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| [ 索引号 ] | 11500111784212422K/2025-00002 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区中敖镇 | [ 发布日期 ] | 2025-01-24 |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111784212422K/2025-00002 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区中敖镇 |
| [ 发布日期 ] | 2025-01-24 |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区中敖镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构转型，提高农民综合生产能力。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
3.加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。
4.制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、综合执法、民政、文化、体育、旅游事业；推进社会保障、社会福利事业、养老保险和扶贫工作。
5.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成；做好统计工作。
6.加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
7.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
8.完成区委、区政府交办的其它任务。
（二）单位构成。
重庆市大足区中敖镇人民政府设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个党政内设机构，下设直属5个事业单位，包括产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、村居事务服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数4729.61万元，其中：一般公共预算拨款4637.42万元，政府性基金预算拨款92.19万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加254.45万元，主要是一般公共预算经费拨款增加573.7万元，政府性基金预算拨款减少319.25万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数4729.61万元，其中：一般公共服务支出1590.26万元，文化旅游体育与传媒支出127.34万元，社会保障和就业支出717.47万元，卫生健康支出123.59万元，城乡社区支出150.35万元，农林水支出1582.91万元，交通运输支出115.15万元，住房保障支出136.33万元，灾害防治及应急管理支出174.71万元，其他支出11.5万元。支出较去年增加254.45万元，主要是基本支出增加154.55万元，项目支出增加99.9万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入4637.42万元，一般公共预算财政拨款支出4637.42万元，比2024年增加573.7万元。其中：基本支出2906.19万元，比2024年增加154.55万元，主要原因是2024年预算一体化系统中的基本养老保险缴费、职业年金缴费取数有误，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1731.23万元，比2024年增加419.15万元，主要原因是2025年三支一扶人员人数增加及工资调资，镇街财力清算、“四好农村路”建设、地质灾害防治工程等预算指标已下达，主要用于村（社区）四职干部补贴、农村综合改革项目、地质灾害防治工程等。
2025年政府性基金预算收入92.19万元，政府性基金预算支出92.19万元，比2024年减少319.25万元，主要原因是2024年已将土地整治复垦项目资金、2023年地质灾害防治（避险搬迁）使用完毕，2025年暂未安排相关项目，主要用于2024年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持项目、城乡社区居家养老服务全覆盖设施建设奖补、2024年1至6月公路养护费等。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算22.27万元，比2024年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，不增加因公出国（境）费用；公务接待费16.8万元，比2024年增加0 万元，主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，不增加公务接待费；公务用车运行维护费5.47万元，比2024年减少0.01万元，主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，2024年公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元；主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，不增加公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费497.35万元，比上年增加6.91万元，主要原因是在坚决贯彻落实区政府过紧日子的前提下，在镇街机构改革的大背景下，办公费有少量增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1731.23万元，政府性基金预算当年财政拨款92.19万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车9辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：陈秋池，联系方式：43300247）
|
表一 |
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|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
4,729.61 |
一、本年支出 |
4,729.61 |
4,637.42 |
92.19 |
|
|
一般公共预算资金 |
4,637.42 |
一般公共服务支出 |
1,590.26 |
1,590.26 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
92.19 |
文化旅游体育与传媒支出 |
127.34 |
127.34 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
717.47 |
717.47 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
123.59 |
123.59 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
150.35 |
107.66 |
42.69 |
|
|
|
|
农林水支出 |
1,582.91 |
1,544.91 |
38.00 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
115.15 |
115.15 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
136.33 |
136.33 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
174.71 |
174.71 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
11.50 |
|
11.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
4,729.61 |
支出合计 |
4,729.61 |
4,637.42 |
92.19 |
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,637.42 |
2,906.19 |
1,731.23 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,590.26 |
1,241.48 |
348.77 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,590.26 |
1,241.48 |
348.77 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,105.41 |
1,105.41 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
348.77 |
|
348.77 |
|
2010350 |
事业运行 |
136.07 |
136.07 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
127.34 |
127.34 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
127.34 |
127.34 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
127.34 |
127.34 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
717.47 |
694.10 |
23.37 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
161.98 |
148.98 |
13.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
148.98 |
148.98 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
545.12 |
545.12 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
230.08 |
230.08 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
115.04 |
115.04 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
10.37 |
|
10.37 |
|
2081006 |
养老服务 |
9.87 |
|
9.87 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
