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中共重庆市大足区委组织部2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策,根据市委组织部和区委的要求,制定、实施全区党的组织建设工作意见,指导全区各级党组织建设。负责基层党组织的设置和建设工作。负责制定全区各级党组织领导班子的政治、思想、组织、作风建设意见,并进行督促和检查。指导、检查区管领导班子民主生活会情况。负责镇党委以及区委直接管理的党组织的换届审批工作。研究制定全区党员队伍建设规划,指导、协调、检查全区党员教育、管理和发展工作。负责党的组织建设的理论研究。承担区委党的建设工作领导小组办公室、区委党的群团工作联席会议办公室日常工作。
2.根据党中央关于干部队伍建设的方针政策、决策部署和市委组织部的工作要求,研究制定区管领导班子和领导干部队伍建设特别是优秀年轻干部队伍建设的意见和规划,负责中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养选拔。研究和指导干部人事制度改革,参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。负责督促、检查全区各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等相关政策法规落实情况。
3.提出区管领导班子的调整、配备意见和建议。负责区管领导干部的考察和办理任免、退休审批手续。负责办理市管干部的任免、退休的材料上报。配合市级有关部门考察市在足单位的领导班子,并对领导班子调整和领导干部任免提出意见和建议。承办有关干部的调配、交流、安置工作。负责区党代会、区人代会、区政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作。
4.贯彻落实公务员管理政策和法律法规,统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训等事务,指导全区公务员队伍建设。负责群团机关和事业单位参照公务员法管理的申报工作。
5.主管干部教育培训工作。制定全区干部教育培训规划和有关政策规定,指导区委党校、全区现场教学基地建设和干部培训工作。负责全区干部到市委党校、区委党校等各类干部培训班学习的有关工作。指导、协调、检查全区干部教育培训工作。承担全区干部教育培训工作联席会议办公室日常工作。
6.负责组织实施“一报告两评议”“带病提拔”倒查等专项选人用人监督工作。负责对全区干部监督工作提出意见,实施领导干部个人有关事项报告及抽查核实和区管干部出国(境)初步审核及报批工作。负责落实部机关党风廉政建设责任制。
7.统筹指导全区干部考核工作。研究制定干部考核措施及工作制度。负责区管领导班子和领导干部的考核工作。承担区考核工作领导小组办公室的日常工作。
8.负责全区人才工作的指导、协调和宏观管理。拟订全区中长期人才发展规划和人才工作的重要政策、规定。督促指导全区人才工作任务的落实。负责区委联系专家相关工作。承担区委人才工作领导小组办公室日常工作。
9.负责区委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。
10.负责组织工作及组织系统新闻宣传、组工文化建设、舆论引导、舆情监测及应对。落实区委组织部意识形态工作责任制。建设和维护组织系统各类信息化系统。
11.负责部机关、所属单位党的建设工作。
12.完成区委交办的其他任务。
(二)机构设置。中共重庆市大足区委组织部设13个内设机构:分别为办公室、研究室、干部一科、干部二科、干部考核督查科、公务员科、干部教育科、干部监督科(信访科)、人才工作科、组织一科(电教科)、组织二科(区基层组织建设办公室)、非公党建科、宣传信息管理科,主要开展干部工作、基层组织工作(含非公组织)、人才工作。下属3个事业单位:分别为区现代远程教育中心、党员电化教育中心(参公事业)、干部档案管理中心,其中干部档案管理中心属于单独核算一级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2019年度收入总计1141.28万元,支出总计1141.28万元。收支较上年决算数增加303.83万元、增长36.28%,主要原因目标考核奖增加,人员增加、调资及社会保障和就业支出增加;补发挂职干部和驻村工作队乡镇工作补贴;因公出国(境)费用增加;实行公用经费综合定额,提高了公用经费标准。
2.收入情况。本部门2019年度收入合计1141.28万元,较上年决算增加303.83万元,增长36.28%,主要原因是标考核奖增加,人员增加、调资及社会保障和就业增加;补发挂职干部和驻村工作队乡镇工作补贴;因公出国(境)费用增加;实行公用经费综合定额,提高了公用经费标准。其中:财政拨款收入1141.28万元,占100.00%。
3.支出情况。本部门2019年度支出合计1141.28万元,较上年决算增加303.83万元,增长36.28%,主要原因是增加目标考核奖支出,人员增加、调资及社会保障和就业支出增加;增加了挂职干部和驻村工作队乡镇工作补贴支出;因公出国(境)费用增加;实行公用经费综合定额,提高了公用经费标准。其中:基本支出833.95万元,占73.07%;项目支出307.33万元,占26.93%。
4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余58.16万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入1141.28万元,较上年决算增加303.83万元,增长36.28%。主要原因目标考核奖增加,人员增加、调资及社会保障和就业支出增加;补发挂职干部和驻村工作队乡镇工作补贴;因公出国(境)费用增加;实行公用经费综合定额,提高了公用经费标准。较年初预算数减少1517.37万元,下降57.07%。主要原因是根据财政局有关规定,行政事业单位之间转款直接通过财政局调整指标到相应单位,调整的指标不列入本单位的收入,本单位项目经费中的非公党建经费、基层党建经费、干部工作经费等因工作需要,调整了一定指标到有关单位,人才工作专项经费每年滚动1000万元,因项目实施进度原因,只列支了部分经费。导致2019年收入数较年初预算数下降。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出1141.28万元,较上年决算增加303.83万元,增长36.28%。主要原因目标考核奖增加,人员增加、调资及社会保障和就业支出增加;补发挂职干部和驻村工作队乡镇工作补贴;因公出国(境)费用增加;实行公用经费综合定额,提高了公用经费标准。较年初预算数减少1517.37万元,下降57.07%。主要原因是根据财政局有关规定,行政事业单位之间转款直接通过财政局调整指标到相应单位,调整的指标不列入本单位的支出,本单位项目经费中的非公党建经费、基层党建经费、干部工作经费等因工作需要,调整了一定指标到有关单位,人才工作专项经费每年滚动1000万元,因项目实施进度原因,只列支了部分经费。导致2019年支出数较年初预算数下降。
3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余58.16万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1002.63万元,占87.85%,较年初预算数减少1537.10万元,下降60.52%,主要原因是根据财政局有关规定,行政事业单位之间转款直接通过财政局调整指标到相应单位,调整的指标不列入本单位的支出。本单位项目经费中的非公党建经费、基层党建经费、干部工作经费等因工作需要,调整了一定指标到有关单位,人才工作专项经费每年滚动1000万元,因项目实施进度原因,只列支了部分经费。
