重庆市大足区人民政府智凤街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

 智凤街道党工委和办事处设党政内设机构10个：

1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

  （二）机构设置

1.党政机关

智凤街道党工委和办事处机关行政编制31名。处级领导职数10名，其中：党委书记1名，主任1名，人大主席1名，专职副书记1名，纪委书记1名，政法书记、副主任1名，武装部长、副主任1名，副主任1名，组织委员1名，宣传委员、统战委员1名。科级领导职数20名。

机关工勤编制2名。 

2. 事业单位

(1)重庆市大足区智凤街道农业服务中心,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：推广农业先进技术，促进农业发展。主要职责任务：承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作

(2)重庆市大足区智凤街道社区文化服务中心,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。主要职责任务：承担文化方面事务性工作。

(3)重庆市大足区智凤街道劳动就业和社会保障服务所,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。主要职责任务：承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

(4)重庆市大足区智凤街道退役军人服务站,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。主要职责任务：承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

(5)重庆市大足区智凤街道综合行政执法大队,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：具体承担综合行政执法工作。主要职责任务：承担辖区内综合行政执法的相关工作。
  (6)重庆市大足区智凤街道社区事务服务中心,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：从事社区服务，方便群众生活。主要职责任务：承担社区日常事务性工作。

(7)重庆市大足区智凤街道村居建设服务中心,隶属于重庆市大足区智凤街道办事处，公益一类事业单位，机构规格为正科级。宗旨：服务城乡建设，助推经济发展。主要职责任务：承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

  （三）单位构成

   从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区智凤街道社区事务服务中心、重庆市大足区智凤街道社区文化服务中心、重庆市大足区智凤街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区智凤街道退役军人服务站、重庆市大足区智凤街道综合行政执法大队、重庆市大足区智凤街道农业服务中心、重庆市大足区智凤街道村居建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7,313.57万元，支出总计7,313.57万元。收支较上年决算数增加2,341.56万元、 增长 47.1%，主要原因是基础设施工程完结，本年度项目增加，突发新冠疫情、农林水项目生猪捕杀等支出增加。

2.收入情况。2020年度收入合计7,313.57万元，较上年决算数增加2,341.56万元，增长47.1%，主要原因是基础设施工程完结，本年度项目增加、突发新冠疫情、农林水项目生猪捕杀等支出增加。其中：财政拨款收入7,313.57万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计7,313.57万元，较上年决算数增加2,341.56万元，增长47.1%，主要原因是基础设施工程完结，本年度项目增加，突发新冠疫情、农林水项目生猪捕杀等支出增加。其中：基本支出 2,287.57万元，占31.3%；项目支出5,026.00万元，占68.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计7,313.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,341.56万 元，增长47.1%。主要原因是基础设施工程完结，本年度项目增加，突发新冠疫情、农林水项目生猪捕杀等支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,816.43万元，较上年决算数增加1,219.88万元，增长26.5%。主要原因是基础设施完结、工资上调、突发新冠肺炎疫情、生猪捕杀支出增多。较年初预算数 增加3,294.79万元，增长130.7%。主要原因是年初预算时未将上述增长原因预算在内。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,816.43万元，较上年决算数增加1,219.88万元，增长26.5%。主要原因是基础设施完结、工资上调、突发新冠肺炎疫情、生猪捕杀支出增多。较年初预算数 增加3,294.79万 元，增长130.7%。主要原因是大部分的基础设施类项目支出没有纳入年初预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,291.27万元，占22.2%，较年初预算数增加368.34万 元，增长39.9%，主要原因是其中项目支出年初未纳入预算，办公房维修支出增多，办公与广告费的支出比采购预算多。

（3）国防支出6.48万元，占0.1%，较年初预算数增加6.48万 元，增长100.0%，主要原因是武装民兵训练相关费用在预算时功能科目用的是一般公共服务支出。

（4）公共安全支出15.95万元，占0.3%，较年初预算数增加15.95万 元，增长100.0%，主要原因是劝导站经费未纳入预算。

（（7）文化旅游体育与传媒支出107.86万元，占1.9%，较年初预算数增加5.35万 元，增长5.2%，主要原因是街道举办的文化活动，小川东道的开发等支出增多。

