您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容> 预算/决算
中国民主促进会重庆市大足区委员会2019年度部门决算情况说明
中国民主促进会重庆市大足区委员会
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
一是带领全体会员坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,紧紧围绕全区工作大局,动员组织会员参与经济建设、为推动我区区域经济的发展,促进和谐大足建设做出应有的贡献。
二是引导会员围绕区委区府的中心任务,积极参政议政,建言献策。按时参加会议,认真搞好社会调研,完整准确地反映社情民意。
三是带领会员,立足本职工作努力提高业务素质,在教学、科研、社会服务中充分发挥作用。
四是认真搞好本会领导班子的自身建设,坚持正确的政治方向,加强自身的学习和修养。贯彻民主集中制原则,建立民主、高效的领导体制,分工负责,团结协作,圆满完成各级组织交办的各项任务。
五是大胆创新,积极加强本会的思想建设和组织建设,教育会员自觉接受中国共产党的领导,树立共产主义理想信念,积极为社会主义建设事业建功立业。按照积极、慎重、有计划的原则,搞好组织发展工作,保证新会员的质量。
六是密切联系群众,关心会员的思想、工作和生活,认真听取群众的意见和要求,为他们排忧解难,充分调动会员的积极性和创造性。
是承办区委区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
本单位行政编制1名,主要用于配备专职副主委。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1、总体情况。2019年度收入总计35.29万元,支出总计35.29万元。收支较上年决算数减少15.28万元、下降30.22%,主要原因是专职副主委蔡明兰调出。
2.收入情况。2019年度收入合计35.29万元,较上年决算数减少15.28万元,下降30.22%,主要原因是专职副主委蔡明兰调出。其中:财政拨款收入35.29万元,占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计35.29万元,较上年决算数减少15.28万元,下降30.22%,主要原因是专职副主委蔡明兰调出。其中:基本支出25.38万元,占71.92%;项目支出9.91万元,占28.08%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计35.29万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少15.28万元,下降30.22%。主要原因是专职副主委蔡明兰调出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入35.29万元,较上年决算数减少15.28万元,下降30.22%。主要原因是专职副主委蔡明兰调出。较年初预算数减少16.68万元,下降32.10%。主要原因是专职副主委蔡明兰调出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出35.29万元,较上年决算数减少15.28万元,下降30.22%。主要原因是专职副主委蔡明兰调出。较年初预算数减少16.68万元,下降32.10%。主要原因是专职副主委蔡明兰调出。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出31.90万元,占90.39%,较年初预算数减少13.60万元,下降29.89%,主要原因是专职副主委蔡明兰调出。
(2)社会保障与就业支出3.24万元,占9.18%,较年初预算数减少1.18万元,下降26.70%,主要原因是专职副主委蔡明兰调出。
(3)卫生健康支出0.07万元,占0.20%,较年初预算数减少0.95万元,下降93.14%,主要原因是专职副主委蔡明兰调出。
(4)住房保障支出0.08万元,占0.23%,较年初预算数减少0.96万元,下降92.31%,主要原因是专职副主委蔡明兰调出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出25.38万元。其中:人员经费9.86万元,较上年决算数减少8.45万元,下降46.15%,主要原因是专职副主委蔡明兰调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费15.52万元,较上年决算数增加12.03万元,增长344.70%,主要原因是2019年度公用预算经费增加,项目经费减少,本应在项目经费列支的纳入机关运行经费列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计0.51万元,较年初预算数减少0.49万元,下降49.00%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.03万元,下降5.56%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2019年度未发生公务车购置费支出。
公务接待费0.51万元,主要用于接待市和周边区县调研交流学习等。费用支出较年初预算数减少0.49万元,下降49.00%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.03万元,下降5.56%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况
本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。本单位2019年度未发生公务车购置费支出。国内公务接待8批次58人。2019年本部门人均接待费88.45元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2019年度本部门机关运行经费支出15.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务租车费、电话费,办公用品费用等。机关运行经费较上年决算数增加12.03万元,增长344.70%,主要原因是2019年度公用预算经费增加,项目经费减少,本应在项目经费列支的纳入机关运行经费列支。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.22万元,较上年决算数减少0.75万元,下降77.32%,主要原因是部分会议费用纳入了培训费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出10.80万元,较上年决算数增加8.66万元,增长404.67%,主要原因是组织骨干会员赴井冈山红色教育基地进行培训。