(2)社会保障与就业支出86.25万元,占7.56%,较年初预算数增加17.87万元,增长26.13%,主要原因是调资和社会保障与就业缴纳基数调整。
(3)卫生健康支出25.97万元,占2.28%,较年初预算数增加0.64万元,增长2.53%,主要原因是缴费基数调整和医保垫底资金支出。
(4)农林水支出1.22万元,占0.11%,较年初预算数增加1.22万元,增长100%,主要是基层工作党建工作活动经费支出。
(5)住房保障支出25.21万元,占2.20%,较年初预算数持平。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出833.95万元。其中:人员经费639.83万元,较上年决算数增加185.48万元,增长40.82%,主要原因是人员增加、调资、调整津补贴、目标考核奖增加以及缴费基数调整引起的社会保障缴费及住房公积金等费用增加和挂职干部和驻村工作队乡镇工作补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金等。公用经费194.12万元,较上年决算数增加144.86万元,增长40.82%,主要原因是实行公用经费综合定额,提高了公用经费标准。公用经费用途主要包括办公费、 培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明。
2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2019年度本部门“三公”经费支出共计22.81万元,较年初预算数减少20.60万元,下降47.45%,主要原因是我部认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算数减少。较上年支出数减少23.34万元,下降50.57%,主要原因一是减少公务用车购置费和公务用车运行次数,公务车运行维护成本大幅下降;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2019年度本部门因公出国(境)费用4.80万元,主要原因是按照市委组织部、市科学技术局要求,我部派员赴德国参加科技创新驱动引领高质量发展专题培训班。费用支出较年初预算增加4.80万元,增长100%。较上年支出数增加4.80万元,增长100%。
公务车购置费0万元,与年初预算数持平。较上年支出数减少24.88万元,下降100%,主要原因我单位2019年度未购置公务用车。
公务车运行维护费9.77万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、考察、督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少2.23万元,下降18.58%。较上年支出数减少1.29万元,下降11.66%,主要原因是厉行节约,减少公务用车次数。
公务接待费8.24万元,主要用于接待其他区县相关部门到我区学习交流工作,接受市级部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少23.17万元,下降73.77%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.97万元,下降19.28%,主要原因是严格遵守公务接待相关规定,公务接待批次人数减少。
(三)“三公”经费实物量情况。
2019年度本部门因公出国(境)共计1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待122批次980人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费84.08元,车均购置费0万元,车均维护费4.89万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出194.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加144.86万元,增长294.07%,主要原因实行公用经费综合定额,提高公用经费标准。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,均为应急保障用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额66.44万元,其中:政府采购货物支出59.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.5万元。主要用于采购办公电脑、复印件、打印机等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门在2019年度全部项目支出中取金额最大的两个项目,即干部工作经费和基设备设施购置费进行了绩效自评,涉及资金129.36万元,从评价情况来看,我部开展的两个项目完成了年初设定的绩效目标。
(二)绩效目标自评结果
1.2019年设备设施购置费年初预算批复数124.72万元,干部工作业务经费年初预算批复数73万元,均来源于财政拨款。
2.设备设施购置费全年投入资金124.72万元,根据工作安排及开展进度,全年共支出73.49万元,剩余资金51.23万元,执行率58.93%;干部工作业务经费全年投入资金73万元,根据工作安排及开展进度,全年共支出55.86万元,剩余资金17.14万元,执行率76.52%。
3.设备设施购置费项目购买了295台液晶电视机台数,购买了1套党员教育课件录播设备。通过开展此项目,推动各级党建网络平台互联互通,强化信息化手段对基层党建工作的支撑作用。提高我区党员电教片质量。
4.干部工作业务经费配合市委组织部对38名市管领导开展了年度考核,对全区830名区管领导干部开展年度考核,在全区开展民意调查1次,招录选调生10名,对公务员信息系统进行升级维护2次。通过开展此项目,配合市委组织部完成了对市管领导考核、管理、服务工作。改进了干部考核工作,提高工作效率和准确性。通过对部门、镇街开展民意调查,推动全区部门、镇街改进工作作风,提升全区的民调满意度。加强对公务员和选调生的培养管理,提升干部队伍的能力素质。
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2019年度) | |||||
专项(项目)名称 |
设备设施购置费 |
联系人及电话 |
蒋琴 43720327 | ||
主管部门 |
区委组织部 |
实施单位 |
区委组织部 | ||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | ||
总量 |
1247220 |
总量 |
734949 |
58.93 | |
其中:财政资金 |
1247220 |
其中:财政资金 |
734949 |
58.93 | |
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
1.按照“体现政治性、提高组织力、保证安全性”的原则,大力推广“互联网+党建”“智慧党建”等做法,为全区309个村(社区)多功能会议室配备液晶电视机,推动各级党建网络平台互联互通,不断增强信息化手段对基层党建工作的支撑作用。 2.提高我区党员电教片质量。 3.分解考核指标、开展评分、统计测评结果等,提高工作效率和准确性。 |
