一、2023年财政预算执行情况

2023年是深入学习贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，镇财政在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实市委六届二次、三次、四次全会和区委三届五次、六次全会精神，紧紧围绕2023年度全区财政工作总体思路，认真履行财政职责，深化财税体制改革，强化财政管理与建设，着力提升民生保障水平，较好地完成了全年各项财政目标任务。财政运行总体平稳可控，有力促进了我镇经济社会平稳健康发展。

（一）财政收入情况

2023年我镇全口径税收收入完成662万元，按照现行区与镇街财政管理体制，形成我镇税收收入251万元，完成年初预算任务210万的119.52%，主要是增值税完成142万元，企业所得税完成12万元，个人所得税完成29万元，城维税完成25万元，房产税完成10万元，印花税完成6万元，城镇土地使用税完成5万元，土地增值税完成5万元，环保税完成3万元，契税完成14万元。上级补助收入5081万元，政府性基金收入378.1万元，年初结转和结余26.21万元。2023年，全镇财政总收入5736.31万元。

（二）财政支出情况

2023年，全镇财政支出安排坚持“综合预算、量力而行、统筹兼顾、突出重点”的原则，坚决兜牢民生保障底线，全面推进乡村振兴战略，持续加强基础设施建设。全年财政总支出5736.31万元，完成年初预算的105.05%。其中一般公共预算支出5332万元，完成年初预算的100.72%；政府性基金预算支出378.1万元，完成年初预算的226.91%；年末结转和结余26.21万元，完成年初预算的100%。收支总量相抵，实现收支平衡。具体支出类别如下：

1. 一般公共服务支出1622.23万元，完成年初预算的101.46%，其中人大事务支出11.59万元，政府办公室及相关机构事务支出1503.52万元，发展与改革事务支出102.02万元，群众团体事务支出1万元，组织事务支出4.1万元；

2. 文化旅游体育与传媒支出113.06万元，完成年初预算的111.91%，其中群众文化支出103.06万元，文化创作与保护10万元；

3. 社会保障和就业支出840.8万元，完成年初预算的126.47%，其中人力资源和社会保障管理事务支出121.33万元，行政事业单位养老支出468.18万元，退役安置支出11.61万元，社会福利支出3.48万元，临时救助支出45.84万元，大中型水库移民后期扶持基金支出148.02万元，退役军人管理事务支出38.95万元，其他社会保障和就业支出3.39万元；

4. 卫生健康支出144.42万元，完成年初预算的106.39%，其中行政事业单位医疗支出130.42万元，医疗保障管理事务支出14万元；

5. 城乡社区支出359.12万元，完成年初预算的153.33%，其中城乡社区管理事务支出121.83万元，城乡社区公共设施支出8.91万元，城乡社区环境卫生36万元，国有土地使用权出让收入安排的支出228.38万元；

6. 农林水支出2090.14万元，完成年初预算的120.41%，其中农业农村支出381.84万元，林业和草原支出9万元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出398.1万元，农村综合改革支出1301.2万元；

7. 交通运输支出203.2万元，其中公路水路运输支出9.9万元，车辆购置税支出193.3万元；

8. 商业服务业等支出50万元；

9. 住房保障支出267.43万元，完成年初预算的155.55%，其中保障性安居工程支出123万元，住房改革支出144.43万元；

10. 灾害防治及应急管理支出18万元，完成年初预算的100%；

11. 彩票公益金安排的支出1.7万元；

12. 年末结转和结余26.21万元，完成年初预算的100%。

二、2023年财政主要工作

（一）全力以赴抓收入。一是强化税收导向。落实税费精诚共治机制，加强与税务、财政、规资、住建、交通、市场监管等部门的协调配合，加大招商引资力度，深挖税源“蓄水池”，壮大税收规模；二是及时跟踪联系，建立企业信息台账，抓好税源调查摸底，盘活本级实有税源存量；三是加大服务力度，为企业排忧解难。邀请区税务局、区财政局的业务骨干到辖区企业指导交流，宣传财税政策，普及业务知识，提高业务水平；四是以全区税收赛马比拼为推手，健全镇级目标考核责任制和税收征管监督机制，进一步提高税收质量，有效保持税收增量、增速。五是加强非税征缴，强化动员宣传，提早谋划布局。充分调动辖区各部门、各企业、各机构主观能动性，发放垃圾处置费宣传资料1000份，完成垃圾处置费年度征缴任务20万。

（二）千方百计保支出。一是兜牢“三保”底线。在收支平衡压力极大的情况下，按月分解目标任务，按时足额发放各类人员支出，保障我镇正常运转。使用惠民惠农一卡通发放各类补助3370万元，拨付就业资金38.44万元，重点支持大学生求职、公益性岗位补贴等；二是衔接乡村振兴开新局。投入乡村振兴衔接资金926.75万元，全面推进乡村振兴战略顺利实施，完善产业配套基础设施建设，加快推进农业农村现代化步伐，深入开展农村人居环境改善、生态环保、耕地恢复、扶持集体经济等工作。投入农村综合改革转移支付资金233万元，生产生活道路建设资金60万元，用于农村公益事业建设、美丽乡村建设、村内道路建设等，稳步推进基础设施建设、乡村风貌提升和农村人居环境改善工作，增强村民幸福感、获得感、满足感；三是积极支持产业发展。投入扶持农村集体经济发展资金50万元，扎实推行“本地企业+专业合作社+订单”模式，全力打造蚕桑、黑山羊等特色产业，带动经济可持续发展。

