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中共重庆市大足区委办公室(本级) 2021年部门预算情况说明

日期:2021-02-09

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.围绕党的中心工作,协助区委抓好党的路线、方针政策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2.围绕党的建设重要课题和区委重大决策进行调查研究,对全区政治经济社会发展形势进行跟踪、分析、研判,为区委决策提供建议和咨询,根据区委的要求和部署开展调查研究。

3.收集和处理本区各镇街、各系统、各部门有关经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重要信息,处理突发事件,及时、准确地向市委和区委报告。

4.按照区委要求,督促检查市委重大决策、决定,市委领导指示、批示和工作部署在本区贯彻落实情况,承办市委、区委领导批示、交办事项的督办落实。

5.负责党群机关年度目标管理绩效考核工作。配合开展镇街经济社会发展实绩考核工作。

6.负责区委全会、常委会、工作会等会议的报告起草会务组织、记录整理工作。

7.负责区委重要文件、文稿的起草;负责区委公文处理、文件刊物发送及档案管理等工作。

8.负责区委党内规范性文件的起草审核、报送备案以及法规制度执行情况的监督检查等相关工作。
    9.负责区委的公务接洽工作,安排区委领导同志的内事和有关外事活动,承办属于区委接待的来宾接待工作;协助区委做好全区重大活动的协调、服务工作。
    10.协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务性工作。
    11.负责区委办公室机关的行政后勤管理工作。

12.负责全区档案行政管理工作。
    13.完成区委、区委全面深化改革委员会交办的其他事项。

(二)单位构成

区委办内设16个职能科室,分别为:综合科、政研一科、政研二科、政研三科、督查一室、督查二室、区委值班室、法规科、秘书一科、秘书二科、信息科、公文科、行政科、档案、改革一科、改革二科

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数1172.98万元,其中:一般公共预算拨款1172.98万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加118.47万元,主要是项目经费拨款增加135万元,基本支出经费拨款减少16.53万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数1172.98万元,其中:一般公共服务支出972.30万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出126.26万元,卫生健康支出37.06万元,住房保障支出37.36万元。支出较去年增加118.47万元,主要是基本支出减少16.53万元,项目支出增加135万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1172.98万元,一般公共预算财政拨款支出1172.98万元,比2020年增加118.47万元。其中:基本支出942.98万元,比2020年减少16.53万元,主要原因是人员经费有所缩减,人员调出等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出230万元,比2020年增加135万元,主要原因是在适当调减部分项目支出的情况下,增加了双城经济圈建设工作经费档案局专项经费,主要用于双城经济圈建设等重点工作。

中共重庆市大足区委办公室2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公经费情况说明

2021三公经费预算22.86万元,比2020年减少62.64万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少4.5万元;公务接待费1.15万元,比2020年减少21.85万元;公务用车运行维护费21.71万元,比2020年减少36.29万元;主要原因是2021年将按照继续认真贯彻落实中央八项规定精神,严格执行公务接待和公车管理的各项规定,节约费用,严格控制支出

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费256.7万元,比上年减少21.07万元,主要原因为人员经费有所缩减,人员调出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元:政府采购货物预算20万元;其中一般公共预算拨款政府采购20万元:政府采购货物预算20万元

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款230万元。

4.国有资产占有使用情况。截止202012月,所属各预算单位共有车辆7辆,其中应急用车4辆、机要通信车1、特种专业技术用车1辆,其他车辆1

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:张瑾;联系方式:43769133



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