完成部分 | ||||
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
购买液晶电视机台数 |
309 |
295 |
95.47% |
14个村社会党员电教播放的设备电视机能满足播放要求,未重新购置 | |
党员电教设备套数 |
1 |
1 |
100% |
||
干部考核系统套数 |
1 |
0 |
0 |
当前使用的考核系统设备基本能满足年度考核需要,未采购干部考核系统 | |
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2019年度) | |||||
专项(项目)名称 |
干部工作业务经费 |
联系人及电话 |
蒋琴 43720327 | ||
主管部门 |
区委组织部 |
实施单位 |
区委组织部 | ||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | ||
总量 |
730000 |
总量 |
558608 |
76.52 | |
其中:财政资金 |
730000 |
其中:财政资金 |
558608 |
76.52 | |
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
1.加强干部工作调研,在“五大体系”方面建立健全相关制度,改进干部考察工作,加大年轻干部培养力度。 2.配合市委组织部开展市管领导考核、管理、服务工作。 3.改进干部考核工作,购买考核管理系统,便于分解考核指标、开展评分、统计测评结果等,提高工作效率和准确性;通过对部门、镇街开展民意调查,提升全区的民调满意度。 4.加强对公务员的管理,对公务员信息系统进行升级维护、对信息项进行集中维护。 5.加强对选调生的培养管理,开展实地考察、活动,提升选调生的能力素质,增强归属感。 |
完成部分 | ||||
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
市管干部年度考核人数 |
38 |
38 |
100% |
||
区管干部年度考核人数 |
830 |
830 |
100% |
||
干部考核系统套数 |
1 |
0 |
100% |
||
公务员管理系统维护次数 |
4 |
2 |
50% |
全年公务员系统维护两次,能满足工作需要 | |
开展全区民调次数 |
2 |
1 |
50% |
根据实际情况,本年度只开展了1次民意调查 | |
选调生招录人数 |
20 |
10 |
50% |
上级部门根据工作实际,只分配了10个选调生到大足 | |
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43720327
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
公开部门:重庆市大足区委组织部 |
2019年度 |
单位:万元 | |||
收 入 |
支 出 | ||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
1,141.28 |
一、一般公共服务支出 |
1,002.63 |
1,002.63 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
|||||
五、教育支出 |
|||||
六、科学技术支出 |
|||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
八、社会保障和就业支出 |
86.25 |
86.25 |
|||
九、卫生健康支出 |
25.97 |
25.97 |
|||
十、节能环保支出 |
|||||
十一、城乡社区支出 |
|||||
十二、农林水支出 |
1.22 |
1.22 |
|||
十三、交通运输支出 |
|||||
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||
十五、商业服务业等支出 |
|||||
十六、金融支出 |
|||||
十七、援助其他地区支出 |
|||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||
十九、住房保障支出 |
25.21 |
25.21 |
|||
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|||||
二十二、其他支出 |
|||||
二十三、债务还本支出 |
|||||
二十四、债务付息支出 |
|||||
本年收入合计 |
1,141.28 |
本年支出合计 |
1,141.28 |
1,141.28 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
58.16 |
年末财政拨款结转和结余 |
58.16 |
58.16 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
58.16 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
总计 |
1,199.44 |
总计 |
1,199.44 |
1,199.44 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
机构运行信息表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市大足区委组织部 |
2019年度 |
单位:万元 | ||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
194.12 |
(一)支出合计 |
43.41 |
22.81 |
(一)行政单位 |
194.12 |
1.因公出国(境)费 |
4.80 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
||
2.公务用车购置及运行维护费 |
12.00 |
9.77 |
五、国有资产占用情况 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
2 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
12.00 |
9.77 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
31.41 |
8.24 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
31.41 |
8.24 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
4.应急保障用车 |
2 | ||
(2)国(境)外接待费 |
5.执法执勤用车 |
|||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
1 |
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
122 |
六、政府采购支出信息 |
— |
其中:外事接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
