一、部门基本情况

（一）职能职责。本单位在区委老干部局的直接领下，贯彻执行和宣传党的老干部工作方针政策，组织开展政治理论学习，加强老干部思想政治教育；组织开展文化娱乐和健身活动，丰富老干部精神生活；负责区老干部活动中心的管理与服务工作；承办区委老干部局交给的其他工作任务。

（二）机构设置。本单位隶属于中共重庆市大足区委老干部局，公益一类事业单位（参公单位），机构规格为正科级。

（三）单位构成。本单位属于财政独立核算二级预算单位，执行政府会计制度，无下属单位。2019年度，共有行政人员编制数6个，其中在编在岗人员5个，空余编制数1个，退休人员3人。由于区关工委非独立核算单位，相关工作及项目经费预算、决算均纳入本单位一起预算、决算。

（四）机构改革情况。无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计238.43万元，支出总计238.43万元。收支较上年决算数减少12.78万元、下降5.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。

2.收入情况。2019年度收入合计238.43万元，较上年决算数减少12.78万元，下降5.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。其中：财政拨款收入238.43万元，占100.00%。 

3.支出情况。2019年度支出合计238.43万元，较上年决算数减少12.78万元，下降5.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。其中：基本支出119.93万元，占50.30%；项目支出118.50万元，占49.70%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计238.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少12.78万元，下降5.09%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入238.43万元，较上年决算数减少12.78万元，下降5.09%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。较年初预算数减少58.05万元，下降19.58%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出238.43万元，较上年决算数减少12.78万元，下降5.09%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。较年初预算数减少58.05万元，下降19.58%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出210.69万元，占88.37%，较年初预算数减少61.84万元，下降22.69%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。

（2）社会保障与就业支出18.94万元，占7.94%，较年初预算数增加3.79万元，增长25.02%，主要原因是职工正常晋升工资等。

（3）卫生健康支出4.43万元，占1.86%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是职工正常晋升工资等。

（4）住房保障支出4.36万元，占1.83%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是职工正常晋升工资等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出119.93万元。其中：人员经费102.17万元，较上年决算数增加19.69万元，增长23.87%，主要原因是职工正常晋升工资等。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费17.76万元，较上年决算数增加11.80万元，增长197.99%，主要原因是公用经费标准提高。公用经费用途主要包括差旅费、工会经费及福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.10万元，较年初预算数减少0.02万元，下降16.67%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务接待费0.10万元，主要用于接待离退休干部。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降16.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次18人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费56.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出17.76万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、工会经费及福利费等。机关运行经费较上年决算数增加11.80万元，增长197.99%，主要原因是公用经费标准提高。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出12.53万元，较上年决算数增加11.52万元，增长1,140.59%，主要原因是区关工委召开了渝西片区大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.70万元，较上年决算数增加2.70万元，增长0.00%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出2.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购日常办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对所有预算支出项目开展了绩效管理，涉及资金118.5万元。本单位支出结构得到优化，项目资金的核算与管理制度得到健全，逐步形成了自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金118.5万元，从评价情况来看，项目绩效目标完成较好，社会公众或服务对象满意度较高。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

中华魂读书活动、读本经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好地保证了当年中华魂读书活动开展，并向全区中、小学生赠送相关读本。项目全年预算数为55.7万元，执行数为55.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是向全区中、小学生10万余人赠送了读本；二是开展中华魂读书活动，对参加人员进行培训指导，大力弘扬了中华民族优秀传统美德；三是组织参加夏令营、冬令营活动各1次，进一步关心下一代健康成长。发现的问题主要是项目资金的核算不够精准。下一步改进措施，一是明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；二是制定项目具体方案，严格执行项目计划；三是统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道联系地址：

重庆市大足区龙岗街道北园路10号

联系电话：023-43722557