210 |
卫生健康支出 |
123.59 |
123.59 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
123.59 |
123.59 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.27 |
51.27 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.68 |
55.68 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.72 |
10.72 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
107.66 |
107.66 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
107.66 |
107.66 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
107.66 |
107.66 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,544.91 |
475.68 |
1,069.22 |
|
21301 |
农业农村 |
476.28 |
475.68 |
0.60 |
|
2130104 |
事业运行 |
475.68 |
475.68 |
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
0.60 |
|
0.60 |
|
21302 |
林业和草原 |
21.00 |
|
21.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
21.00 |
|
21.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,047.62 |
|
1,047.62 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
201.00 |
|
201.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
846.62 |
|
846.62 |
|
214 |
交通运输支出 |
115.15 |
|
115.15 |
|
21401 |
公路水路运输 |
115.15 |
|
115.15 |
|
2140104 |
公路建设 |
115.15 |
|
115.15 |
|
221 |
住房保障支出 |
136.33 |
136.33 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
136.33 |
136.33 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
136.33 |
136.33 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
174.71 |
|
174.71 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
174.71 |
|
174.71 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
174.71 |
|
174.71 |
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
2,906.19 |
2,408.84 |
497.35 | |
|
301 |
工资福利支出 |
2,163.02 |
2,163.02 |
|
|
30101 |
基本工资 |
495.21 |
495.21 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
192.90 |
192.90 |
|
|
30103 |
奖金 |
257.36 |
257.36 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
609.30 |
609.30 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
230.08 |
230.08 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
115.04 |
115.04 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
106.95 |
106.95 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.21 |
3.21 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
136.33 |
136.33 |
|
|
30114 |
医疗费 |
16.64 |
16.64 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
508.94 |
41.59 |
467.35 |
|
30201 |
办公费 |
113.93 |
|
113.93 |
|
30202 |
印刷费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30205 |
水费 |
19.00 |
|
19.00 |
|
30206 |
电费 |
38.00 |
|
38.00 |
|
30207 |
邮电费 |
60.00 |
|
60.00 |
|
30211 |
差旅费 |
70.00 |
|
70.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
13.42 |
|
13.42 |
|
30217 |
公务接待费 |
16.80 |
|
16.80 |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
34.00 |
|
34.00 |
|
30228 |
工会经费 |
17.89 |
|
17.89 |
|
30229 |
福利费 |
26.84 |
|
26.84 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.48 |
|
5.48 |
|
30239 |
其他交通费用 |
37.75 |
37.75 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.84 |
3.84 |
12.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
204.24 |
204.24 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.24 |
4.24 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
16.00 |
16.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
184.00 |
184.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
30.00 |
|
30.00 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
22.27 |
|
5.48 |
|
5.48 |
16.80 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
92.19 |
|
92.19 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
42.69 |
|
42.69 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
42.69 |
|
42.69 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
42.69 |
|
42.69 |
|
213 |
农林水支出 |
38.00 |
|
38.00 |
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
38.00 |
|
38.00 |
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
38.00 |
|
38.00 |
|
229 |
其他支出 |
11.50 |
|
11.50 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
11.50 |
|
11.50 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
11.50 |
|
11.50 |
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
4,729.61 |
合计 |
4,729.61 |
|
一般公共预算资金 |
4,637.42 |
一般公共服务支出 |
1,590.26 |
|
政府性基金预算资金 |
92.19 |
文化旅游体育与传媒支出 |
127.34 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
717.47 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
123.59 |
|
事业收入资金 |
|
城乡社区支出 |
150.35 |
|
上级补助收入资金 |
|
农林水支出 |
1,582.91 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
交通运输支出 |
115.15 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
住房保障支出 |
136.33 |
|
其他收入资金 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
174.71 |
|
|
|
其他支出 |
11.50 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
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|
部门收入总表 | |||||||||||
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|
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|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
4,729.61 |
4,637.42 |
