重庆市大足区电子政务中心

2018年度部门决算情况说明

一、部门职能职责

（一）根据国家和重庆市信息产业发展战略、方针政策和总体规划，研究制定全区信息网络发展规划和政策措施，并组织实施。

（二）贯彻执行信息化建设和计算机网络与信息安全管理工作的法律、法规和规章，并监督实施。

（三）负责大足区电子政务外网及大足县政府公众信息网站的建设管理，制定相应的运行规范和管理制度。

（四）负责建设全区业务专网和政府及部门官方网站的审批，统筹协调全区政务网络信息系统和公共信息平台的规划建设管理，协调促进跨行业、跨部门面向社会服务网的互联互通和信息资源共享。

（五）负责全区各镇街、区级各部门推进信息化建设的技术指导和支持，以及政务信息化人员培训。

（六）负责全区政府信息公开工作的统筹协调和组织实施工作。

（七）负责全区电子政务应用系统和信息资源的整合共享与开发利用；负责为区委、区政府和区直各部门提供电子政务综合信息服务；负责组织全区电子政务绩效评估。

（八）负责承办区委、区政府交办的其他工作。

机构设置:我单位内设科室6个。共有事业编制22人，实有在编16人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计447.37万元，支出总计447.37万元。收支较上年决算数减少90.97万元、下降16.90%，主要原因是部分项目未实施。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计447.37万元，较上年决算减少90.97万元，下降16.90%，主要原因是部分项目未实施。其中：财政拨款收入447.37万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计447.37万元，较上年决算数减少90.97万元，下降16.90%，主要原因是部分项目未实施。其中：基本支出236.55万元，占52.88%；项目支出210.82万元，占47.12%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入447.37万元，较上年决算数减少90.97万元，下降16.90%。主要原因是部分项目未实施。较年初预算数减少19.73万元，下降4.22%。主要原因是项目实施减少。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出447.37万元，较上年决算数减少90.97万元，下降16.90%。主要原因是部分项目未实施。较年初预算数减少19.73万元，下降4.22%。主要原因是项目实施减少。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出395.84万元，占88.48%，较年初预算数减少25.25万元，下降6.00%，主要原因是人员变动及工资调整。  

（2）教育支出0.64万元，占0.14%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员变动及工资调整。  

（3）社会保障与就业支出28.74万元，占6.42%，较年初预算数增加4.40万元，增长18.08%，主要原因是人员变动及工资调整。

（4）医疗卫生与计划生育支出10.73万元，占2.40%，较年初预算数减少0.05万

（5）住房保障支出11.42万元，占2.55%，较年初预算数增加1.17万元，增长11.41%，主要原因是人员变动及工资调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出236.55万元。其中：人员经费214.39万元，较上年决算数增加25.18万元，增长13.31%，主要原因是人员变动及工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费22.15万元，较上年决算数增加9.04万元，增长68.95%，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计10.29万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.10%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务接待费10.29万元，主要用于接待上级部门到我单位视察调研工作，其他地区单位到我单位交流学习发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.10%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.10%，主要原因是严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为0辆；国内公务接待95批次910人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 113.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（一）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

运用已有政策、工作计划、总结等，从立项依据、实施计划等方面设置预算绩效目标，做好资金管理工作，提高资金使用效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43770171

电子政务中心2018年决算公开表.xls