一、部门基本情况

（一）职能职责。

本中心属于机构改革的涉改单位，因改革后的三定方案正在制定中，单位职能职责按照大足编委〔2014〕77号文件规定如下：

1.负责收集、整理、保管全区区管领导干部档案材料。

2.负责办理领导干部档案的查阅、借用和转递等手续。

3.负责登记领导干部职务、工资变动等情况。

4.负责领导干部档案的安全、保密、保护工作。

5.负责调查研究干部档案工作情况，制定完善干部人事档案管理规章制度，搞好全区干部档案的业务建设和业务指导。

6.负责推广应用干部人事档案现代化管理技术。

主要负责收集、整理、保管、保护区管领导干部档案材料；制定完善管理规章制度，搞好全区干部档案的业务建设、指导。

（二）机构设置。本单位属于区委组织部下属独立核算一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计51.52万元，支出总计51.52万元。收支较上年决算数增加6.75万元、增长15.08%，主要原因是机关在职人员工资基数上调、各项津补贴增加，绩效高出部分增加以及相应医保、养老保险、职业年金和住房公积金增加；实行公用经费总额定额，公用经费标准提高。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计51.52万元，较上年决算增加6.75万元，增长15.08%，主要原因是机关在职人员工资基数上调、各项津补贴增加，绩效高出部分增加以及相应医保、养老保险、职业年金和住房公积金增加；实行公用经费总额定额，公用经费标准提高。其中：财政拨款收入51.52万元，占100%。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计51.52万元，较上年决算增加6.75万元，增长15.08%，主要原因是机关在职人员工资基数上调、各项津补贴增加，绩效高出部分增加以及相应医保、养老保险、职业年金和住房公积金增加；实行公用经费总额定额，公用经费标准提高。其中：基本支出51.39万元，占99.75%；项目支出0.13万元，占0.25%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。    

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入51.52万元，较上年决算增加6.75万元，增长15.08%，主要原因是机关在职人员工资基数上调、各项津补贴增加，绩效高出部分增加以及相应医保、养老保险、职业年金和住房公积金增加；实行公用经费总额定额，公用经费标准提高。较年初预算数减少29.74万元，下降36.60%。主要原因是节省开支和严格控制一般性支出大力缩减各类一般性开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出51.52万元，较上年决算增加6.75万元，增长15.08%，主要原因是机关在职人员工资基数上调、各项津补贴增加，绩效高出部分增加以及相应医保、养老保险、职业年金和住房公积金增加；实行公用经费总额定额，公用经费标准提高。较年初预算数减少29.74万元，下降36.60%。主要原因是节省开支和严格控制一般性支出大力缩减各类一般性开支。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出43.66万元，占84.74%，较年初预算数减少30.26万元，下降40.94%，主要原因是节省开支和严格控制一般性支出大力缩减各类一般性开支。

（2）社会保障与就业支出4.80万元，占9.32%，较年初预算数增加0.84万元，增长21.21%，主要原因是调资和影响社会保障与就业缴纳基数调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出1.39万元，占2.70%，较年初预算数减少0.32万元，下降18.71%，主要原因是干部档案中心属于区委组织部下属事业单位，部分人员医疗保险缴费直接在区委组织部列支。

（4）住房保障支出1.67万元，占3.24%，与年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出51.39万元。其中：人员经费42.22万元，较上年决算数增加2.38万元，增长5.97%，主要原因是基本工资、绩效工资及绩效超额部增加分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金等。公用经费9.17万元，较上年决算数增加6.53万元，增长247.05%，主要原因是，主要原因是实行公用经费综合定额，提供了公用经费标准。公用经费用途主要包括办公费、 培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门无“三公”经费支出，较年初预算数减少1.96万元，下降100%，主要原因我中心无公务用车、及因公出国（境）情况，2019年度因机构改革，干部档案管理中心的重点工作是开展一般公务员档案接收工作，未产生公务接待费用。较上年支出数减少1.88万元，下降100%，我中心无公务用车、及因公出国（境）情况，2019年度因机构改革，干部档案管理中心的重点工作是开展一般公务员档案接收工作，未产生公务接待费用。

（二）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。因我中心属于区委组织部下属事业单位，机关运行经费已由区委组织部保障，我单位未产生机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，均为应急保障用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0万元。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求，本部门选取2019年度项目中干部人事档案数字化业务费进行了绩效自评，涉及资金0.13万元，从评价情况来看，我单位开展的此项目未完成年初设定的绩效目标。 

（二）绩效目标自评结果。

干部人事档案数字化业务费全年投入资金34.6万元，根据工作安排及开展进度，全年共支出0.13万元，剩余资金34.47万元，执行率0.36%。2019年计划购置干部人事档案数字化系统1套，完成800卷干部人事档案数字化工作，均未完成。2019年绩效目标未完成主要原因：因机构改革，全区公务员人事档案由区委组织部统一管理，根据工作安排，2019年工作重心调整为一般公务员档案审核接收，未开展区管领导档案数字化工作。

下一步我中心将进一步根据工作实际，提前谋划，加强与上级部门沟通，做好工作安排，合理安排项目支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43720327