92.19 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,590.26 |
1,590.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,590.26 |
1,590.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,105.41 |
1,105.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
348.77 |
348.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
136.07 |
136.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
127.34 |
127.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
127.34 |
127.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
127.34 |
127.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
717.47 |
717.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
161.98 |
161.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
148.98 |
148.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
545.12 |
545.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
230.08 |
230.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
115.04 |
115.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
9.87 |
9.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
123.59 |
123.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
123.59 |
123.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.27 |
51.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.68 |
55.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.72 |
10.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
150.35 |
107.66 |
42.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
107.66 |
107.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
107.66 |
107.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
42.69 |
|
42.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
42.69 |
|
42.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,582.91 |
1,544.91 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
476.28 |
476.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
475.68 |
475.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,047.62 |
1,047.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
201.00 |
201.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
846.62 |
846.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
115.15 |
115.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
115.15 |
115.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
115.15 |
115.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
136.33 |
136.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
136.33 |
136.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
136.33 |
136.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
174.71 |
174.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
174.71 |
174.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
174.71 |
174.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
11.50 |
|
11.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
11.50 |
|
11.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
11.50 |
|
11.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,729.61 |
2,906.19 |
1,823.42 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,590.26 |
1,241.48 |
348.77 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,590.26 |
1,241.48 |
348.77 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,105.41 |
1,105.41 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
348.77 |
|
348.77 |
|
2010350 |
事业运行 |
136.07 |
136.07 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
127.34 |
127.34 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
127.34 |
127.34 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
127.34 |
127.34 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
717.47 |
694.10 |
23.37 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
161.98 |
148.98 |
13.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
148.98 |
148.98 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
545.12 |
545.12 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
230.08 |
230.08 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
115.04 |
115.04 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
10.37 |
|
10.37 |
|
2081006 |
养老服务 |
9.87 |
|
9.87 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
210 |
卫生健康支出 |
123.59 |
123.59 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
123.59 |
123.59 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.27 |
51.27 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.68 |
55.68 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.72 |
10.72 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
150.35 |
107.66 |
42.69 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
107.66 |
107.66 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
107.66 |
107.66 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
42.69 |
|
42.69 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
42.69 |
|
42.69 |
|
213 |
农林水支出 |
1,582.91 |
475.68 |
1,107.22 |
|
21301 |
农业农村 |
476.28 |
475.68 |
0.60 |
|
2130104 |
事业运行 |
475.68 |
475.68 |
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
0.60 |
|
0.60 |
|
21302 |
林业和草原 |
21.00 |
|
