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中共重庆市大足区委督查室2019年部门预算情况说明

日期:2019-03-05

中共重庆市大足区委督查室

2019年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

机构改革之前职能职责:

1. 负责全区目标督查工作体系和考核奖惩办法的制定。

2. 负责区委、区政府年度工作目标的编制和分解。

3. 负责市委、市政府对区委、区政府目标考核的相关工作。

4. 负责全区各项目标任务完成情况的督促检查和检查考核的组织。

5. 负责区委、区政府领导批(交)办事项的督促检查。

6. 负责全区综合目标督查工作的业务指导。

7. 承办区委、区政府交办的其它工作。

目前,正在根据《中共重庆市大足区委机构改革协调小组办公室印发<关于大足区区级部门职能划转、机构和人员转隶的实施意见>的通知》(大足委机改办﹝2019﹞1号)及区委机构改革协调小组会议精神进行划转机构职能,将考核职能划入组织部,督查职能划入区委办公室、区政府办公室。

(二)单位构成。

机构改革之前设置三个科室:目标科、督查科、综合科。

现在正在机构改革期间,拟将目标科划入组织部,督查科划入区委办公室、区政府办公室。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入225.26万元,一般公共预算财政拨款支出225.26万元,比2018年减少20.03万元。其中:基本支出225.26万元,比2018年减少20.03万元,主要原因是职工减少和三公经费下降等;项目支出0万元,比2018年减少80万元。

我单位2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算16万元,比2018年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2018年相同;公务接待费  00万元,比2018年减少0.5万元,主要原因是严格执行中央八项规定精神;公务用车运行维护费5万元,与2018年相同;公务用车购置费0万元,与2018年相同。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费225.26万元,比上年增加59.97万元,主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

3、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额4.5万元,其中:政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款80万元。


五、专业性名词解释 

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、预算公开联系方式。 

 联系人:刘平;电话:43763182.

 

预算公开套表.xls

 


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