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重庆市大足区改革促进中心 2021年部门预算情况说明

日期:2021-02-09

一、单位基本情况

根据《关于印重庆市大足区改革促进中心机构编制方案的通知》(大足委编委〔2020130号),重庆市大足区会联服务中心更名为重庆市大足区改革促进中心

(一)职能职责。

重庆市大足区改革促进中心参与全面深化改革重大决定事项和重点工作任务的研究制订、组织实施;分析研判改革工作形势,参与开展改革重大决策咨询、重大改革项目评估;协调相关单位落实中央、市和全区重点改革任务,并开展效果评估等具体事务性工作。

1贯彻执行中央市有关改革方针政策和法律法规,协调相关单位贯彻落实中央各项改革措施、深改委会议精神和改革文件精神

2研究全区改革工作情况,参与制全区改革工作方案、计划,协调区级相关单位抓好贯彻落实。

3.协区级相关单位研究制定贯彻中央、市和全区重点改革工作部署和改革决定事项的具体措施并抓好落实,对改革成效进行评估。

4参与全区重大改革的会议组织、文件起草、简报编印等工作。

5收集整理全区改革工作的创新举措和先进经验,做好总结推广。

6完成主管部门交办的其他任务。

(二)单位构成重庆市大足区改革促进中心4内设机构,分别是综合科、改革促进一科、改革促进二科、改革促进三科。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数418.29万元,其中:一般公共预算拨款418.29万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加92.44万元,主要是项目经费拨款增加110万元,基本支出经费拨款减少17.56万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数418.29万元,其中:一般公共服务支出385.86万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出16.27万元,卫生健康支出8.13万元,住房保障支出8.03万元。支出较去年增加92.44万元,主要是基本支出减少17.56万元,项目支出增加110万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入418.29万元,一般公共预算财政拨款支出418.29万元,比2020年增加92.44万元。其中:基本支出188.29万元,比2020年减少17.56万元,主要原因是人员经费有所缩减,人员调出等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出230万元,比2020年增加110万元,主要原因是在适当调减部分项目支出的情况下,增加了区委改革促进专家咨询及调研成果宣传经费,主要用于区委改革促进专家咨询及调研成果宣传等重点工作。

重庆市大足区改革促进中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算16.14万元,比2020年减少18.86  万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少0万元,主要原因是无出国(境)安排;公务接待费16.14万元,比2020年减少18.86万元,主要原因是落实中央八项规定,节约费用,严格控制支出;公务用车运行维护费0万元,比2020年减少0万元,主要原因是下属无公务用车;公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元;主要原因是未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.5万元:政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购3.5万元:政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款230万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月,我单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:张瑾;联系方式:43769133



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