一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.执行同级团的代表大会的决议。

2.当好区委、区政府的助手，在全区重大政治、经济、文化活动中，完成区委、区政府部署的以青少年为主体的各项任务。

3.领导全区共青团工作，领导全区少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。

4.贯彻全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策并组织实施，对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等进行规划、管理和指导。

5.做好青少年法规的实施，承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作，参与民主管理和民主监督。协助处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。

6.负责全区团的组织建设，协助党组织选拔、管理和培训团的干部，依法负责对全区基层团组织经费进行收缴。

7.负责指导并组织全区青少年的理论教育，培训、选拔、表彰并推荐优秀青年。

8.调查研究青少年思想动态和工作、学习、生活状况，提出相应对策，开展各种活动。

9.做好全区青年统战对象的团结教育工作。

10.负责组织、指导办好团属企事业，搞好青少年事业发展的管理工作，负责青少年宫的管理。

11.负责实施全区希望工程的有关工作。

12.承担区委、区政府和上级团组织交办的其他事项。

（二）机构设置。

大足团区委内设3个职能科室、1个直属事业单位，分别为办公室、组织宣传部、青少年服务部，重庆市大足区青少年宫。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计893.46万元，支出总计893.46万元。与2018年决算数相比，收支减少2272.58万元、减少71.8%，主要原因是海棠新城青少年活动中心装饰工程建设完成。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计893.46万元，其中：财政拨款收入893.46万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计893.46万元，其中：基本支出 241.74万元，占27.1%；项目支出651.72万元，占72.9%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入893.46万元，较上年决算数减少2272.58万元，减少71.8%。主要原因是海棠新城青少年活动中心装饰工程建设完成，拨款减少。较年初预算数增加107.69万元，增长13.7%。主要原因是群团改革系列活动开展。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出893.46万元，较上年决算数减少2272.58万元，减少71.8%。主要原因是海棠新城青少年活动中心装饰工程建设完成，支出减少。较年初预算数增加107.69万元，增长13.7%。主要原因是群团改革系列活动开展。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0元。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出647.72万元，占72.5%，较年初预算数减少91.16万元，主要原因是国有资产转让支出减少；

（2）文化旅游体育与传媒支出10万元，占1.1%；

（3）社会保障与就业支出32.65万元，占3.6%；

（4）卫生健康支出9.2万元，占1%；

（5）住房保障支出9.26万元，占1%；

（8）其他支出184.63万元，占20.8%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出241.74万元。其中：人员经费192.92万元，较上年增加25.22万元，主要原因是人员调整和薪资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费48.82万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0元，年末结转结余0元。本年收入0万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计1.37万元，较年初预算数减少0.63万元，主要原因是厉行节约要求,较上年支出数减少3.63万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元。公务车运行维护费0元。

本部门2019年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费和公务车运行维护费。

公务接待费1.37万元，主要用于接待上级部门调研、友好区县工作交流等，费用支出较年初预算数减少0.63万元，主要原因是厉行节约,较上年支出数减少3.63万元，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待50批次，100人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

    2019年度本部门机关运行经费支出48.82万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费等支付。

（二）国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（辆）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额6.89万元，其中：政府采购货物支出6.89万元，主要用于采购电脑、办公室打印机等耗材和空调。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对西部计划志愿者工作项目经费开展了绩效自评，涉及资金77万元。对西部计划志愿者工作项目开展了重点绩效评价，涉及资金77万元，从评价情况来看，完成了西部计划志愿者工资及社保资金支付，为西部计划志愿者扎根基层开展志愿服务工作做出了有力保障。

（二）绩效目标自评结果。

  西部计划志愿者工作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目实现总体完成。项目全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了西部计划志愿者工资及社保资金支付，二是为西部计划志愿者扎根基层开展志愿服务工作做出了有力保障。未发现响应实施问题。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

    根据年初设定的绩效目标，项目实现总体完成。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

    无

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式：

共青团重庆市大足区委办公室；

联系电话：023-43761288。