62.73 | |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
980 |
1.政府采购货物支出 |
56.33 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
3.政府采购服务支出 |
6.40 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
二、会议费 |
3.05 |
2.03 |
其中:授予小微企业合同金额 |
|
三、培训费 |
160.19 |
58.66 |
||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |
收入决算表 |
||||||||||||
公开02表 |
||||||||||||
公开部门:重庆市大足区委组织部 |
2019年度 |
单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||||
合计 |
1,141.28 |
1,141.28 |
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,002.63 |
1,002.63 |
|||||||||
20110 |
人力资源事务 |
46.30 |
46.30 |
|||||||||
2011008 |
引进人才费用 |
46.30 |
46.30 |
|||||||||
20132 |
组织事务 |
851.55 |
851.55 |
|||||||||
2013201 |
行政运行 |
605.19 |
605.19 |
|||||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
116.35 |
116.35 |
|||||||||
2013250 |
事业运行 |
57.05 |
57.05 |
|||||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
72.96 |
72.96 |
|||||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
104.78 |
104.78 |
|||||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
104.78 |
104.78 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
86.25 |
86.25 |
|||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.17 |
2.17 |
|||||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.17 |
2.17 |
|||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.65 |
79.65 |
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.45 |
44.45 |
|||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.65 |
20.65 |
|||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
14.55 |
14.55 |
|||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.43 |
4.43 |
|||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.43 |
4.43 |
|||||||||
210 |
卫生健康支出 |
25.97 |
25.97 |
|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.97 |
25.97 |
|||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
19.60 |
19.60 |
|||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.53 |
2.53 |
|||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.84 |
3.84 |
|||||||||
213 |
农林水支出 |
1.22 |
1.22 |
|||||||||
21307 |
农村综合改革 |
1.22 |
1.22 |
|||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1.22 |
1.22 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
25.21 |
25.21 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
25.21 |
25.21 |
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
25.21 |
25.21 |
|||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市大足区委组织部 |
2019年度 |
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1,141.28 |
一、一般公共服务支出 |
1,002.63 |
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
||
三、事业收入 |
三、国防支出 |
||
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
||
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
八、社会保障和就业支出 |
86.25 | ||
九、卫生健康支出 |
25.97 | ||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
1.22 | ||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
25.21 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十二、其他支出 |
|||
二十三、债务还本支出 |
|||
二十四、债务付息支出 |
|||
本年收入合计 |
1,141.28 |
本年支出合计 |
1,141.28 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
58.16 |
年末结转和结余 |
58.16 |
总计 |
1,199.44 |
总计 |
1,199.44 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
公开06表 |
|||||||||
公开部门:重庆市大足区委组织部 |
