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重庆市大足区会联服务中心2019年度部门决算情况说明

日期:2020-10-14

一、部门基本情况

(一)职能职责。协助主管部门,制定公务接待工作制度、组织实施和监督检查;承担四大家的重要会联服务及公务接待事务性工作;承担区党政主要领导外出公务活动的服务工作;承担重要来宾接待的事务性工作。

(二)机构设置。重庆市大足区会联服务中心,隶属于中共重庆市大足区委办公室,公益一类事业单位。区会联服务中心内设2职能科室,分别为综合科(礼宾科)、外联科。

二、 部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计285.90万元,支出总计285.90万元。收支较上年决算数减少107.04万元、下降27.24%,主要原因是项目支出减少。

2.收入情况。2019年度收入合计285.90万元,较上年决算数减少107.04万元,下降27.24%,主要原因是项目支出减少。其中:财政拨款收入285.90万元,占100.00%

3.支出情况。2019年度支出合计285.90万元,较上年决算数减少107.04万元,下降27.24%,主要原因是项目支出减少。其中:基本支出218.45万元,占76.41%;项目支出67.45万元,占23.59%

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计285.90万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少107.04万元,下降27.24%。主要原因是项目支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入285.90万元,较上年决算数减少107.04万元,下降27.24%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少82.97万元,下降22.49%。主要原因是项目经费年初预算有结余。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出285.90万元,较上年决算数减少107.04万元,下降27.24%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少82.97万元,下降22.49%。主要原因是项目经费年初预算有结余。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出252.22万元,占88.22%,较年初预算数减少82.73万元,下降24.70%,主要原因是项目经费年初预算有结余。

2)社会保障与就业支出17.61万元,占6.16%,较年初预算数减少0.13万元,下降0.73%,主要原因是年中调出一人,经费减少。

3)卫生健康支出8.12万元,占2.84%,较年初预算数减少0.10万元,下降1.22%,主要原因是年中调出一人,经费减少。

4)住房保障支出7.95万元,占2.78%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出218.45万元。其中:人员经费168.11万元,较上年决算数增加23.69万元,增长16.40%,主要原因是目标考核奖提高,工资调整,社保基数提高。人员经费用途主要包括基本工资、绩效津贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费50.33万元,较上年决算数增加42.04万元,增长507.12%,主要原因公用经费标准上调。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2019年度三公经费支出共计16.14万元,较年初预算数减少20.36万元,下降55.78%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少12.75万元,下降44.13%,主要原因是一是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。二是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)三公经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%

2019年度本部门未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%

2019年度本部门未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%

公务接待费16.14万元,主要用于市级部门领导视察调研、高级别外事任务、招商引资、区县交流学习等公务接待,以及区委办(区委改革办)调研接待等。费用支出较年初预算数减少20.36万元,下降55.78%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少12.75万元,下降44.13%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)三公经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待84批次1,345人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费120.01元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本单位未进行政府采购,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,涉及资金67.45万元。对1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金41.30万元,从评价情况来看,项目资金执行率较高。

(二)绩效自评结果

1.资金投入情况分析。

2019年全委会、常委会、全区各类工作会议费计划投资额为60万元,实际到位资金60万元,实际支出41.3万元,完成全年预算数的69%。开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等。

2.绩效目标完成情况分析。

保障全年区委、区委办公室主办和承办的重要会议服务588次。其中,区委全会2次,区委常委会会议32次,全区性会议81次,各类专题会议、工作会议473次。

绩效目标自评具体情况见下表:

项目资金绩效目标自评表

2019年度)

专项(项目)名称

全委会、常委会、全区各类工作会议费

联系人及电话

张瑾 43769133

主管部门

重庆市大足区会联服务中心

实施单位

重庆市大足区会联服务中心

项目资金(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

总量

60

总量

41.3

69%

其中:财政资金

60

其中:财政资金

41.3

69%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

组织筹备全区重大会议活动;保障常委会等日常重要工作会议;保障区委、区政府部署的临时性工作会议以及其他工作会议。

全年完成区委、区委办公室主办和承办的重要会议服务588次。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

区委全会

2

2

100


区委常委会会议

32

32

100


全区性会议

81

81

100


各类专题会议、工作会议

473

473

100


说明

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话: 023-43769133

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