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重庆市大足区民政局2018年部门预算情况
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市大足区民政局是重庆市大足区人民政府负责社会救助、优抚安置、社会福利、社会服务等职能的工作部门。主要职责是:贯彻执行民政、老龄工作法律、法规和方针政策,提出全区民政、老龄事业发展规划,拟定民政、老龄工作的近期工作计划与改革发展,并组织实施和监督检查。落实社会救助政策和标准,制定救助工作计划,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。负责核查、上报灾情;管理分配区级救灾款物并监督使用,组织、指导社会捐赠工作。拟定社会福利事业发展规划和落实各类福利设施标准并组织实施;负责城市“三无”和农村“五保”的供养和管理工作;负责孤儿的供养、敬老院的管理、百岁老人的营养补贴等工作,负责养老体系建设的管理和福利企业的监管。贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设;承担基层政权建设的相关工作,指导村(居)民委员会建设和城乡社区建设工作。落实社会工作发展规划和政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。组织指导拥军优属工作,承担区双拥工作领导小组的日常工作;落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准;保护重点烈士建筑物,负责烈士陵园管理,承办烈士的报批和褒扬工作;负责退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部、士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置和各项待遇保障工作。承担依法对全区性社团和民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。落实行政区划规划和政策;承办区以下行政区划调整的申报工作;主管地名工作;负责全区行政区划界限管理工作。执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策,指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作;负责推进婚俗和殡葬改革。组织拟定促进慈善事业的政策,推进慈善事业发展;组织、指导社会捐助工作;执行福利彩票发行管理方法,监督指导全区福利资金的管理使用。承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
区民政局内设有9个职能科室,分别为办公室、优抚安置科、救灾救济科、社会救助科、社会事务和福利科、基层政权和社区建设科、区划地名科、计划财务科、综合科。
区民政局有直属事业单位7个,包括参照公务员法管理的事业单位5个,分别为区救助管理站、区殡葬事业管理中心、区军队离退休干部服务中心、区婚姻登记所、区最低生活保障管理中心;事业单位2个,分别为区烈士陵园管理中心、区社会组织管理中心。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入28601.54万元,一般公共预算财政拨款支出28601.54万元,比2017年增加3004.39万元。其中:基本支出1029.68万元,比2017年增加152.44万元,主要原因是工资政策性增资及社会保险费增加等,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费;项目支出27571.86万元,比2017年增加2851.94万元,主要原因是各类民政对象生活补助标准提升、新增残疾人“两项补贴”等,主要用于保障民政对象生活补助等重点工作。
2018年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2016年减少927.15万元,主要原因是本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算20.1万元,与2017年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年持平;公务接待费15万元,与2017年持平;公务用车运行维护费5.1万元,与2017年持平;公务用车购置费0万元,与2017年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。本单位(包含下属7个事业单位)机关运行经费财政拨款预算136.95万元,比2017年预算减少1.37万元,减少0.1%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额167.7万元,其中:政府采购货物预算137.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3880万元。
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 28601.54 | 一般公共服务支出 | |
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | ||
事业收入 | 公共安全支出 | ||
事业单位经营收入 | 教育支出 | 83.7 | |
其他收入 | 社会保障和就业支出 | 25051.09 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 3414.17 | ||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
住房保障支出 | 52.58 | ||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 28601.54 | 本年支出合计 | 28601.54 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 28601.54 | 支出总计 | 28601.54 |
部门收入总体情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营 预算拨款收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | 用事业基金 弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中: 教育收费 | ||||||||
合计 | 28601.54 | 28601.54 | |||||||||
205 | 教育支出 | 83.7 | 83.7 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 83.7 | 83.7 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 83.7 | 83.7 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25051.09 | 25051.09 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 2100.92 | 2100.92 | ||||||||
2080201 | 行政运行 | 755.21 | 755.21 | ||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 631.11 | 631.11 | ||||||||
2080204 | 拥军优属 | 25 | 25 | ||||||||
2080206 | 民间组织管理 | 30 | 30 | ||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 150 | 150 | ||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 49 | 49 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 460.6 | 460.6 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 155.7 | 155.7 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.64 | 87.64 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.06 | 35.06 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 33 | 33 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 2444.42 | 2444.42 | ||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 260 | 260 | ||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1509.26 | 1509.26 | ||||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 55 | 55 | ||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 620.16 | 620.16 | ||||||||
20809 | 退役安置 | 584 | 584 | ||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 574 | 574 | ||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 10 | 10 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 1170.2 | 1170.2 | ||||||||
2081001 | 儿童福利 | 10 | 10 | ||||||||
2081002 | 老年福利 | 1160.2 | 1160.2 | ||||||||
20811 | 残疾人事业 | 803.66 | 803.66 | ||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 803.66 | 803.66 | ||||||||