21.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
21.00 |
|
21.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,047.62 |
|
1,047.62 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
201.00 |
|
201.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
846.62 |
|
846.62 |
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
38.00 |
|
38.00 |
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
38.00 |
|
38.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
115.15 |
|
115.15 |
|
21401 |
公路水路运输 |
115.15 |
|
115.15 |
|
2140104 |
公路建设 |
115.15 |
|
115.15 |
|
221 |
住房保障支出 |
136.33 |
136.33 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
136.33 |
136.33 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
136.33 |
136.33 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
174.71 |
|
174.71 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
174.71 |
|
174.71 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
174.71 |
|
174.71 |
|
229 |
其他支出 |
11.50 |
|
11.50 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
11.50 |
|
11.50 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
11.50 |
|
11.50 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门(单位)名称 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 |
部门支出预算数 |
4,729.61 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
（一）坚持综合施策，稳步推进经济发展；（二）坚持统筹发展，全面推进乡村振兴；（三）突出生态优先，着力改善环境面貌；（四）筑牢安全底线，深入开展平安建设；（五）聚力百姓实事，持续增进民生福祉。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
地区生产总值增长率 |
12 |
% |
≥ |
6.5 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
固定资产投资增长率 |
10 |
% |
≥ |
10 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
社会消费品零售总额增长率 |
10 |
% |
≥ |
6 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
一般公共预算收入增长率 |
10 |
% |
≥ |
4.5 |
是 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
财政预算执行率 |
10 |
% |
= |
100 |
是 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
黑山羊养殖规模 |
6 |
万头 |
≥ |
2 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发展稻鱼产业面积 |
6 |
万亩 |
≥ |
0.3 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
蚕桑基地面积 |
6 |
万亩 |
≥ |
1.5 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
特色果蔬种植面积 |
2 |
万亩 |
≥ |
3 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
牧草产业面积 |
2 |
万亩 |
≥ |
0.2 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
脱贫户、监测户家庭人均收入增长率 |
2 |
% |
≥ |
14 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
打造“美丽庭院”户数 |
2 |
户 |
≥ |
100 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“四好农村路”建设里程 |
5 |
公里 |
≥ |
4.5 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
义务教育入学率 |
5 |
% |
= |
100 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
民主法治示范村创建数 |
5 |
个 |
= |
1 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
4 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
一事一议受益群体满意度 |
3 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000114670-中敖镇专职消防队运行经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据大足府发〔2020〕7号文件，成立专职消防队的镇街每年定额补助30万元。用于购消防器材，培训，工资支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据大足府发【2020】7号文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据大足府发【2020】7号文件执行，消防队经费，成立专职消防队的镇街每年定额补助30万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城镇居住人数 |
20 |
万元/年 |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高消防安全率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
维护群众生命安全 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
消防队员人员数 |
20 |
万元/年 |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000114768-中敖镇封闭水域电瓶动力客渡船运营补贴 |
业务主管部门 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
7.00 |
本级安排（万元) |
7.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据大足交委【2018】214号和大足财建【2018】861号文件补助中敖镇上游水库封闭水域电瓶动力客渡船运营补贴，上游水库2艘电瓶客渡船，每艘补贴3.5万元/年，共计70000元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据大足交委函【2018】214号文件，大足财建【2018】861号文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照大足财建【2018】861号文件和大足交委函【2018】214号文件补助中敖镇上游水库封闭水域电瓶动力客渡船运营补贴，每艘客渡船补助3.5万元，共计2艘，合计补助70000元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
维护客渡船的使用寿命 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
出行群众方便率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
客渡船维修费 |
20 |
艘 |
＝ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
客渡船2艘 |
20 |
艘 |
＝ |
2 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000114880-中敖镇城市管理维护经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据大足府发〔2020〕7号文件，按镇街的城镇人口总数计算；人数在6000－12000人的每年定额补助40万元； | |||||||||||
|
立项依据 |
根据大足府发【2020】7号文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据大足府发〔2020〕7号文件执行，按镇街的城镇人口总数计算，人数在6000－12000人的每年定额补助40万元； | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城镇人口数 |
20 |
元/年 |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
维护城镇环境人工费 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
提高城镇整洁度 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城镇人口居住受益人数 |
20 |
