。三是5个非税收入专户应缴的非税收入己在2016年年初足额缴入金库;3个土地竞买保证金账户中目前有应缴未缴纳的非税收入7133万元未缴入金库,主要是由于项目未开工。四是按照《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》第六条之规定,严格预算执行,真实反映财政支出情况。五是继续加强对预算支出的管理和监督,严格按照年度预算和用款计划拨款。

2016年,针对这些困难和问题,我们将高度重视并采取有效措施,努力加以解决,逐步加以改进,切实提高财政管理水平,确保财政持续稳健运行。  

  

附件:

1.2015年度重庆市大足区公共财政收支决算表

2.2015年度重庆市大足区政府性基金收支决算表

3.2015年度重庆市大足区国有资本经营收支决算表

4.2015年度重庆市大足区本级公共财政收支决算表

5.2015年度重庆市大足区本级政府性基金收支决算

6.2015年度重庆市大足区本级国有资本经营收支决算表  

  

本文包含附件

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P020200330809062862656.xls


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