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重庆市大足区电子政务中心 2020年部门预算情况说明

日期:2020-02-26

重庆市大足区电子政务中心

2020年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.根据国家和重庆市信息产业发展战略、方针政策和总体规划,研究制定全区信息网络发展规划和政策措施,并组织实施。

2.贯彻执行信息化建设和计算机网络与信息安全管理工作的法律、法规和规章,并监督实施。

3.负责大足区电子政务外网及大足政府公众信息网站的建设管理,制定相应的运行规范和管理制度。

4.负责建设全区业务专网和政府及部门官方网站的审批,统筹协调全区政务网络信息系统和公共信息平台的规划建设管理,协调促进跨行业、跨部门面向社会服务网的互联互通和信息资源共享。

5.负责全区各镇街、区级各部门推进信息化建设的技术指导和支持,以及政务信息化人员培训。

6.负责全区政府信息公开工作的统筹协调和组织实施工作。

7.负责全区电子政务应用系统和信息资源的整合共享与开发利用;负责为区委、区政府和区直各部门提供电子政务综合信息服务;负责组织全区电子政务绩效评估。

8.负责承办区委、区政府交办的其他工作。

按照市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求,电子政务建设、政务服务平台管理等职责整合,重新组建区政府政务服务管理办公室。目前,正按要求,做好机构职能调整,并将机构改革任务及时落实。

(二)单位构成

重庆市大足区电子政务中心是归口大足区政府办公室管理的副处级事业单位,内设科室8个,事业编制数22人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数734.7万元,其中:一般公共预算拨款734.7万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加79.83万元,主要是一般公共预算经费拨款增加79.83万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数734.7万元,其中:一般公共服务678.73万元,社会保障和就业28.03万元,卫生健康支出14.09万元,住房保障13.84万元。支出较去年增加79.83万元,主要是基本支出减少10.17万元,项目支出增加90万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入734.7万元,一般公共预算财政拨款支出734.7万元,比2019年增加79.83万元。其中:基本支出334.7万元,比2019年减少10.17万元,主要原因是日常公用经费调整及人员变动等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出400万元,比2019年增加90万元,主要原因是新增了部分项目,主要用于网络运行及维护、互联网线路租用、网站平台建设与维护、党政互联网升级改造等重点工作。

区政府电子政务中心2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算16.5万元,比2019年减少1.3万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费16.5万元,比2019年减少1.3万元,主要原因是进一步规范公务接待相关要求;公务用车运行维护费7.5万元,比2019年持平,主要原因是严格按照公车使用要求使用公务车辆;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购20万元:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款400万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:周纪       联系方式:023-43770171