20819 | 最低生活保障 | 11300 | 11300 | ||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2400 | 2400 | ||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8900 | 8900 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 2140 | 2140 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 2040 | 2040 | ||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100 | 100 | ||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 3880 | 3880 | ||||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1266 | 1266 | ||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2614 | 2614 | ||||||||
20825 | 其他生活救助 | 470 | 470 | ||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 125 | 125 | ||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 345 | 345 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3414.17 | 3414.17 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 60.5 | 60.5 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 50.42 | 50.42 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8 | 8 | ||||||||
21013 | 医疗救助 | 1787 | 1787 | ||||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 1787 | 1787 | ||||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 1566.67 | 1566.67 | ||||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1566.67 | 1566.67 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 52.58 | 52.58 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 52.58 | 52.58 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 52.58 | 52.58 |
部门支出总体情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 |
对下级单 位补助支出 |
合计 | 28601.54 | 1029.68 | 27571.86 | ||||
205 | 教育支出 | 83.7 | 3.5 | 80.2 | |||
20508 | 进修及培训 | 83.7 | 3.5 | 80.2 | |||
2050803 | 培训支出 | 83.7 | 3.5 | 80.2 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 25051.09 | 913.1 | 24137.99 | |||
20802 | 民政管理事务 | 2100.92 | 755.21 | 1345.71 | |||
2080201 | 行政运行 | 755.21 | 755.21 | ||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 631.11 | 631.11 | ||||
2080204 | 拥军优属 | 25 | 25 | ||||
2080206 | 民间组织管理 | 30 | 30 | ||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 150 | 150 | ||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 49 | 49 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 460.6 | 460.6 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 155.7 | 155.7 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.64 | 87.64 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.06 | 35.06 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 33 | 33 | ||||
20808 | 抚恤 | 2444.42 | 2444.42 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 260 | 260 | ||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1509.26 | 1509.26 | ||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 55 | 55 | ||||
2080805 | 义务兵优待 | 620.16 | 620.16 | ||||
20809 | 退役安置 | 584 | 584 | ||||
2080901 | 退役士兵安置 | 574 | 574 | ||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 10 | 10 | ||||
20810 | 社会福利 | 1170.2 | 1170.2 | ||||
2081001 | 儿童福利 | 10 | 10 | ||||
2081002 | 老年福利 | 1160.2 | 1160.2 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 803.66 | 803.66 | ||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 803.66 | 803.66 | ||||
20819 | 最低生活保障 | 11300 | 11300 | ||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2400 | 2400 | ||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8900 | 8900 | ||||
20820 | 临时救助 | 2140 | 2140 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 2040 | 2040 | ||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100 | 100 | ||||
20821 | 特困人员救助供养 | 3880 | 3880 | ||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1266 | 1266 | ||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2614 | 2614 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 470 | 470 | ||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 125 | 125 | ||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 345 | 345 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3414.17 | 60.5 | 3353.67 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 60.5 | 60.5 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 50.42 | 50.42 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8 | 8 | ||||
21013 | 医疗救助 | 1787 | 1787 | ||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 1787 | 1787 | ||||
21014 | 优抚对象医疗 | 1566.67 | 1566.67 | ||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1566.67 | 1566.67 | ||||
221 | 住房保障支出 | 52.58 | 52.58 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 52.58 | 52.58 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 52.58 | 52.58 |
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 |
一、本年收入 | 28601.54 | 一、本年支出 | 28601.54 | 28601.54 | ||
一般公共预算拨款 | 28601.54 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | ||||||
二、上年结转 | 教育支出 | 83.7 | 83.7 | |||
一般公共预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 25051.09 | 25051.09 | |||
政府性基金预算拨款 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3414.17 | 3414.17 | |||
国有资本经营预算拨款 | 交通运输支出 | |||||
资源勘探信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
