您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算

重庆市大足区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

日期:2020-10-16

重庆市大足区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.负责区政府政务值班工作;指导全区政务值班标准化建设工作;负责突发事件和重大事项信息收集、研判和上报工作。

2.组织起草并协助区政府领导审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

3.研究区政府各部门、各镇街人民政府(办事处)向区政府请示的问题,提出审核处理意见,报区政府领导审批。

4.负责编辑信息刊物,向市政府办公厅和区政府报送政务信息;归口管理全区政务信息工作;组织调查研究,及时向区政府领导反映政府工作及全区经济社会发展中的重要情况及建议,为区政府领导科学决策提供服务。

5.负责区政府会议的筹备工作,协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

6.负责承担区政府与区人大常委会、区政协的联络服务工作,承办区政府向区人大常委会汇报、向区政协通报区政府工作有关事项;负责督办落实市人大代表、政协委员和区人大代表、政协委员提出的涉及区政府工作的建议和提案。

7.研究制订公务接待的范围和标准,组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动;搞好政务接待工作;研究制订组织实施区直机关后勤体制改革的政策。

8.负责全区公共机构节能工作。

9.负责区政府与双桥经济技术开发区管理委员会的联络协调工作。

10.按照区政府领导安排,协调区政府各部门、各镇街人民政府(办事处)有关工作。

11.负责区政府办公室政务(政府信息)公开日常工作;指导协调全区政务(政府信息)公开工作。

12.负责督办落实上级重大决策部署;督办落实上级领导同志和区委、区政府领导同志批示指示;对区政府各部门、各镇街人民政府(办事处)开展目标绩效考评和专项工作督查。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。我单位内设科室17个。共有行政编制37人,在职行政人员24人,工勤人员10人,退休人员25人。

(三)单位构成。重庆市大足区人民政府办公室是区政府工作部门,为正处级。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:机构改革情况为区政府办公室外事工作职责整合,重新组建区政府外事办公室。新增职责全区公共机构节能工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计1,247.36万元,支出总计1,247.36万元。收支较上年决算数增加142.75万元、增长12.92%,主要原因是日常公用经费调整及人员工资变动等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等。(本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

  2.收入情况。2019年度收入合计1,247.36万元,较上年决算数增加142.75万元,增长12.92%,主要原因是日常公用经费调整及人员工资变动等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等。其中:财政拨款收入1,247.36万元,占100.00%。

  3.支出情况。2019年度支出合计1,247.36万元,较上年决算数增加142.75万元,增长12.92%,主要原因是日常公用经费调整及人员工资变动等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等。其中:基本支出1,108.70万元,占88.88%;项目支出138.66万元,占11.12%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1,247.36万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加142.75万元,增长12.92%。主要原因是日常公用经费调整及人员工资变动等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,247.36万元,较上年决算数增加142.75万元,增长12.92%。主要原因是日常公用经费调整及人员工资变动等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等。较年初预算数增加138.45万元,增长12.49%。主要原因是人员工资等预算调整。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,247.36万元,较上年决算数增加142.75万元,增长12.92%。主要原因是日常公用经费调整及人员工资变动等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等。较年初预算数增加138.45万元,增长12.49%。主要原因是人员工资等预算调整

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出934.96万元,占74.96%,较年初预算数增加25.65万元,增长2.82%,主要原因是人员工资等调整

(2)社会保障与就业支出242.30万元,占19.43%,较年初预算数增加113.56万元,增长88.21%,主要原因是人员工资等调整

(3)卫生健康支出35.37万元,占2.84%,较年初预算数增加0.11万元,增长0.31%,主要原因是人员工资等调整,各类保险增加。   

(4)住房保障支出34.73万元,占2.78%,较年初预算数减少0.87万元,下降2.44%,主要原因是人员变动,住房公积金调整。 

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出1,108.70万元。其中:人员经费832.61万元,较上年决算数增加120.65万元,增长16.95%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、一次性工资、奖金及社会保障缴费等。公用经费276.09万元,较上年决算数增加167.45万元,增长154.13%,主要原因是财政预算人均经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、税费、电费、维修费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计71.01万元,较年初预算数减少46.59万元,下降39.62%。较上年支出数减少8.90万元,下降11.14%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动。

(二)三公经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用2.10万元。费用支出较年初预算数增加2.10万元,增长0.00%,主要原因是年初未做预算。较上年支出数减少4.00万元,下降65.57%,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动。

公务车购置费0.00万元,本单位2019年度未发生此项支出。

公务车运行维护费35.33万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少33.67万元,下降48.80%,主要原因是进一步加强公务车管理使用。较上年支出数减少2.71万元,下降7.12%,主要原因是加强公务管理,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降

公务接待费33.59万元,要用于接待国内其他部门到我单位学习交流,上级部门视察调研,招商引资等接待支出。费用支出较年初预算数减少15.01万元,下降30.88%,主要原因是严格公务接待标准,较上年支出数减少2.18万元,下降6.09%,主要原因是厉行节约

(三)三公经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为21辆;国内公务接待118批次2,850人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费117.86元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.68万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出276.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、设备购置更新。机关运行经费较上年决算数增加167.45万元,增长154.13%,主要原因是财政预算人均经费增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出9.03万元,较上年决算数增加3.80万元,增长72.66%,主要原因是召开年初政府工作会议及各项重要活动协调会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.85万元,较上年决算数减少1.54万元,下降64.44%,与上年基本持平。 

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额8.46万元,其中:政府采购货物支出8.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购日常办公电脑及打印机等。 

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金25万元。从评价情况来看,年初绩效目标设置合理,达到预期目标。

(二)绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

附件1

项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

课题调研工作

联系人及电话

43770171

主管部门

区政府办公室

实施单位

信息调研科

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

25

总量

25

100%

其中:财政资金

25

其中:财政资金

25

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年实际调研课题不少于30个

全年实际调研课题32个

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

成本指标

25万元

25万元

100%

数量指标

30个

32个

100%

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

课题调研工作项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。主要产出和效果:调查研究全区政府工作及经济社会发展中的重要情况及建议,为领导决策提供参谋依据,着力化解民生关切问题,推动全区经济社会发展。

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人:周纪      联系电话:023-43770171


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

微信

微博

部门街镇