表一







财政拨款收支总表

单位: 重庆市大足区人民政府办公室  

单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  一、本年收入

734.70

   一、本年支出

734.70

734.70



一般公共预算拨款

734.70

一般公共服务支出

678.73

678.73



政府性基金预算拨款


社会保障和就业支出

28.03

28.03



国有资本经营预算拨款


卫生健康支出

14.09

14.09



  二、上年结转

0.00

住房保障支出

13.84

13.84



一般公共预算拨款

0.00






政府性基金预算拨款







国有资本经营预算拨款
















二、结转下年












收入总数

734.70

支出总数

734.70

734.70

0.00





表二





一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 重庆市大足区人民政府办公室  

单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

734.70

334.70

400.00

201

一般公共服务支出

678.73

278.73

400.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

678.73

278.73

400.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

678.73

278.73

400.00

208

社会保障和就业支出

28.03

28.03


20805

行政事业单位养老支出

27.68

27.68


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.46

18.46


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.23

9.23


20899

其他社会保障和就业支出

0.35

0.35


2089901

其他社会保障和就业支出

0.35

0.35


210

卫生健康支出

14.09

14.09


21011

行政事业单位医疗

14.09

14.09


2101102

事业单位医疗

14.09

14.09


221

住房保障支出

13.84

13.84


22102

住房改革支出

13.84

13.84


2210201

住房公积金

13.84

13.84



 表三





一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 重庆市大足区人民政府办公室  

单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


    合计

334.70

241.20

93.50

301

工资福利支出

241.20

241.20


  30101

  基本工资

56.15

56.15


  3010701

  奖励绩效工资

17.01

17.01


  3010702

  基础绩效工资

39.71

39.71


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

18.46

18.46


  30109

  职业年金缴费

9.23

9.23


  30110

  职工基本医疗保险缴费

9.80

9.80


  30112

  其他社会保障缴费

4.64

4.64


  30113

  住房公积金

13.84

13.84


  30199

  其他工资福利支出

72.36

72.36


302

商品和服务支出

93.50


93.50

  30201

  办公费

20.00


20.00

  30211

  差旅费

27.00


27.00

  3021601

  培训费

1.73


1.73

  30217

  公务接待费

3.00


3.00

  30226

  劳务费

20.00


20.00

  30228

  工会经费

2.31


2.31

  30229

  福利费

3.46


3.46

  30231

  公务用车运行维护费

6.00


6.00

  30299

  其他商品和服务支出

10.00


10.00


表四

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 重庆市大足区人民政府办公室  

单位:万元

2020年预算数

合计

因公出国出境费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车购置

公车运行维护费

16.50

0.00

7.50

0.00

7.50

9.00








表五





政府性基金预算支出表

单位: 重庆市大足区人民政府办公室  

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合计









备注:无此项支出






表六




部门收支总表

单位: 重庆市大足区人民政府办公室  

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

734.70

一般公共服务支出

678.73

政府性基金预算拨款收入


社会保障和就业支出

28.03

国有资本经营预算拨款收入

0.00

卫生健康支出

14.09

事业收入

0.00

住房保障支出

13.84

事业单位经营收入

0.00



其他收入

0.00



















本年收入合计

734.70

本年支出合计

734.70

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

734.70

支出总计

734.70


表七












部门收入总表

单位: 重庆市大足区人民政府办公室  

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入


合计

734.70


734.70








201

一般公共服务支出

678.73


678.73








20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

678.73


678.73








2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

678.73


678.73








208

社会保障和就业支出

28.03


28.03








20805

行政事业单位养老支出

27.68


27.68








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.46


18.46








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.23


9.23








20899

其他社会保障和就业支出

0.35


0.35








2089901

其他社会保障和就业支出

0.35


0.35








210

卫生健康支出

14.09


14.09








21011

行政事业单位医疗

14.09


14.09








2101102

事业单位医疗

14.09


14.09








221

住房保障支出

13.84


13.84








22102

住房改革支出

13.84


13.84








2210201

住房公积金

13.84


13.84









表八








部门支出总表

单位: 重庆市大足区人民政府办公室  

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合计

734.70

334.70

400.00




201

一般公共服务支出

678.73

278.73

400.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

678.73

278.73

400.00




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

678.73

278.73

400.00




208

社会保障和就业支出

28.03

28.03





20805

行政事业单位养老支出

27.68

27.68





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.46

18.46





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.23

9.23





20899

其他社会保障和就业支出

0.35

0.35





2089901

其他社会保障和就业支出

0.35

0.35





210

卫生健康支出

14.09

14.09





21011

行政事业单位医疗

14.09

14.09





2101102

事业单位医疗

14.09

14.09





221

住房保障支出

13.84

13.84





22102

住房改革支出

13.84

13.84





2210201

住房公积金

13.84

13.84






表九

采购预算明细表

单位: 重庆市大足区人民政府办公室  

单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

货物类

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务类











工程类












表十






2020年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称


预算支出总量(万元)


当年整体绩效目标



绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值















































表十一






2020年区级重点专项资金绩效目标表

编制单位:



单位:万元

专项资金名称


业务主管部门


2020年预算


区级支出


补助镇街


项目概况


立项依据


项目当年绩效目标


绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值














































绩效指标







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