一、部门基本情况

（一） 中共重庆市大足区委宣传部的主要职责

1.拟订全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；

2.统筹全区党的意识形态工作；

3.统筹全区理论学习、理论研究、理论宣传工作；负责全区各级理论队伍建设。

4.负责规划组织全区思想政治工作；

5.负责指导、协调全区的精神文明建设工作；

6.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作；

7.拟订全区新闻出版业的管理措施并督促落实，管理、统筹和指导新闻出版事业、产业发展等。组织协调全区扫黄打非工作。

8.统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理。

9.统筹指导推动指导精神产品的创作和生产，协调全区中华优秀文化传承发展有关工作；

10.负责电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全区性重大电影活动；

11.统筹文化体制改革和文化事业、产业发展，承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作；

12.统筹指导舆情信息工作；

13.统筹协调全区对外宣传工作，指导对外文化交流工作；

14.统筹协调组织新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作；

15.负责组织开展新闻领域对外交流与合作，协同有关部门开展涉及港澳台的宣传工作；

16.配合区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等区级宣传思想文化单位的领导干部。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；

17.对区委网信办的互联网宣传和信息内容管理方面工作实施方针、政策的指导。联系区委党研室。归口领导区文旅委、大足日报、区电视台。管理区社科联、区文联。

18.负责机关、直属事业单位和主管的社会组织党建工作，以及负责区级宣传思想文化单位基层党建工作、精神文明建设工作。

19.完成区委交办的其他任务。

    （二）单位构成。

    宣传部系区委工作部门，内设9个科室，分别是办公室、理论科、宣教科、舆情信息科、外宣科、新闻发布科、新闻出版电影科（区“扫黄打非”办公室）、文明创建科、未成年人科。下设正科级事业单位2个，分别是重庆市大足区志愿服务管理中心、重庆市大足区新闻出版服务中心。人员构成情况为：行政编制17名，工勤编制1名，事业编制12名。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计1,656.16万元，支出总计1,656.16万元。收支较上年决算数减少145.15万元、下降8.06%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

    2.收入情况。2019年度收入合计1,656.16万元，较上年决算数减少145.15万元，下降8.06%，主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：财政拨款收入1,656.16万元，占100.00%。

    3.支出情况。2019年度支出合计1,656.16万元，较上年决算数减少145.15万元，下降8.06%，主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：基本支出750.27万元，占45.30%；项目支出905.90万元，占54.70%。

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

     （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,656.16万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少145.15万元，下降8.06%。主要原因是厉行节约，压缩开支。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,654.94万元，较上年决算数减少142.85万元，下降7.95%。主要原因是厉行节约，压缩开支。较年初预算数减少950.19万元，下降36.47%。主要原因：一是项目跨年实施，按实际进度结算项目经费，二是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,654.94万元，较上年决算数减少142.85万元，下降7.95%。主要原因是厉行节约，压缩开支。较年初预算数减少950.19万元，下降36.47%。主要原因：一是项目跨年实施，按实际进度结算项目经费，二是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩开支。

    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,492.02万元，占90.16%，较年初预算数减少950.18万元，下降38.91%，主要原因是主要原因：一是项目跨年实施，按实际进度结算项目经费，二是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩开支。

    （2）社会保障与就业支出109.30万元，占6.60%，和年初预算数持平。

（3）卫生健康支出26.82万元，占1.62%，和年初预算数持平。

（4）住房保障支出26.81万元，占1.62%，和年初预算数持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出750.27万元。其中：人员经费507.96万元，较上年决算数减少35.08万元，下降6.46%，主要原因是厉行节约，压缩开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费242.31万元，较上年决算数增加211.81万元，增长694.46%，主要原因是2019年度在职在编干部职工政策性调资、目标绩效奖金清算及新增人员工资福利等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1.22万元，较上年决算数减少2.30万元，下降65.34%，主要原因是用于其他社会公益事业的彩票公益金支出减少。本年支出1.22万元，较上年决算数减少2.30万元，下降65.34%，主要原因是用于其他社会公益事业的彩票公益金支出减少。

    三、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计22.86万元，较年初预算数减少0.14万元，下降0.61%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.14万元，下降0.61%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，今年未安排人员出国出访。

    公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，今年未购置公务车。

    公务车运行维护费5.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、行政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.96%，主要原因是厉行节约，压缩开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务接待费17.86万元，主要用于接待到我区学习调研宣传工作的双城经济圈建设四川考察团，来足采访的中央、市级媒体，“晒旅游精品、晒文创产品”大型宣传活动制作团队、新闻媒体，以及接受国家级、市级部门检查指导工作等等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.22%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，“三公”经费支出严格控制在预算范围内。较上年支出数减少0.14万元，下降0.78%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，“三公”经费支出严格控制在预算范围内。

（三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待106批次971人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费183.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出242.31万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加211.81万元，增长694.46%，主要原因是预算标准提高。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出103.24万元，较上年决算数增加93.24万元，增长932.40%，主要原因是2019年度财政拨款经济分类科目核算内容的调整，商品服务支出中的“其他商品及服务支出”科目调整到商品服务支出中的“会议费”科目，造成2019年机关运行支出比2018年(10万元)增加了93.24万元，增长率932.4%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出116.72万元，较上年决算数增加111.72万元，增长2,234.40%，主要原因是2019年度财政拨款经济分类科目核算内容的调整，商品服务支出中的“其他商品及服务支出”科目调整到商品服务支出中的“培训费”科目，造成2019年机关运行支出比2018年(5万元)增加了111.72万元，增长率932.4%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额8.54万元，其中：政府采购货物支出8.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 

    五、预算绩效管理情况说明

    为深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，落实好宣传思想工作的各项任务，区委宣传部通过日常宣传、专题宣传与系列宣传相结合的方式，为我区经济社会发展鼓劲助威、增光添彩，为大足区平稳、持续、加快发展提供了有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。2019年的宣传重点：区委、区府中心工作，市委宣传部交办任务。重点宣传好我区贯彻落实党的十九届四中全会精神的各项部署，“三大攻坚战”、“八项行动计划”和“一批民生实事”。项目经费主要用于是一般宣传事务。

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

    为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，我部专门成立财政资金绩效评价工作小组，宣传科安排专人做好宣传工作项目经费绩效评价工作。 根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金904.68万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金904.68万元。

    （二）绩效目标自评结果

    根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况是：项目全年预算数为904.68万元，执行数为904.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

    1.产出指标完成情况。

    年内召开全区宣传会议10余次，宣传工作会议120余次。参加市级以上宣传工作会议10余次，合计140余人次；在人民日报、光明日报、经济日报、国际商报、重庆日报等中央、市级报纸上刊发新闻稿件120余篇，图片30余幅，在新华网、人民网、中国经济网、华龙网等中央、市级主要新闻网站刊发新闻稿件2100余条次，在重庆电视台播出320条，中央台播出23条。

    2.效益指标完成情况。

    2019年宣传工作经费使用效果除完成日常宣传事务外，还组织开展了其他相关工作，效益良好，不断弘扬了正能量。

    3.满意度指标完成情况。

    社会公众和服务对象满意度较好。

     六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。   

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43769080