重庆市大足区珠溪镇人民政府

2024年度决算公开说明

（单位）

一、部门基本情况

（一）职能职责

珠溪镇党委和人民政府设综合办事机构10个，各办事机构的职能职责是：

1、党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设，督察督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作，负责承办政协有关具体工作。

2、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4、平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5、规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6、财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7、应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产日常监督工作。

8、党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9、人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10、综合行政执法办公室：负责集中行使平级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农村水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

珠溪镇人民政府下属7个事业单位，均为公益一类事业单位，机构规格均为正科级。其主要职责任务是：

重庆市大足区珠溪镇农业服务中心：承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作。

重庆市大足区珠溪镇文化服务中心：承担文化方面事务性工作。

重庆市大足区珠溪镇劳动就业和社会保障服务所：承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

重庆市大足区珠溪镇退役军人服务站：承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

重庆市大足区珠溪镇综合执法大队：承担辖区内综合行政执法的相关工作。

重庆市大足区珠溪镇产业发展服务中心：为产业发展提供服务，加大培育特色产业。

重庆市大足区珠溪镇村镇建设服务中心：承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

（二）机构设置

珠溪镇党委和人民政府设综合办事机构10个，分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群办公室、人大办公室和综合行政执法办公室。

二、部门决算收支情况说明

从预算单位构成看，纳入本年度决算编制的二级预算单位有7个，分别是：重庆市大足区珠溪镇农业服务中心、重庆市大足区珠溪镇文化服务中心、重庆市大足区珠溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区珠溪镇退役军人服务站、重庆市大足区珠溪镇综合执法大队、重庆市大足区珠溪镇产业发展服务中心和重庆市大足区珠溪镇村镇建设服务中心。

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3021.04万元。收、支与2023年度相比，减少181.77万元，下降5.7%，主要原因是一般公共预算工程项目财政拨款收支和基金预算收支较上年同期降低。

1.收入情况。2024年度收入合计3021.04万元，与2023年度相比，减少181.77万元，下降5.7%，主要原因是一般公共预算工程项目财政拨款收支和基金预算收支较上年同期降低。其中：财政拨款收入3021.04万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3021.04万元，与2023年度相比，减少181.77万元，下降5.7%，主要原因是一般公共预算工程项目财政拨款收支和基金预算收支较上年同期降低。其中：基本支出1227.93万元，占40.7%；项目支出1793.11万元，占59.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与上年同期持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3021.04万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少181.77万元，下降5.7%。主要原因是一般公共预算工程项目财政拨款收支和基金预算收支较上年同期降低。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2804.36万元，与2023年度相比，减少393.95万元，下降12.3%。主要原因是年初未预算工程项目。较年初预算数增加270.24万元，增长10.7%。主要原因是增加棚户区改造项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2804.36万元，与2023年度相比，减少393.95万元，下降12.3%。主要原因是一般公共预算工程项目财政拨款支出降低。较年初预算数增加270.24万元，增长10.7%。主要原因是增加棚户区改造项目预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出929万元，占33.1%，较年初预算数减少108.65万元，下降10.5%，主要原因是行政运行支出减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出13.06万元，占0.5%，较年初预算数增加12.03万元，增长1168.0%，主要原因是文物保护支出增加。

（3）社会保障和就业支出280.73万元，占10.0%，较年初预算数增加71.94万元，增长34.5%，主要原因是临时救助支出增加。

（4）卫生健康支出75.17万元，占2.7%，较年初预算数增加19万元，增长33.8%，主要原因是医疗保障经办事务项目支出增加。

（5）城乡社区支出30.12万元，占1.1%，较年初预算数减少9.88万元，下降24.7%，主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少。

（6）农林水支出1182.49万元，占42.2%，较年初预算数增加50.53万元，增长4.5%，主要原因是农村基础设施建设、生产发展、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

（7）商业服务业等支出40万元，占1.4%，较年初预算数增加40万元，增长100.0%，主要原因是其他商业流通事务支出增加。

（8）住房保障支出250.56万元，占8.9%，较年初预算数增加192.03万元，增长328.1%，主要原因是农村危房改造、棚户区改造项目支出增加。

（9）灾害防治及应急管理支出3.21万元，占0.1%，较年初预算数增加3.21万元，增长100.0%，主要原因是地质灾害防治支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年同期持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1227.93万元。

其中：人员经费801.77万元，与2023年度相比，减少99.49万元，下降11.0%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、职业年金、退休人员健康疗养费和医保垫底资金等。公用经费426.16万元，与2023年度相比，减少7.97万元，下降1.8%，主要原因是商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入216.68万元，与2023年度相比，增加212.18万元，增长4715.1%，主要原因是城乡社区项目预算增加。本年支出216.68万元，与2023年度相比，增加212.18万元，增长4715.1%，主要原因是城乡社区项目预算增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计25.8万元，较年初预算数减少2.2万元，下降7.9%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费减少。较上年支出数减少1.25万元，下降4.6%，主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0万元，本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费11.4万元，主要用于7辆公务车的油费、保险费、维修费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少0.6万元，下降5.0%，主要原因是公务车使用减少。较上年支出数减少0.84万元，下降6.9%，主要原因是公务车使用减少。

公务接待费14.4万元，主要用于接待上级部门检查工作用餐和招商引资接待费。费用支出较年初预算数减少1.6万元，下降10.0%，主要原因是控制用餐成本有成效。较上年支出数减少0.4万元，下降2.7%，主要原因是伙食团管理人员精打细算，控制用餐成本有成效。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待218批次2085人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费69.06元，车均购置费0万元，车均维护费1.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费情况说明

本年度会议费支出12.84万元，与2023年度相比，增加6.18万元，增长92.8%，主要原因是会议增加。本年度培训费支出4.92万元，与2023年度相比，增加2.52万元，增长105.0%，主要原因是训项目增加、培训成本增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出426.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、培训费、水费、电费、邮电费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少7.97万元，下降1.8%，主要原因是厉行节约，节减开支，办公费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额7.58万元，其中：政府采购货物支出7.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.58万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额7.58万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公用品、办公设备、家具、宣传用品等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我单位对个48个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1793.11万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谢思璇   023-43580031