（8）社会保障与就业支出477.53万元，占8.2%，较年初预算数增加98.89万 元，增长26.1%，主要原因是义务兵优待，临时救助等未纳入预算。

（9）卫生健康支出174.28万元，占3%，较年初预算数增加88.86万 元，增长104%，主要原因是防控新冠肺炎疫情相关费用未纳入预算。

（10）节能环保支出42.61万元，占0.7%，较年初预算数增加42.61万 元，增长100.0%，主要原因是街道环卫服务外包未纳入预算。

（11）城乡社区支出863.45万元，占14.8%，较年初预算数增加705.78万 元，增长447.6%，主要原因是基础设施建设项目未纳入预算。

（12）农林水支出1,205.20万元，占20.7%，较年初预算数增加414.21万 元，增长52.4%，主要原因是生猪捕杀、退耕还林等林木与草原费用、扶贫项目费用未纳入预算。

（13）交通运输支出1,426.94万元，占24.5%，较年初预算数增加1,426.94万 元，增长%，主要原因是农村四好公路等的基础设施建设未纳入预算。

（（19）住房保障支出201.57万元，占3.5%，较年初预算数增加118.09万 元，增长141.5%，主要原因是农村危房改造未纳入预算、公积金补缴部分、三支一扶公积金未纳入预算。

（22）灾害防治及应急管理支出3.30万元，占0.1%，较年初预算数增加3.30万 元，增长100.0%，主要原因是自然灾害生活补助未纳入预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,287.57万元。其中：人员经费1,767.77万元，较上年决算数增加61.00万 元，增长3.6%，主要原因是公积金补缴部分、伙食补助费未纳入预算。人员经费用途主要包括正式编制人员基本工资、绩效、奖金、津补贴、五险一金，村社四职干部、本土人才、三支一扶、监委会委员、遗属等人员的生活补助。公用经费519.80万元，较上年决算数增加202.15万元，增长63.6%，主要原因是广告等的采购增多、属于工程项目的咨询费未纳入预算。公用经费用途主要包括办公费、广告费、水电费、差旅费、工会经费、办公用品购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,497.14万元，较上年决算数增加1,121.68万元，增长298.7%，主要原因是本部门2020年度预算未纳入政府性基金预算财政拨款。本年支出1,497.14万元，较上年决算数增加1,121.68万元，增长298.7%，主要原因是预算未纳入政府性基金，2020年度基金支出主要包括基础设施建设如公路和污水管网修建等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.47万元，较年初预算数减少19.21万元，下降62.6%，主要原因是公务车运行维护费减少，公务接待费因为疫情和控制三公经费的前提下有所减少。 较上年支出数减少0.09万 元，下降0.8%，主要原因是控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费4.35万元，主要用于车辆日常维修费，洗车费，加油费，车辆保险费。费用支出较年初预算数减少3.65万元，下降45.6%，主要原因是费用降低，较上年支出数减少0.06万元，下降1.4%，主要原因是费用降低。

公务接待费7.12万元，主要用于接待上级部门调研，同级部门来访，下级部门协同开展工作。费用支出较年初预算数减少15.56万元，下降68.6%，主要原因是要控制三公经费支出。较上年支出数减少0.03万元，下降0.4%，主要原因是控制经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待198批次1,580人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费45.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出361.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费48.12万元、印刷费20.6万元、咨询费4.27万元、水费10.88万元、电费11.91万元、邮电费14.84万元、差旅费55.65万元、维修费8.62万元、租赁费5.95万元、会议费3.75万元、公务接待费7.12万元、工会经费32.04万元、公务用车运行维护费4.35万元、其他交通费用32.8万元、其他商品和服务支出100.33万元。 机关运行经费较上年决算数增加109.93万元，增长43.7%，主要原因是其他商品和服务支出、工会经费增多。

本年度会议费支出8.08万元，较上年决算数相比，基本持平。本年度培训费支出 2.85万元，较上年决算数相比，基本持平。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额301.16万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出275.00万元、政府采购服务支出25.00万元。授予中小企业合同金额301.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 301.16万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购工程类项目，包括公路修建、房屋修建，采购服务类项目包括广告支出等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金25.25万元。从评价情况来看，完成度较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

2020年未开展此项工作

（三）重点绩效评价结果

2020年未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：43786579