元/年 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000114902-中敖镇维稳工作经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据大足府发〔2020〕7号文件，维稳工作经费，按每个镇街每年10万元的定额补助，用于镇街日常维稳工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据大足府发【2020】7号文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据大足府发〔2020〕7号文件执行，维稳工作经费,，按每个镇街每年10万元的定额补助，用于镇街日常维稳工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
群众居住安全率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护辖区居民安全率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
辖区居民数 |
20 |
万元/年 |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
群众安全系数 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000114973-中敖镇场镇保洁服务费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
89.80 |
本级安排（万元) |
89.80 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据2020年6月15日中敖镇党委办公会议研究决定和2020年5月26日政府采购竞争性磋商中标方式实行场镇保洁外包服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
2020年6月15日中敖镇党委办公会议研究决定执行。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照中敖镇2021年3月29日中敖镇党委办公会议研究决定执行及政府采购竞争性磋商谈判中标合同执行场镇保洁服务支出。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保障场镇整洁率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高人居环境居住率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区居住人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
清洁工人工费 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
场镇保洁面积 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000002809705-镇街财力清算 |
业务主管部门 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
71.90 |
本级安排（万元) |
71.90 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
镇街财力清算 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国预算法》《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
镇街财力清算 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
加快乡村振兴发展 |
20 |
万元/年 |
≥ |
4.5 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人群 |
10 |
万元/年 |
≥ |
4.5 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保运转 |
20 |
万元/年 |
≥ |
4.5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
保运转 |
20 |
万元/年 |
≥ |
4.5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保持正常运转 |
20 |
万元/年 |
≥ |
4.5 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴 |
业务主管部门 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
391.50 |
本级安排（万元) |
391.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
大足委组〔2022〕150号村（社区）干部。实行固定补贴动态增长机制，村（社区）书记、主任补贴标准分别按上年度农村居民人均可支配收入2倍、城镇常住居民人均可支配收入1.2倍执行，2021年社区书记、主任标准为3966元/人·月、村书记、主任标准为3236元/人·月，2022年社区书记、主任标准为4303元/人·月、村书记、主任标准为3585元/人·月，实行书记、主任“一肩挑”的每月另增加100元；副书记补贴标准按书记、主任固定补贴的80%执行，每月另增加100元，村（社区）干部依法依规合理兼任群团组织负责人、村（居）民小组长、党组织下设党支部书记等其中1个及以上职务的补贴标准，在原有基础上每月增加100元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
四职干部人数 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
提高四职干部生活保障能力 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
四职干部生活补贴 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高服务群众能力 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一） |
业务主管部门 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
13.86 |
本级安排（万元) |
13.86 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（居）务监督委员会主任（三合一）根据市委组织部、市民政局、市财政局、市人力社保局《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（渝委组〔2017〕312号）和市财政局等4部门《关于转发〈财政部中共中央组织部建立正常增长机制进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知〉的通知》（渝财基〔2020〕9号）精神，制定以下村（社区）干部补贴调整方案同时兼任村（社区）党组织纪检委员、村（居）监察监督员的补贴标准为6600元/人。 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
大足委组〔2022〕150号大足区村（社区）干部补贴调整方案根据市委组织部、市民政局、市财政局、市人力社保局《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（渝委组〔2017〕312号）和市财政局等4部门《关于转发〈财政部 中共中央组织部建立正常增长机制进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知〉的通知》（渝财基〔2020〕9号）精神，制定以下村（社区）干部补贴调整方案。同时兼任村（社区）党组织纪检委员、村（居）监察监督员的补贴标准为6600元/人？年 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人数满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障监督人员补贴 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高监督率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
提高群众监督率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社区）监督委员人数 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
12.40 |
本级安排（万元) |
12.40 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
离任村（社区）干部补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据大足委组〔2022〕150号文件执行，正常离任村（社区）干部。补贴对象任职不满10年的，每年按“任职年限×155元”标准补贴；任职满10年不满20年的，每年按“任职年限×165元”标准补贴；任职满20年不满30年的，每年按“任职年限×175元”标准补贴；任职满30年及以上的，每年按“任职年限×185元”标准补贴 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
提高离职干部生活水平 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高离职干部收入 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加离职干部生活补贴 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
离职干部人数 |
20 |
元/人年 |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
50.07 |
本级安排（万元) |
50.07 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
“三支一扶”人员补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据渝人社发〔2018〕36号）文件执行。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
招录三支一扶人员数 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
三支一扶人员基层服务率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
招录三支一扶人员数 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
86.56 |
本级安排（万元) |
86.56 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
