一、部门基本情况

 （一）职能职责

中共重庆市大足区委办公室、重庆市大足区人民政府办公室以大足委办发〔2012〕23号文规定重庆市大足区档案局（馆）的主要职责是：
     1．贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全区档案工作；起草本区档案工作规章制度和规范性文件；制定并组织实施本区档案事业发展规划。
     2．负责全区档案行政管理；指导协调、监督检查全区机关、团体、企事业单位及街镇的档案业务工作，依法查处档案违法案件。
     3．接收、征集、整理和集中统一管理区级机关、团体、企事业单位及街镇的重要档案资料和有关大足历史发展的档案资料，承担区档案馆馆藏档案安全的责任。
     4．组织制定本区档案工作人员队伍建设规划；负责全区档案宣传教育、档案工作人员培训工作和全区档案系列专业技术职务评聘的有关工作。
     5．负责全区档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。
     6．采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全区档案资料目录系统以及馆藏档案检索系统工作。
     7．负责全区档案信息化建设；建立、维护全区档案资料信息网络。
     8．负责全区电子文件档案管理的监督和指导。
     9．负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

10．组织开展档案学术理论研讨和学术交流。

（二）机构设置。中共重庆市大足区委以大足委发〔2011〕3号文规定设置重庆市大足区档案局（重庆市大足区档案馆），为区政府局馆合一机构，规格为正处级，内设有办公室、业务管理科、信息科、馆务科4个科室。

（三）单位构成。本部门无下级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。重庆市大足区档案局属于本轮机构改革的涉改单位，大足委发〔2019〕3号《关于印发<重庆市大足区机构改革方案>的通知》要求，将区档案局（区档案馆）承担的行政职能划归区委办公室，对外保留区档案局牌子。区档案馆作为区委办公室所属事业单位。不再保留与区档案馆合并设立的区档案局。二是机构调整情况。目前已将区档案局（区档案馆）承担的行政职能划归区委办公室，对外保留区档案局牌子。区档案馆作为区委办公室所属事业单位。不再保留与区档案馆合并设立的区档案局。现正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。三是财政财务调整情况。2019年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2019年末财政财务管理实际，2019年度决算仅反映改革前有关情况。2020年我们将积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行调整。

     二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

      1.总体情况。2019年度收入总计776.79万元，支出总计776.79万元。收支较上年决算数增加32.73万元、增长4.40%，主要原因是工资调整等增加了养老保险和职业年金缴费、公务员平时考核、目标考核奖等用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员生活补助及抚恤金、保障部门正常运转的各项商品服务支出。

     2.收入情况。2019年度收入合计776.79万元，较上年决算数增加32.73万元，增长4.40%，主要原因是工资调整等增加了养老保险和职业年金缴费、公务员平时考核、目标考核奖等用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员生活补助及抚恤金、保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：财政拨款收入776.79万元，占100.00%。此外，年初结转和结余0.00万元。

     3.支出情况。2019年度支出合计776.79万元，较上年决算数增加32.73万元，增长4.40%，主要原因是工资调整等增加了养老保险和职业年金缴费、公务员平时考核、目标考核奖等用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员生活补助及抚恤金、保障部门正常运转的各项商品服务支出。。其中：基本支出482.77万元，占62.15%；项目支出294.02万元，占37.85%。此外，结余分配0.00万元。

      4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2019年度财政拨款收、支总计776.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加32.73万元，增长4.40%。主要原因是主工资调整等增加了养老保险和职业年金缴费、公务员平时考核、目标考核奖等用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员生活补助及抚恤金、保障部门正常运转的各项商品服务支出。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入776.79万元，较上年决算数增加32.73万元，增长4.40%。主要原因是工资调整等增加了养老保险和职业年金缴费、公务员平时考核、目标考核奖等用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员生活补助及抚恤金、保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数减少410.91万元，下降34.60%。主要原因是年底因资金紧张数字档案馆建设进度款未予以支付，因档案馆新馆库房未达到移交标准导致馆藏档案数字化、档案库房搬迁等项目未能如期实施或完全实施。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

