一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

2、开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5、开展无偿献血的宣传推动工作，与区政府相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

6、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

7、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9、开展红十字志愿服务活动。

10、宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

11、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

12、参加人道救援工作；开展与国内外红十字组织的交流与合作。

13、依据日内瓦公约及其附加议定书，在战时和武装冲突时期履行战场救护等相关职责。

14、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

区红十字会是党委管理的正处级群众团体机构，现有工作人员3人。区编委会核定编制9人，领导职数正处级1个，副处级2个，内设科室正科级2个。

  （三）单位构成。  

本部门无二级预算部门或单位。

  （四）机构改革情况。

本部门未涉及。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计120.70万元，支出总计120.70万元。收支较上年决算数增加29.63万元、增长32.54%，主要原因是机关在职人员变动、工资基数上调、各项津补贴增加等经费拨款增加。工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。2019年度收入合计120.70万元，较上年决算数增加29.63万元，增长32.54%，主要原因是机关在职人员变动、工资基数上调、各项津补贴增加等经费拨款增加。其中：财政拨款收入120.70万元，占100.00%。

  3.支出情况。2019年度支出合计120.70万元，较上年决算数增加29.63万元，增长32.54%，主要原因是在职人员变动，工资福利及社会保险缴费等变动，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：基本支出92.70万元，占76.80%；项目支出28.00万元。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计120.70万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加29.63万元，增长32.54%。主要原因是机关在职人员变动、工资基数上调、各项津补贴增加等经费拨款增加。工资福利及社会保险缴费等变动，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入120.70万元，较上年决算数增加29.63万元，增长32.54%。主要原因是机关在职人员变动、工资基数上调、各项津补贴增加等经费拨款增加。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出120.70万元，较上年决算数增加29.63万元，增长32.54%。主要原因是机关在职人员变动、工资福利及社会保险缴费等变动，保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出115.75万元，占95.90%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （2）卫生健康支出2.51万元，占2.08%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。 

（3）住房保障支出2.44万元，占2.02%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2019年度一般公共财政拨款基本支出92.70万元。其中：人员经费66.05万元，较上年决算数增加18.01万元，增长37.49%，主要原因是机关人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费26.65万元，较上年决算数增加22.82万元，增长595.82%，主要原因是用于保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计0.23万元，较年初预算数减少0.77万元，下降77.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.22万元，下降48.89%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

  （二）“三公”经费分项支出情况

   2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

    公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位2019年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位2019年度未发生公务车购置费用支出。

    公务车运行维护费0.00万元，本单位2019年度未发生 公务车运行维护费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车运行维护费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车运行维护费用支出。

    公务接待费0.23万元，主要用于接待国内其他省市红十字会到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降77.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.22万元，下降48.89%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费75.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出26.65万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加22.82万元，增长595.82%，主要原因是增加部分用于办公及印刷费、邮电费、一般设备购置费用等。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.23万元，较上年决算数增加5.35万元，增长284.57%，主要原因是红十字会涉及相关应急救助培训，需开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训工作。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公设备。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自5项，涉及资金28万元。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

项目预算支出绩效目标申报表(2)
（2019年度）

填报单位（盖章）重庆市大足区红十字会

红十字三救三献核心工作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况组织无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献1000人（次）以上。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高群众应急救护能力，二是增强群众无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献意识。发现的问题及原因，一是群众的遗体器官捐献意识还不够，二是应急救护普及面不够。下一步改进措施，通过加大宣传力度，加大工作开展力度，让群众愿意积极参与到无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献中。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：43730675