大足委组〔2024〕253号中共重庆市大足区委组织部关于调整村（社区）干部2024年度补贴标准的函区财政局：根据区委组织部、区财政局、区人力社保局先后联合印发的《<关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案>的通知》（大足委组〔2017〕318号）和《大足区村（社区）干部补贴调整方案>的通知》（大足委组〔2022〕150号）精神，村党组织书记、村委会主任补贴标准，按照不低于上年度农村居民人均可支配收入2倍标准核定；社区党组织书记、居委会主任补贴标准，按照不低于上年度城镇常住居民人均可支配收入1.2倍标准核定；党组织书记、村（居）委会主任“一人兼”的，每月另增加补贴100元；党组织副书记补贴标准按所在村（社区）党组织书记、村（居）委会主任固定补贴的80%执行，同时每月另增加补贴100元；综合专干补贴标准为所在村（社区）党组织书记、主任补贴的80%。2023年度，我区农村居民人均可支配收入为24171元，城镇常住居民人均可支配收入为46626元（数据来源为区统计局提供）。按上述标准，2024年度，村党组织书记、村委会主任补贴标准核定为4029元/人·月，社区党组织书记、居委会主任补贴标准核定为4663元/人·月；村（社区）党组织书记、村（居）委会主任“一人兼”的补贴标准分别核定为4129元/人·月、4763元/人·月；村、社区党组织副书记补贴标准分别核定为3323元/人·月、3830元/人·月；村综合专干和本土人才补贴标准核定为3223元/人·月，社区综合专干和涉农社区本土人才补贴标准核定为3730元/人·月。现请贵局按新标准，及时对我区村（社区）干部2024年 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村（社区）本土人才受益人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高服务群众能力 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
及时提高村（社区）服务群众能力 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社区）本土人才人数 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障村（社区）本土人才补贴 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316418-村（居）民小组长 |
业务主管部门 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
75.18 |
本级安排（万元) |
75.18 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（居）民小组长：大足委组〔2022〕150号中共重庆市大足区委组织部重庆市大足区民政局重庆市大足区财政局重庆市大足区人力资源和社会保障局关于印发《大足区村（社区）干部补贴调整方案》的通知各镇街党（工）委：《大足区村（社区）干部补贴调整方案》已经区委常委会会议审议通过，现印发给你们，请结合实际，遵照执行。（此页无正文）中共重庆市大足区委组织部重庆市大足区民政局重庆市大足区财政局重庆市大足区人力资源和社会保障局2022年4月26日大足区村（社区）干部补贴调整方案根据市委组织部、市民政局、市财政局、市人力社保局《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（渝委组〔2017〕312号）和市财政局等4部门《关于转发〈财政部中共中央组织部建立正常增长机制进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知〉的通知》（渝财基〔2020〕9号）精神，制定以下村（社区）干部补贴调整方案。村（居）民小组长。由2400元/人？年调整为4200元/人？年。 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
大足委组〔2022〕150号根据市委组织部、市民政局、市财政局、市人力社保局《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（渝委组〔2017〕312号）和市财政局等4部门《关于转发〈财政部 中共中央组织部建立正常增长机制进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知〉的通知》（渝财基〔2020〕9号）精神，制定以下村（社区）干部补贴调整方案。村（居）民小组长。由2400元/人年调整为4200元/人年。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
小组长为群众服务率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为群众提供服务率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
小组长受益人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
小组长补贴 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
小组长人数 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
91.00 |
本级安排（万元) |
91.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据大足委组〔2017〕318号文件执行，村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。大足委组〔2017〕318号，村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。从2017年起，村级组织办公经费补助标准由每村每年2万元提高为4万元；社区组织办公经费补助标准由每个社区每年3万元提高为5万元。关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案根据中央组织部、财政部《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（中组发〔2016〕22号）和中共重庆市委组织部、重庆市财政局、重庆市民政局、重庆市人力资源和社会保障局《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（渝委组〔2017〕312号）精神和有关要求，结合大足实际情况，特制定如下实施方案。村（社区）组织办公经费补助标准。村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。从2017年起，村级组织办公经费补助标准由每村每年2万元提高为4万元；社区组织办公经费补助标准由每个社区每年3万元提高为5万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据大足委组〔2017〕318号 文件执行，大足委组〔2017〕318号村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。从2017年起，村级组织办公经费补助标准由每村每年2万元提高为4万元；社区组织办公经费补助标准由每个社区每年3万元提高为5万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
提高村（社区）办公效率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社区）组织数 |
20 |
万元/村 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村（社区）正常办公运转 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办公运转率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
63.00 |
本级安排（万元) |
63.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据大足委组〔2017〕318号文件执行村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。村（社区）服务群众专项经费继续按每村每年2万元、社区每年5万元标准执行。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社区）数量 |
20 |
万元/村 |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益困难群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
帮助困难群众解决问题 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
提高困难群众服务率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高困难群众慰问 |
20 |
万元/村 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003513531-人大事务工作经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
人大事务性工作 | |||||||||||
|
立项依据 |
人大事务性支出 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
人大代表事务工作需要 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
及时提高人大代表参与率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务对象满意指标 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意指标 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
人大代表参与率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表数量指标 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004133908-村干部及本土人才社保补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
45.19 |
本级安排（万元) |
45.19 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
预算科归口项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》（大足委组〔2017〕318号）文件要求，本土人才补助按书记、主任固定补贴的80%予以编制。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高村干部的社会保障率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