      2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出776.79万元，较上年决算数增加32.73万元，增长4.40%。主要原因是工资调整等增加了养老保险和职业年金缴费、公务员平时考核、目标考核奖等用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员生活补助及抚恤金、保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数减少410.91万元，下降34.60%。主要原因是年底因资金紧张数字档案馆建设进度款未予以支付，因档案馆新馆库房未达到移交标准导致馆藏档案数字化、档案库房搬迁等项目未能如期实施或完全实施。

      3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

      4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出660.74万元，占85.06%，较年初预算数减少435.95万元，下降39.75%，主要原因是年底因资金紧张数字档案馆建设进度款未予支付，因档案馆新馆库房未达到移交标准导致馆藏档案数字化、档案库房搬迁、档案杀虫等项目未能如期实施或完全实施。

    （2）社会保障与就业支出79.96万元，占10.29%，较年初预算数增加25.04万元，增长45.59%，主要原因是工资调整等增加了养老保险和职业年金缴费、退休人员生活补助及抚恤金。

    （3）卫生健康支出17.97万元，占2.31%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是工资调整增加了医疗保险缴费。

    （4）住房保障支出18.11万元，占2.33%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是工资调整等增加了住房公积金缴费。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年度一般公共财政拨款基本支出482.77万元。其中：人员经费379.12万元，较上年决算数增加40.13万元，增长11.84%，主要原因是工资调整等增加了工资福利支出。人员经费用途主要包括人员工资、津贴补贴、奖金、社会保险费等。公用经费103.66万元，较上年决算数增加70.07万元，增长208.60%，主要原因是办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

      三、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明

     2019年度“三公”经费支出共计0.69万元，较年初预算数减少1.90万元，下降73.36%；较上年支出数减少0.59万元，下降46.09%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况

     2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

    公务车购置费0.00万元。本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

    公务车运行维护费0.00万元。本单位2019年度未发生公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。。

    公务接待费0.69万元，主要用于接待市档案局（馆）检查、区县档案局（馆）交流学习等。费用支出较年初预算数减少1.90万元，下降73.36%；较上年支出数减少0.59万元，下降46.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，尽可能减少公务接待支出。

    （三）“三公”经费实物量情况

     2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次71人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费97.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

   四、其他需要说明的事项

     （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出103.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加70.07万元，增长208.60%，主要原因是档案和政府公开信息查阅利用需求增大、举办了大型展览等。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元。较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.74万元，较上年决算数减少0.33万元，下降30.84%，主要原因是培训减少。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额90.47万元，其中：政府采购货物支出72.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购档案数字化加工处理、重点档案抢救和保护、档案开放鉴定、公共服务设施设备及专用设施设备等。

     五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金441万元，从评价情况来看项目总体完成情况较好，绩效目标圆满完成，项目资金使用规范高效，项目实施后大大提高馆藏档案保管保护能力及档案的查阅利用服务效率，极大提升了本部门为民服务水平。

    （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

财经办件【2018】200号新档案馆公共服务设施及专用设施设备购置项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为75万元，执行数为73.02万元，完成预算的97.36%。主要产出和效果：一是购置消毒杀虫（10KV冷冻设备1套）、除尘设备1套、台式计算机37台、打印机5台、复印机2台、扫描仪2台、碎纸机5台、呼号系统2台、保密柜2个、服务器2台、抽湿机2台、饮水机1台、跨馆利用设备1套、办公设施1批；二是设备购置部分预算项目调整经过馆长办公会议审议后通过政府采购完成，所有设施设备通过检查验收并完成安装调试，合同双方履职较好，验收资料文本齐全，各项工作达到了预期目标，完成质量良好；三是项目进度符合预算目标，按时按进度完成了各项工作任务；四是项目按照项目中标及合同标准执行，项目资金确保专款专用，未产生其它额外成本，项目严格执行政府采购程序，节省了财政资金；五是购置完善的公共服务设施设备，提升了对馆藏档案保管保护能力，提高了档案的查阅利用服务效率，满足了社会各方高效便捷查阅档案信息的需求，充分发挥了档案信息的社会效益。发现的问题及原因：对项目绩效指标设定不够清晰，不够细化，绩效管理水平有待提高。下一步改进措施： 细化管理指标，加强绩效管理，不断提高绩效管理水平。

绩效目标自评具体情况见下表：

 六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六） “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-43730468。