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重庆市大足区电子政务中心2019年度部门决算情况说明

日期:2020-10-16

重庆市大足区电子政务中心2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.根据国家和重庆市信息产业发展战略、方针政策和总体规划,研究制定全区信息网络发展规划和政策措施,并组织实施。

2.贯彻执行信息化建设和计算机网络与信息安全管理工作的法律、法规和规章,并监督实施。

3.负责大足区电子政务外网及大足县政府公众信息网站的建设管理,制定相应的运行规范和管理制度。

4.负责建设全区业务专网和政府及部门官方网站的审批,统筹协调全区政务网络信息系统和公共信息平台的规划建设管理,协调促进跨行业、跨部门面向社会服务网的互联互通和信息资源共享。

5.负责全区各镇街、区级各部门推进信息化建设的技术指导和支持,以及政务信息化人员培训。

6.负责全区政府信息公开工作的统筹协调和组织实施工作。

7.负责全区电子政务应用系统和信息资源的整合共享与开发利用;负责为区委、区政府和区直各部门提供电子政务综合信息服务;负责组织全区电子政务绩效评估。

8.负责承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置。内设科室8个,事业编制数22人,在职人员15人。

(三)单位构成。重庆市大足区电子政务中心是归口大足区政府办公室管理的副处级事业单位

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:机构改革情况。将电子政务建设、政务服务平台管理等职责整合,重新组建区政府政务服务管理办公室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计506.68万元,支出总计506.68万元。收支较上年决算数增加59.31万元、增长13.26%,主要原因是日常公用经费调整及人员工资变动等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。

  2.收入情况。2019年度收入合计506.68万元,较上年决算数增加59.31万元,增长13.26%,主要原因是日常公用经费调整及人员工资变动等。其中:财政拨款收入506.68万元,占100.00%。

  3.支出情况。2019年度支出合计506.68万元,较上年决算数增加59.31万元,增长13.26%,主要原因是日常公用经费调整及人员工资变动等。其中:基本支出320.23万元,占63.20%;项目支出186.46万元,占36.80%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计506.68万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加59.31万元,增长13.26%。主要原因是主要原因是日常公用经费调整及人员工资变动等

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入506.68万元,较上年决算数增加59.31万元,增长13.26%。主要原因是日常公用经费调整及人员工资变动等。较年初预算数减少148.19万元,下降22.63%。主要原因是网络改造部分项目未实施。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出506.68万元,较上年决算数增加59.31万元,增长13.26%。主要原因是日常公用经费调整及人员工资变动等。较年初预算数减少148.19万元,下降22.63%。主要原因是网络改造部分项目未实施。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出455.62万元,占89.92%,较年初预算数减少142.45万元,下降23.82%,主要原因是人员工资变动及部分项目未实施等。 

(2)社会保障与就业支出29.09万元,占5.74%,较年初预算数减少1.52万元,下降4.97%,主要原因是人员工资等调整

(3)卫生健康支出9.09万元,占1.79%,较年初预算数减少4.21万元,下降31.65%,主要原因是人员工资等调整。 

(4)住房保障支出12.89万元,占2.54%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。 

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出320.23万元。其中:人员经费255.28万元,较上年决算数增加40.89万元,增长19.07%,主要原因是人员工资等调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费64.94万元,较上年决算数增加42.79万元,增长193.18%,主要原因是财政调整人均经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计9.47万元,较年初预算数减少0.82万元,下降7.97%,主要原因是历行节约。较上年支出数减少0.82万元,下降7.97%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)三公经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2019年度未发生此项支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2019年度未发生此项支出。

公务车运行维护费0.00万元,本单位2019年度未发生此项支出。

公务接待费9.47万元,主要用于接待其他部门到我单位学习交流,上级部门视察调研。费用支出较年初预算数减少0.82万元,下降7.97%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.82万元,下降7.97%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(三)三公经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待80批次1,183人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费80.04元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额82.93万元,其中:政府采购货物支出82.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公电脑网络设备等

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金85万元。

(二)绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

附件1

项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

网络运行

联系人及电话

43770171

主管部门

区电子政务中心

实施单位

区电子政务中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

85

总量

85

100%

其中:财政资金

85

其中:财政资金

85

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

保障全区电子政务外网和党政互联网、区政府网站群稳定顺畅运行

三大网络运营商网络线路租用

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

成本指标

85万元

85万元

100%

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

网络运行项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为85万元,执行数为85万元,完成预算的100%。主要产出和效果:租用运营商线路用于全区电子政务外网、党政互联网、视频会议和网上行政审批平台的稳定顺畅运行。

2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人:周纪     联系电话:023-43770171

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