及时完成村干部社会保障率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村干部人数 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社会保障率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004133910-社区干部及本土人才社保补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
67.93 |
本级安排（万元) |
67.93 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
社区干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
预算科归口项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》（大足委组〔2017〕318号）文件要求，本土人才补助按书记、主任固定补贴的80%予以编制。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社区干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高社区干部保障率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
及时完成社区干部保障率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区干部人数 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社区干部缴费率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004467429-2024年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持项目 |
业务主管部门 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
38.00 |
本级安排（万元) |
38.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2024年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持项目 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财农〔2023〕132 号大足水利发〔2023〕81 号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
大足水利发【2023】81号文件 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
水库维修面积 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
水库维修效果 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决群众饮水问题 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
解决群众饮水质量 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众饮水满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004468634-城乡社区居家养老服务全覆盖设施建设奖补 |
业务主管部门 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
大足财综〔2024〕2号关于调整2024年中央和市级彩票公益金预算的通知区民政局、相关镇街：区民政局《关于调剂民政资金的函》（大足民函〔2024〕11号）收悉，根据《重庆市财政局关于提前下达2024年中央和市级彩票公益金预算的通知》（渝财社〔2023〕152号）和区财政局《关于进一步加强和规范财政资金管理的通知》（大足财预〔2017〕539号），经研究，调整2024年中央和市级彩票公益金预算100万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财综【2021】15号-大足财综【2021】13号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
大足财综〔2024〕2号重庆市大足区财政局关于调整2024年中央和市级彩票公益金预算的通知区民政局、相关镇街：区民政局《关于调剂民政资金的函》（大足民函〔2024〕11号）收悉，根据《重庆市财政局关于提前下达2024年中央和市级彩票公益金预算的通知》（渝财社〔2023〕152号）和区财政局《关于进一步加强和规范财政资金管理的通知》（大足财预〔2017〕539号），经研究，调整2024年中央和市级彩票公益金预算100万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
养老人员服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
解决养老问题 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决居民养老居住条件 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
养老居家环境率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
养老人数 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004791332-高校毕业生“三支一扶”中央补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
13.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
13.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
渝财社[2024]78号关于下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金的通知, | |||||||||||
|
立项依据 |
汇总项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
大足财社[2024]43号（渝财社[2024]78号）关于下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金，确保“三支一扶”人员在岗期间的工作生活补贴等按时足额发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
三支一扶人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
三支一扶工作提升率 |
20 |
% |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金到位率 |
40 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
三支一扶人员数 |
20 |
人 |
＝ |
4 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50011125T000004930865-2024年交通项目补助资金-1至6月公路养护 |
业务主管部门 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
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当年预算（万元) |
39.33 |
本级安排（万元) |
39.33 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
公路养护项目 | |||||||||||
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立项依据 |
经建科一级项目 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
大足财建【2024】79号文件，大足交通函【2024】152号文件 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
公路里程 |
20 |
万元/公里 |
＝ |
10 |
是 | |||||
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成本指标 |
经济成本指标 |
公路养护成本 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
对公路通畅的管护 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高公路的通畅率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000005011422-2025年基层政权建设补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
10.00 | |||||||||||
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项目概述 |
年初预算，渝财基【2025】5号文件 | |||||||||||
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立项依据 |
渝财基[2024]5号 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
年初预算，渝财基【2025】5号文件 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
办公用房维修面积 |
20 |
元/平方米 |
＝ |
500 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
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效益指标 |
可持续影响指标 |
工作效率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
提高办公效率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
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产出指标 |
质量指标 |
改造办公条件 |
20 |
元/平方米 |
≥ |
500 |
是 | |||||