金额单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
625.28 |
302 |
商品和服务支出 |
179.93 |
310 |
资本性支出 |
14.20 |
|
30101 |
基本工资 |
108.98 |
30201 |
办公费 |
9.97 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
30102 |
津贴补贴 |
161.31 |
30202 |
印刷费 |
1.35 |
31002 |
办公设备购置 |
14.20 |
|
30103 |
奖金 |
102.35 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
4.36 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
23.80 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
44.45 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
20.65 |
30207 |
邮电费 |
10.52 |
31008 |
物资储备 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.42 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.84 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.59 |
30211 |
差旅费 |
58.94 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
30113 |
住房公积金 |
50.29 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
4.80 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
4.14 |
30213 |
维修(护)费 |
1.42 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
71.09 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.55 |
30215 |
会议费 |
0.69 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.10 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
5.64 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||||
30305 |
生活补助 |
14.55 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
24.08 |
31204 |
费用补贴 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
21.51 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.57 |
39906 |
赠与 |
|||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30239 |
其他交通费用 |
26.45 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.88 |
39999 |
其他支出 |
|||||
307 |
债务利息及费用支出 |
||||||||
30701 |
国内债务付息 |
||||||||
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
人员经费合计 |
639.83 |
公用经费合计 |
194.12 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
公开05表 |
||||||||||
公开部门:重庆市大足区委组织部 |
2019年度 |
单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
合计 |
58.16 |
1,141.28 |
1,141.28 |
833.95 |
307.33 |
58.16 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
58.16 |
1,002.63 |
1,002.63 |
698.69 |
303.93 |
58.16 |
|||
20110 |
人力资源事务 |
46.30 |
46.30 |
46.30 |
||||||
2011008 |
引进人才费用 |
46.30 |
46.30 |
46.30 |
||||||
20132 |
组织事务 |
58.16 |
851.55 |
851.55 |
698.69 |
152.85 |
58.16 |
|||
2013201 |
行政运行 |
605.19 |
605.19 |
605.19 |
||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
49.66 |
116.35 |
116.35 |
116.35 |
49.66 |
||||
2013250 |
事业运行 |
57.05 |
57.05 |
57.05 |
||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.50 |
72.96 |
72.96 |
36.45 |
36.50 |
8.50 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
104.78 |
104.78 |
104.78 |
||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
104.78 |
104.78 |
104.78 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
86.25 |
86.25 |
84.08 |
2.17 |
|||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.17 |
2.17 |
2.17 |
||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.17 |
2.17 |
2.17 |
||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.65 |
79.65 |
79.65 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.45 |
44.45 |
44.45 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.65 |
20.65 |
20.65 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
