重庆市大足区人民政府智凤街道办事处

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

智凤街道地处大足区东南部，东邻石马镇，南连龙水镇，西连大足城区，北与宝顶镇接壤，距大足区人民政府驻地7千米，总面积87.7平方千米。 下辖9个社区、3个行政村，街道办事处驻登云社区1组。智凤街道办事处主要职能职责是：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本街道党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府，区委、区政府安排的其他工作任务。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，重庆市大足区人民政府智凤街道办事处纳入本部门2025年度预算编制的二级预算单位包括重庆市大足区智凤街道便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市大足区智凤街道综合行政执法大队、重庆市大足区智凤街道新时代文明实践服务中心、重庆市大足区智凤街道产业发展服务中心、重庆市大足区智凤街道村居事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3754.51万元，其中：一般公共预算拨款 3735.78万元，政府性基金预算拨款18.73万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加 122.75 万元，主要是一般公共服务及农林水项目经费拨款增加 122.75 万元（含财力清算及新增专项补助）。

（二）支出预算：2026年年初预算数3754.51万元，其中：一般公共服务支出1664.67万元，文化旅游体育与传媒支出 86.34万元，社会保障和就业支出665.49万元，卫生健康支出110.94万元，节能环保支出95.14万元，城乡社区支出271.04万元，农林水支出545.43万元，住房保障支出315.46万元。支出较去年增加122.75万元，主要是基本支出增加96.59万元，项目支出增加26.16万元。。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3735.78万元，一般公共预算财政拨款支出3735.78万元，比2025年增加108.94万元。其中：基本支出2425.56万元，比2025年增加96.59万元，主要原因是人员工资正常晋升及社保基数调整、新增聘用人员经费等，主要用于保障街道机关及下属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1310.22万元，比2025年增加12.35万元，主要原因是村级组织运转经费标准提高、新增基层政权建设补助及市政维护等项目投入等，主要用于村社区干部补贴、市政设施维护、农村环境整治、维稳应急及人大代表活动等重点工作。

2026年政府性基金预算收入18.73万元，政府性基金预算支出18.73万元，比2025年增加13.81万元，主要原因是城乡社区支出中土地出让收入安排的支出增加，主要用于城乡社区基础设施建设及相关支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 17.60 万元，比2025年减少 12.00 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务接待费5.60 万元，比2025年减少12.00万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩公务接待开支；公务用车运行维护费 12.00万元，比2025年持平，主要原因是保留公车数量及运行成本相对稳定；公务用车购置费0万元，比2025年持平；主要原因是本年度无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费 421.43 万元（即基本支出中的日常公用经费部分），比上年增加 2.50 万元，主要原因为 办公成本及差旅培训等日常公用经费略有增长。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10.00万元：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.00 万元：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1310.22 万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：周训涛；联系方式：18983054428）