重庆市大足区人民政府智凤街道办事处

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

智凤街道地处大足区东南部，东邻石马镇，南连龙水镇，西连大足城区，北与宝顶镇接壤，距大足区人民政府驻地7千米，总面积87.7平方千米。 下辖9个社区、3个行政村，街道办事处驻登云社区1组。智凤街道办事处主要职能职责是：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本街道党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府，区委、区政府安排的其他工作任务。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，重庆市大足区人民政府智凤街道办事处纳入本部门2025年度预算编制的二级预算单位包括重庆市大足区智凤街道便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市大足区智凤街道综合行政执法大队、重庆市大足区智凤街道新时代文明实践服务中心、重庆市大足区智凤街道产业发展服务中心、重庆市大足区智凤街道村居事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3631.76万元，其中：一般公共预算拨款3626.84万元，政府性基金预算拨款4.92万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少271.42万元，主要是灾害防治及应急管理经费拨款减少469.59万元，一般公共服务经费拨款增加238.27万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3631.76万元，其中：一般公共服务支出1439.14万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出579.29万元，卫生健康支出101.69万元，住房保障支出111.4万元，文化旅游体育与传媒支出94.51万元,城乡社区支出303.68万元,农林水支出1001.63万元,灾害防治及应急管理支出0.41万元。支出较去年减少271.42万元，主要是基本支出增加59.73万元，项目支出建设减少331.15万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3626.84万元，一般公共预算财政拨款支出3626.84万元，比2024年或减少257.61万元。其中：基本支出2328.97万元，比2024年增加59.73万元，主要原因一是2025年在编人员和退休人数变动；二是社保基数调整，社保类预算增加；三是事业人员超额绩效标准提高，人员经费增加；项目支出1302.79万元，比2024年减少317.34万元，主要原因是2024年智凤街道完成了“7.26”水灾470万的灾后重建项目。

2025年政府性基金预算收入4.92万元，政府性基金预算支出4.92万元，比2024年减少13.81万元，主要原因是2024年公路养护费为全额预算18.73万元，2025年部分为2024年结转预算4.92万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算29.6万元，比2024年减少0.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费17.6万元，比2024年减少0.6万元，主要原因是倡导节俭，商务接待减少，接待费用减少；公务用车运行维护费12万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平；主要原因是2025年暂无购车需求。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费  418.93万元，比上年增加66.25万元，主要原因为2025年度福利费、工会经费、培训费等项目作为公用经费单独立项核算。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1297.87万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：周训涛，联系方式：13148790566）