14.55 |
14.55 |
14.55 |
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.43 |
4.43 |
4.43 |
||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.43 |
4.43 |
4.43 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
25.97 |
25.97 |
25.97 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.97 |
25.97 |
25.97 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
19.60 |
19.60 |
19.60 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.53 |
2.53 |
2.53 |
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.84 |
3.84 |
3.84 |
||||||
213 |
农林水支出 |
1.22 |
1.22 |
1.22 |
||||||
21307 |
农村综合改革 |
1.22 |
1.22 |
1.22 |
||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1.22 |
1.22 |
1.22 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
25.21 |
25.21 |
25.21 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
25.21 |
25.21 |
25.21 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
25.21 |
25.21 |
25.21 |
||||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
公开07表 |
||||||||||
公开部门:重庆市大足区委组织部 |
2019年度 |
单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
合计 |
||||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
支出决算表 |
||||||||||
公开03表 |
||||||||||
公开部门:重庆市大足区委组织部 |
2019年度 |
单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||||
合计 |
1,141.28 |
833.95 |
307.33 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,002.63 |
698.69 |
303.93 |
||||||
20110 |
人力资源事务 |
46.30 |
46.30 |
|||||||
2011008 |
引进人才费用 |
46.30 |
46.30 |
|||||||
20132 |
组织事务 |
851.55 |
698.69 |
152.85 |
||||||
2013201 |
行政运行 |
605.19 |
605.19 |
|||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
116.35 |
116.35 |
|||||||
2013250 |
事业运行 |
57.05 |
57.05 |
|||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
72.96 |
36.45 |
36.50 |
||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
104.78 |
104.78 |
|||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
104.78 |
104.78 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
86.25 |
84.08 |
2.17 |
||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.17 |
2.17 |
|||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.17 |
2.17 |
|||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.65 |
79.65 |
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.45 |
44.45 |
|||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.65 |
20.65 |
|||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
14.55 |
14.55 |
|||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.43 |
4.43 |
|||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.43 |
4.43 |
|||||||
210 |
卫生健康支出 |
25.97 |
25.97 |
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.97 |
25.97 |
|||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
19.60 |
19.60 |
|||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.53 |
2.53 |
|||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.84 |
3.84 |
|||||||
213 |
农林水支出 |
1.22 |
1.22 |
|||||||
21307 |
农村综合改革 |
1.22 |
1.22 |
|||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1.22 |
1.22 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
25.21 |
25.21 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
25.21 |
25.21 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
25.21 |
25.21 |
|||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |