重庆市大足区网络安全应急指挥中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责处理区委网信委日常事务。

2.统筹推进全区网络安全建设，统筹协调全区网络安全保障体系建设。

3.组织全区舆论引导工作，推动网络内容建设和网络阵地建设。

4.指导推进全区党政部门、重点行业信息化建设工作，组织开展全区信息化领域对外交流与合作。

5.负责协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集、分析、研判等工作，跟踪了解掌握网络舆情动态。

6.负责对全区互联网信息内容实施监督管理。

（二）单位构成

区委网信办下设正科级事业单位区网络安全应急指挥中心，核定事业编制10名，在编6名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2023年年初预算数118.59万元，其中：一般公共预算拨款118.59万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较去年增加0万元，主要是本单位去年未独立预算。

（二）支出预算。2023年年初预算数118.59万元，其中：一般公共服务支出98.04万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出10.28万元、卫生健康支出5.19万元、住房保障支出5.08万元。支出较去年增加0万元，主要是本单位去年未独立预算。项目支出增加0万元，主要是本单位无项目预算。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入118.59万元，一般公共预算财政拨款支出118.59万元，比2022年增加0万元。其中：基本支出118.59万元，比2022年增加0万元，主要原因是本单位去年未独立预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，和保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是本单位无项目预算。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是本单位去年未独立预算；公务接待费2万元，比2022年增加0万元，主要原因是本单位去年未独立预算；公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是本单位无公务车辆；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是为落实过紧日子的思想，厉行节约。

五、其他重要事项的情况说明

1.本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。本单位2023年无项目预算支出，实行绩效目标管理涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：廖述芳；联系方式：43769055）