重庆市大足区珠溪镇人民政府

关于重庆市大足区珠溪镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告

重庆市大足区珠溪镇人民政府经发办

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向珠溪镇第十九届人民代表大会第七次会议报告2024年财政预算执行情况和2025年预算（草案），请各位代表予以审议，并请列席代表提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，全镇财政工作在镇党委、镇政府的领导下，在镇人大的监督支持下，在区财政主管部门的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕党中央确定的经济发展目标，坚持稳中求进工作总基调，严格执行镇第十九届人民代表大会第五次会议批准的预算，认真履职，扎实工作，圆满完成全年财政收支目标任务，为全镇各项工作顺利推进、经济社会平稳健康发展提供了坚实的财力保障。

（一）财政收入执行情况

2024年，一般公共预算财政拨款收入完成3942.31 万元，超预算的8.16 %，同比下降6.58%。政府性基金预算财政拨款收入完成216.68万元，超预算的15.16%，是上年同期的48倍。其中：上级转移支付补助收入4070.99 万元，同比增加0.7 %；税收收入完成 88万元，同比下降52.43 %，其中：增值税49万元；企业所得税3 万元；个人所得税7万元；城市维护税 7 万元；房产税 5万元；城镇土地使用税10 万元；土地增值税2 万元；契税4 万元。         

（二）财政支出完成情况

2024年，一般公共预算财政拨款支出完成3942.31万元，超年初预算的8.16%，同比下降6.58%，政府性基金预算财政拨款支出完成216.68万元，超年初预算的15.16%，是上年同期的48倍。预算支出按经济分类情况为：人员经费支出1940.66万元，同比增长6.29%；日常公用经费支出422.68万元，同比下降12.22%；项目经费支出1795.65万元，同比下降6.35%。预算支出按功能分类情况如下：

1.一般公共服务支出1097.37 万元，其中：人大会议支出9.87万元；行政运行支出893.47万元；一般行政管理事务支出20.67万元；政府办公室及相关机构事务支出87.55万元；发展与改革事务支出80.81万元；党群服务中心建设补助支出5万元。

2.文化旅游体育与传媒支出93.05 万元，其中：群众文化支出2.4万元；文化和旅游支出82.34万元；文物支出8.31万元。

3.社会保障和就业支出604.25万元，其中：其他人力资源和社会保障支出128.56万元；行政事业单位养老保险和职业年金支出228.35万元；行政单位离退休支出3.7万元；其他行政事业单位养老支出150.66万元；抚恤支出25.07万元，退役安置支出2.58万元；退役军人管理事务支出41.58万元；其他社会保障和就业支出2.62万元；特困人员区域性供养资金21.13万元。

4.卫生健康支出127.55万元，其中：行政事业单位医疗支出100.55万元；医疗保障政策管理支出8万元；医疗保障经办事务支出19万元。

5.城乡社区支出231.18万元，其中：一般行政管理事务支出28.14万元；城乡社区环境卫生支出80万元；其他城乡社区事务支出84.3万元；其他城乡社区公共设施支出1.98万元；2023年交通项目补助资金32.26万元；2023年地质灾害避险搬迁补助资金4.5万元。

6.农林水支出1659.68万元，其中：事业运行支出297.26万元；其他农业农村支出8.17万元，其他林业和草原支出8万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出271.18万元；对村级公益事业建设的补助支出176.6万元；对村民委员会和村党支部的补助支出718.55万元；移民补助支出154.92万元；基础设施建设和经济发展支出25万元。

7.商业服务业等支出40万元。

8.住房保障支出302.69万元，其中：棚户区改造177.04万元；农村危房改造支出15万元；公积金支出110.65万元。

9.灾害防治及应急管理支出-地质灾害防治110.65万元。

（三）收支平衡情况

2024年，我镇一般公共预算财政拨款收入完成3942.31万元, 一般公共预算财政拨款支出完成3942.31万元，政府性基金预算收入完成216.68 万元，政府性基金预算支出完成216.68万元，财政收支平衡。

二、财政工作开展情况

2024年在全球经济增长乏力的背景下，财政工作面临的压力和挑战较往年更甚，尽管如此，财政工作在深化改革，完善制度，加强管理等方面更进一步，一年来，我们着重抓了以下四个方面的工作：

（一）加强征管，全力组织财政收入

一是按照年初人代会确定的年度收入目标和大足区赛马比拼工作要求，坚持按月、上报财政收入综合治税信息，分析并及时掌握财政收入的新动向和新态势，与税务部门加强税费协同共治，助力财政收入增长。

二是抓非税收入征收。加强对城镇商业门店垃圾处置费的征收，配合区税务部门和泽足水务公司征收城区居民用户和行政事业单位用户的垃圾处置费，做到应收尽收，2024年我镇商业门店垃圾处置费收入9.24万元，行政事业单位上缴垃圾处置费 3.07 万元，居民用户垃圾处置费收入6.93万元，全年共收取垃圾处置费19.24万元，较上年增长38.41%。及时解缴银行账户利息收入，全年共解缴利息收入2.5万元。