住房保障支出 | 52.58 | 52.58 | ||||
其他支出 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 28601.54 | 支出总计 | 28601.54 | 28601.54 |
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 28601.54 | 1029.68 | 27571.86 | |
205 | 教育支出 | 83.7 | 3.5 | 80.2 |
20508 | 进修及培训 | 83.7 | 3.5 | 80.2 |
2050803 | 培训支出 | 83.7 | 3.5 | 80.2 |
208 | 社会保障和就业支出 | 25051.09 | 913.1 | 24137.99 |
20802 | 民政管理事务 | 2100.92 | 755.21 | 1345.71 |
2080201 | 行政运行 | 755.21 | 755.21 | |
2080202 | 一般行政管理事务 | 631.11 | 631.11 | |
2080204 | 拥军优属 | 25 | 25 | |
2080206 | 民间组织管理 | 30 | 30 | |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 150 | 150 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 49 | 49 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 460.6 | 460.6 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 155.7 | 155.7 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.64 | 87.64 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.06 | 35.06 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 33 | 33 | |
20808 | 抚恤 | 2444.42 | 2444.42 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 260 | 260 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1509.26 | 1509.26 | |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 55 | 55 | |
2080805 | 义务兵优待 | 620.16 | 620.16 | |
20809 | 退役安置 | 584 | 584 | |
2080901 | 退役士兵安置 | 574 | 574 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | 10 | 10 | |
20810 | 社会福利 | 1170.2 | 1170.2 | |
2081001 | 儿童福利 | 10 | 10 | |
2081002 | 老年福利 | 1160.2 | 1160.2 | |
20811 | 残疾人事业 | 803.66 | 803.66 | |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 803.66 | 803.66 | |
20819 | 最低生活保障 | 11300 | 11300 | |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2400 | 2400 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8900 | 8900 | |
20820 | 临时救助 | 2140 | 2140 | |
2082001 | 临时救助支出 | 2040 | 2040 | |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100 | 100 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 3880 | 3880 | |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1266 | 1266 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2614 | 2614 | |
20825 | 其他生活救助 | 470 | 470 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 125 | 125 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 345 | 345 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.19 | 2.19 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3414.17 | 60.5 | 3353.67 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 60.5 | 60.5 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 50.42 | 50.42 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8 | 8 | |
21013 | 医疗救助 | 1787 | 1787 | |
2101301 | 城乡医疗救助 | 1787 | 1787 | |
21014 | 优抚对象医疗 | 1566.67 | 1566.67 | |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1566.67 | 1566.67 | |
221 | 住房保障支出 | 52.58 | 52.58 | |
22102 | 住房改革支出 | 52.58 | 52.58 | |
2210201 | 住房公积金 | 52.58 | 52.58 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1029.68 | 892.73 | 136.95 | |
301 | 工资福利支出 | 850.25 | 850.25 | |
30101 | 基本工资 | 233.65 | 233.65 | |
30102 | 津贴补贴 | 131.95 | 131.95 | |
30103 | 奖金 | 27.07 | 27.07 | |
3010701 | 奖励绩效工资 | 17.62 | 17.62 | |
3010702 | 基础绩效工资 | 17.62 | 17.62 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.64 | 87.64 | |
30109 | 职业年金缴费 | 35.06 | 35.06 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.25 | 37.25 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8 | 8 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.84 | 10.84 | |
30113 | 住房公积金 | 52.58 | 52.58 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 190.97 | 190.97 | |
302 | 商品和服务支出 | 136.95 | 136.95 | |
30201 | 办公费 | 20 | 20 | |
30205 | 水费 | 1 | 1 | |
30206 | 电费 | 7 | 7 | |
30207 | 邮电费 | 5 | 5 | |
30211 | 差旅费 | 30 | 30 | |
3021601 | 培训费 | 3.5 | 3.5 | |
30217 | 公务接待费 | 1.57 | 1.57 | |
30228 | 工会经费 | 4.67 | 4.67 | |
30229 | 福利费 | 7.01 | 7.01 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 15 | 15 | |
30239 | 其他交通费用 | 42.2 | 42.2 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.48 | 42.48 | |
30305 | 生活补助 | 2.88 | 2.88 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 39.6 | 39.6 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
2018年预算数 | |||||
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待 费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | |||
20.1 | 0 | 5.1 | 0 | 5.1 | 15 |
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
212 | 城乡社区支出 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | |||
2120806 | 土地出让业务支出 | |||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | |||
2120901 | 城市公共设施 | |||
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | |||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | |||
2121299 | 其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | |||
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | |||
备注:本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 |