(二)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额1.87万元,其中:政府采购货物支出1.87万元、主要用于采购办公电脑一台及办公用品。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金10万元;以委托第三方形式开展绩效自评1项,涉及资金10万元,从评价情况来看,项目全部达到目标满意度。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成达到目标满意度。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:会员活动开展有序,提高组织凝聚力,激发广大会员履职热情为我区经济社会发展建言献策;同时通过社会服务活动的开展提高会的影响力。下一步改进措施:进一步严格按照项目管理的要求,进立健全项目绩效评价结果公开和项目奖惩问责机制,接受社会监督,保证项目资金能够实现项目预期的经济效益、社会效益,促进项目各项管理工作迈向新的高度。
附件1-1
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2019年度) | |||||
专项(项目)名称 |
会员配套活动经费、社会服务活动经费、调研经费 |
联系人及电话 |
陈德永18996296658 | ||
主管部门 |
|
实施单位 |
民进大足区委会 | ||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | ||
总量 |
10万元 |
总量 |
10万元 |
100% | |
其中:财政资金 |
10 |
其中:财政资金 |
10万元 |
100% | |
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
10万元 |
10万元 | ||||
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
≥85% |
10万元 |
100% |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
说明 |
无。 |
附件1-2
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2019年度) | |||||
专项(项目)名称 |
会员配套活动经费、社会服务活动经费、调研经费 |
联系人及电话 |
陈德永18996296658 | ||
主管部门 |
|
实施单位 |
民进大足区委会 | ||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | ||
总量 |
10万元 |
总量 |
10万元 |
100% | |
其中:财政资金 |
10万元 |
其中:财政资金 |
10万元 |
100% | |
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
10万元 |
10万元 | ||||
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
≥85% |
10万元 |
100% |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
说明 |
无。 |
绩效自评报告
中国民主进国会重庆市大足区委员会
2019年度项目资金绩效自评报告
一、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。2019年我单位项目资金预算10万元,其中经费拨款10万元,非税收入拨款0万元。实际财政拨款共10万元,其中会员活动经费5万元、开展社会服务活动经费1万元、委员、代表、会员调研,承担课题经费4万元。
2.项目资金执行情况分析。2019年度项目资金全部完成目标任务,无结转,无余额。
3.项目资金管理情况分析。项目经费的收入支出按单位内控管理制度、项目管理制度、合同管理制度、决策机制制度等进行管理。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。我会编报用款计划,按照厉行节约、专款专用的原则,在预算批复内执行至12月底,完成年度绩效目标及指标。主要用于会员开展支部活动、开展调研参政议政以及开展社会服务活动。
2.效益指标完成情况分析。
会员活动开展有序,提高组织凝聚力,激发广大会员履职热情为我区经济社会发展建言献策;同时通过社会服务活动的开展提高会的影响力。
3、管理类指标完成情况分析。项目实施过程中,遵循先考察、调研,再根据实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。项目资金均通过区财政国库收付中心进行直接支付。
4.满意度指标完成情况分析。项目全部达到目标满意度。
二、绩效自评结果拟应用和公开情况
我会将进一步严格按照项目管理的要求,进立健全项目绩效评价结果公开和项目奖惩问责机制,接受社会监督,保证项目资金能够实现项目预期的经济效益、社会效益,促进项目各项管理工作迈向新的高度。
中国民主进国会重庆市大足区委员会
2020年5月26日
(三)重点绩效评价结果
根据年初设定的绩效目标,项目总体完成达到目标满意度
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43768106
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
公开单位:中国民主促进会重庆市大足区委员会2019年度 |
单位:万元 | |||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。 |