（二）优化结构，民生事业有效保障

努力克服财政收支矛盾不断加大的影响，在支出结构上坚持民生导向，统筹安排，合理分配，打造公共财政。全年民生支出达723.68万元，地灾防治、危房改造、特困人员供养、环境保护、农村基础设施建设、公共安全等支出占全镇财政项目支出的40.3%。提供了民生领域的资金支持，改善了民生，促进社会公平和经济发展。

（三）精心谋划，完成阶段性重点工作

一是配合区委第三巡察组的巡察工作。巡察期间，财政办和村（社区）财务人员加班加点按要求向巡察办提供巡察资料，其中包括珠溪所有行政事业单位、工会、食堂、村委会及农村集体经济组织的经费支出、工程项目支出、往来款项、“三公”经费、公务卡支付、专项资金使用情况等方面的使用情况，这些资料的提供有利于巡察工作的顺利推进。

二是落实巡察整改任务，做好巡察问题整改。针对巡察提出的问题，及时查找原因加以整改，如“防范化解风险不够彻底”、“村级财务现金支付情况突出”、“票据报销审核把关不严”等问题，做到如实整改，不缺不漏，用实际整改资料销号。

三是做好拖欠企业账款的清理和上报工作。今年的清理拖欠企业账款工作在区经信委和区财政局的安排部署下，于2024年12月正式完成系统上报工作，此次清欠工作我镇共清理出符合条件的款项69笔，共计金额1295万元。

（四）加强管理，农村集体经济组织制度更加完善

为加强村（社区）财务管理，落实巡察整改要求，进一步完善村（社区）财务管理人员职能职责和村级财务管理制度，以珠溪府发[2024]47号文件印发各村（社区），内容包括报账员职能职责、监督委员会财务监督职能职责、财务公开及审计制度、财务档案管理制度、债权债务管理制度、财务票据管理制度、资产管理制度、现金及银行存款管理制度、一事一议财政奖补项目建设管理制度、土地补偿费监督管理制度等12个方面的内容，可操作性强，是农村集体经济组织的管理指南。

三、2025年财政预算（草案）

2025年是“十四五”规划收官之年，是珠溪工作加快高质量发展的关键之年，财政工作将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕镇党委、政府安排的2025年中心工作，牢牢把握经济和财政工作大局，压缩非急需、非刚性支出，切实保障和改善民生。

1.预算收入安排。按照财政体制，我镇2025年一般公共预算财政拨款收入预算为3631.05万元，同比增长14.35%，其中：人员经费预算1958.68万元，同比增长6.15%；日常公用经费预算455.11万元，同比增长1.38%。特定项目经费预算1217.26万元（含村干部补助、服务群众专项经费、村办公经费、城市维护费、信访维稳费等），同比增长38.12%。

2.预算支出安排。2025年一般公共预算财政拨款支出预算为3631.05万元，与收入持平。

四、2025年财政工作重点

为顺利实现我镇2025年财政预算任务，我们将紧扣镇党委、政府制定的发展目标，结合财政工作实际，重点做好以下三方面的工作：

（一）全力抓好收入管理

一是加强部门协作，积极主动做好协税护税工作，做好综合治税，做好代扣代缴税款义务；二是加强非税收入征管，加强财政票据管理，规范执收执法行为，严格执行“收支两条线”管理，督促执收单位将收入上缴财政；三是积极向上争取资金，保持与区级部门的联系渠道，研究上级扶持政策，做好项目申报编审工作，加大转移支付力度，提高财政保障能力。

（二）不断加强资金管理

坚持“尽力而为、量力而行”的原则，在机关干部中牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，加强机关经费预算管理，严控“三公”经费，努力压缩日常公用经费，将财力更多的向民生领域倾斜。以信息化为支撑，加强财政监督、绩效评价、政府采购与预算管理有机结合，努力盘活存量资金，提高财政资金使用绩效。

（三）进一步加强项目资金管理 

严格按照《大足区政府投资项目管理管理细则》大足发改〔2023〕13文件规定执行，确保财政资金管理落到实处，为进一步规范财政资金管理，我镇将出台《珠溪镇2025年财务管理内控制度》，强化内部牵制，确保资金安全高效。

各位代表，2025年镇财政工作将在全国财政赤字率、债务规模持续加大的大环境下，优化财政支出结构，努力压减公用经费和一般性支出，确保人员工资、基本运转和基本民生，任务艰巨，但我们坚信，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，我们一定能攻坚克难，踔厉奋发，努力完成全年各项财政工作任务。

附件：1.2024年重庆市大足区珠溪镇一般公共预算收支执行表

2.2024年重庆市大足区珠溪镇政府性基金预算收支执行表

3.2025年重庆市大足区珠溪镇一般公共预算收支预算表（草案）