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重庆市大足区区级机关事务服务中心2019年度部门决算情况说明

日期:2020-10-15

一、部门基本情况

(一)职能职责。负责机关事务管理工作,为机关事业单位提供后勤保障。指导机关事业单位的机关事务管理和后勤保障;负责办公用房管理、市管干部周转房管理、公务车辆管理、区直机关国有资产和房地产产权籍日常管理中的具体事务;为区级有关会议和重大公务活动提供后勤保障;负责安保、保洁、绿化、机关食堂、文印、处级及以上(含离退休)领导干部体检等后勤保障;负责机关事业单位公共机构节能的具体事务性工作。

(二)机构设置。重庆市大足区区级机关事务服务中心为区政府办公室管理的正处级公益一类事业单位,内设8个科室,分别为:办公室、车管科、综合科、保卫科、会务科、干部科、文印中心、食堂管理中心。核定事业编制28人。实有在职人员23人,退休人员5人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,514.31万元,支出总计3,514.31万元。收支较上年决算数增加1,329.93万元、增长60.88%,主要原因是项目支出增加。

 2.收入情况。2019年度收入合计3,514.31万元,较上年决算数增加1,329.93万元,增长60.88%,主要原因是项目收入增加。其中:财政拨款收入3,514.31万元,占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计3,514.31万元,较上年决算数增加1,329.93万元,增长60.88%,主要原因是项目支出增加。其中:基本支出530.97万元,占15.11%;项目支出2,983.35万元,占84.89%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,514.31万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1,329.93万元,增长60.88%。主要原因是项目收支增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,514.31万元,较上年决算数增加1,329.93万元,增长60.88%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数减少948.82万元,下降21.26%。主要原因是部分项目实施进度原因,只列支了部分经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,514.31万元,较上年决算数增加1,329.93万元,增长60.88%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数减少948.82万元,下降21.26%。主要原因是部分项目实施进度原因,只列支了部分经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出3,417.79万元,占97.25%,较年初预算数减少948.81万元,下降21.73%,主要原因是部分项目实施进度原因,只列支了部分经费。

(2)社会保障与就业支出56.51万元,占1.61%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(3)卫生健康支出20.02万元,占0.57%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(4)住房保障支出19.99万元,占0.57%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出530.97万元。其中:人员经费439.74万元,较上年决算数增加113.71万元,增长34.88%,主要原因是人员增加、工资调整和增加养老保险及职业年金单位缴纳部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费91.23万元,较上年决算数减少11.65万元,下降11.32%,主要原因是厉行节约,压缩三公经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、手续费、工会经费等。

  1. 政府性基金预算收支决算情况说明

    2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计101.71万元,较年初预算数减少101.29万元,下降49.90%,主要原因是区公务车平台减少车辆购置。较上年支出数减少96.78万元,下降48.76%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

    (二)“三公”经费分项支出情况

    本单位2019年度未发生因公出国(境)费用。

    公务车购置费24.89万元,主要用于区公务车平台购买应急保障用车。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降0.44%,主要原因是减少车辆购置。较上年支出数减少20.01万元,下降44.57%,主要原因是减少车辆购置。

    公务车运行维护费76.11万元,主要用于区公务车平台车辆日常管理所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,保障全区重要、紧急、特殊、远距离公务活动的出行。费用支出较年初预算数减少91.89万元,下降54.70%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少74.75万元,下降49.55%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

    公务接待费0.71万元,主要用于接待上级部门和部分区县单位来足指导、学习考察工作以及相关部门工作协调联系等发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少9.29万元,下降92.90%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少2.01万元,下降73.90%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降

    (三)三公经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为30辆;国内公务接待8批次90人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费79.11元,车均购置费24.89万元,车均维护费2.54万元。

    四、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆30辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车30辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0(套)。

    (三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额915.68万元,政府采购货物支出120.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出795.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    五、预算绩效管理情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金1883万元;从评价情况来看,完成了年初设定的绩效目标。

    (二)绩效自评结果

     1.绩效目标自评表

办公区域物业管理费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况服务单位满意度达到95%。项目全年预算数为1000万元,执行数为911万元,完成预算的91%。主要产出和效果:服务单位满意度达到95%。发现的问题及原因,一是预算不够明确和细化,预算编制的合理性不够,二是预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施,一是细化预算编制工作,将进一步重视预算的编制工作,加强单位内部机构的预算管理意识,科学规划预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

023-43768216

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