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重庆市大足区人民政府办公室(本级)2018年度部门决算情况说明

日期:2019-10-18

重庆市大足区人民政府办公室(本级)

2018年度部门决算情况说明

一、部门职能职责

(一)组织起草并协助区政府领导审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

(二)研究区政府各部门、各镇人民政府、街道办事处向区政府请示的问题,提出审核处理意见,报区政府领导审批。

(三)负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

(四)负责区政府年度经济社会发展目标的分解、考核工作;督促检查区政府各部门、各镇人民政府、街道办事处、对区政府及区政府办公室文件、区政府会议决定事项、区政府领导重要批示的执行情况;负责人民建议的征集处理工作;负责交办、督促区人民代表建议和政协委员提案办理工作;督促区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处规范政务管理。

(五)组织调查研究,及时向区政府领导反映政府工作及全区经济社会发展中的重要情况及建议,为区政府领导科学决策提供服务。

(六)负责全区政务信息收集、整理、编发工作,为区政府领导提供全方位的信息服务;负责政务信息上报工作;组织下级单位开展政务信息工作。

(七)负责外事管理,审核出国(境)事项,处理涉外纠纷,管理和协调外事接待工作。

(八)负责政府政务值班、区长公开电话、区长电子信箱及应急值守工作;指导协调区级应急预案体系和应急体制、机制的建设、完善和实施;协助区政府领导现场处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故;协助处理各部门、各镇人民政府、街道办事处向区政府反映的重要问题。

(九)负责组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动;搞好政务接待工作。

(十)负责区政府与双桥经济技术开发区管理委员会的联络协调工作。

(十一)按照区政府领导安排,协调区政府各部门、各镇街人民政府(办事处)有关工作。

(十二)负责管理重庆市大足区行政服务中心管理委员会、重庆市大足区金融工作办公室、重庆市大足石刻国际旅游度假区管理委员会、重庆市大足区公共资源综合交易服务中心、重庆市大足区区级机关事务管理局(挂区政府接待办公室牌子)。

(十三)负责办理区政府领导交办的其他事项。

机构设置:我单位内设科室13个。共有行政编制41人,在职行政人员25人,工勤人员10人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,104.61万元,支出总计1,104.61万元。收支较上年决算数减少325.72万元、下降22.77%,主要原因是减少了国有土地占用费的支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,104.61万元,较上年决算减少325.72万元,下降22.77%,主要原因是减少了国有土地占用费的支出。其中:财政拨款收入1,104.61万元,占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,104.61万元,较上年决算数减少325.72万元,下降22.77%,主要原因是减少了国有土地占用费的支出。其中:基本支出820.60万元,占74.29%;项目支出284.01万元,占25.71%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,104.61万元,较上年决算数减少325.72万元,下降22.77%。主要原因是减少了国有土地占用费的支出。较年初预算数增加104.08万元,增长10.40%。主要原因是人员工资及社会保障缴费调整。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,104.61万元,较上年决算数减少325.72万元,下降22.77%。主要原因是减少了国有土地占用费的支出。较年初预算数增加104.08万元,增长10.40%。主要原因是人员工资及社会保障缴费调整。

3.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出885.08万元,占80.13%,较年初预算数增加74.08万元,增长9.13%,主要原因是人员工资调整变动。

(2)教育支出2.39万元,占0.22%,与年初预算数持平。

(3)社会保障与就业支出131.02万元,占11.86%,较年初预算数增加20.77万元,增长18.84%,主要原因是工资基数变动。

(4)医疗卫生与计划生育支出46.44万元,占4.20%,较年初预算数增加5.23万元,增长12.69%,主要原因是工资基数变动 。

(5)住房保障支出39.68万元,占3.59%,较年初预算数增加4.00万元,增长11.21%,主要原因是工资基数变动。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出820.60万元。其中:人员经费711.96万元,较上年决算数增加59.79万元,增长9.17%,主要原因是人员工资调整变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费108.64万元,较上年决算数减少35.74万元,下降24.75%,主要原因是厉行节约,严格经费使用管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计79.91万元,较年初预算数减少0.09万元,下降0.11%,主要原因是严格经费支出管理。较上年支出数减少40.27万元,下降33.51%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用6.10万元,较上年支出数减少12.00万元,下降66.30%。

公务车运行维护费38.04万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数减少16.91万元,下降30.77%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。

公务接待费35.77万元,主要用于接待国内其他部门到我单位学习交流,上级部门视察调研,招商引资等接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降0.08%,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少11.37万元,下降24.12%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,2人;公务车保有量为21辆(因公车改革,车辆还未做下账处理,实际公务车使用为8辆);国内公务接待380批次3,500人。2018年本部门人均接待费 102.19元,车均维护费4.8万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出108.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少35.74万元,下降24.75%,主要原因是加强了机关办公日常管理,提升工作效率,减少开支成本。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中主要领导干部用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额12.86万元,其中:政府采购货物支出12.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购网络办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

我单位按照财务管理相关法律法规要求,严格控制预算。进一步将加大对预算项目实行绩效管理,做好预算绩效管理工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43770171

区政府办2018年决算公开表.xls


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