（三）全力深化搞改革。一是落实过“紧日子”要求。深化零基预算理念，严格压缩经费支出，日常公用经费只减不增，三公经费压减5%。二是加大账户余额监管。对我镇基本户、工会账户、稻草基金账户及21个村（社区）实有账户存量资金情况进行实时监控，定期通报。清理村（社区）账户闲置资金，积极盘活各类沉淀资金，聚拢“零钱”，用活“死钱”。三是加强预算绩效管理。我镇已编制部门整体绩效目标，175个重点项目绩效目标也已全部编制，涉及资金3681.98万元。充分运用绩效考核结果激励作用，发挥良好的绩效导向作用。四是盘活国有资产。全面启动国有资产摸底工作，对我镇房屋、土地、公路、轮渡、市政设施等进行了全方位调查清理。其中，有16处不动产可以按照两证遗留问题办证，目前有5处房产资料齐全，接下来将按照区政府安排完善房屋、土地相关手续后办证。五是加强村级财务、村集体经济管理，深入学习市、区关于村（社区）财务管理制度，通过培训全面提高村级财务人员的整体业务水平，同时切实按照大足区“农村智能财务管理”审批流程清单规范报账流程。一方面，建立健全村级财务收支管理制度。严格实行“村财镇管”，把村级股份经济合作社独立开设的银行账户纳入“村财镇管”范围，实行统一审核、集中管理。另一方面，做实“村财民管、村财镇管”，建立健全村务公开工作监督检查机制，全面公开乡村振兴、村级财务、村级重大决策等内容，切实保障群众的监督权、知情权。

（四）全心全意助企业。一是按照全区有关防范和化解拖欠中小企业账款工作要求，进一步防范和化解我镇拖欠中小企业账款问题，切实保障中小企业合法权益，着力优化营商环境，共计拨付中小企业历年欠款1584.96万元；二是为进一步规范小微工程项目和采购工作，维护社会公共利益，推动营商环境持续优化，营造公开、公平、公正、和谐的竞争环境，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，开展了2022年以来镇村小微工程项目和采购突出问题专项监督，共计清理小微工程31个、小微采购60个，涉及金额782.22万元；三是清理往来账款，我镇已清理应收款信息112条，共计895.54万元。其中涉及个人93条，共计190.8万元；涉及私企3条，共计60.5万元；涉及村社区、已取缔内设机构16条，共计644.24万元。应付款信息149条，共计1613.73万元。其中涉及个人50条，共计16.47万元；涉及财政专款1597.26万元，接下来将根据区政府指导意见逐条分年度、分计划、分步骤进行处理。

（五）宣管结合抓金融。为科学应对、防范化解当前非法集资领域风险及矛盾纠纷问题，切实维护老百姓合法权益、促进社会大局稳定，我镇组织防范和打击非法集资培训活动9次，召开专题讲座15次，利用赶集日举办宣讲活动11次，累计发放传单2000余份，打击和防范非法集资宣传取得了显著效果，对老百姓了解相关政策法规、树立正确投资理财观念、识骗防骗能力提供了巨大帮助。

2023年我镇财政运行情况总体较好，但是我们也清醒地认识到财政运行和财政改革发展仍面临的一些突出问题：财源基础薄弱，财政增收艰难；财政收支平衡压力增大，财政收支结构有待进一步优化；财务管理等工作要求进一步提高，部分资产管理存在不到位的现象；预算控制不严格，财政资金使用效益有待于进一步提高等。对此，我们要高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

三、2024年财政预算（草案）

（一）财政收入预算情况。2024年，我镇财政收入预计完成662万元，与2023年基本持平，按照现行区与镇街财政管理体制，形成我镇税收收入251万元，加上上级财政补助收入3564.06万元，年初结转和结余26.21万元，我镇一般公共预算收入完成3841.27万元，政府性基金收入和国有资本经营预算收入为零。

（二）财政支出预算情况。根据支出“量入为出、保证重点、兼顾一般、收支平衡、不编赤字”的原则，支出相应安排3841.27万元，其中一般公共服务支出1595.1万元，文化体育与传媒支出97.34万元，社会保障和就业支出560.12万元，卫生健康支出124.33万元，城乡社区支出121.99万元，农林水支出1179.35万元，住房保障支出136.83万元，年末结转和结余26.21万元。全年支出预算中，基本支出预算2751.64万元。项目支出预算1063.42万元，主要为村（社区）干部工资社保、村（社区）组织运转经费、维稳工作经费及场镇基础设施维护费。政府性基金支出和国有资本经营预算支出为零。

四、2024年财政工作安排

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，围绕2024年收支预算目标，认真落实中央经济工作会议精神和区政府进一步落实过紧日子措施，全镇上下要紧紧围绕镇党委提出的“156”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，把握工作着力点，找准工作切入点，努力为全镇社会稳定发展提供财力保障。2024年我们要科学全面地看待全镇的经济形势，做好充分的思想准备，从以下几方面做好明年的工作：

（一）积极培植新税源，围绕财力抓征管。在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，继续加大招商引资力度，利用成渝双城经济圈的发展契机，培植新型财源，优化财源结构，全力培育支柱型财源，提高产值和利润空间，增加实有税收。进一步加大税收征管力度，狠抓零星税源管理，促进税源最大限度地转化为财政收入，同时加强乡镇其他收入的征管入库力度，确保全年收入任务的完成。

（二）坚持统筹兼顾，促进社会事业稳定发展。按照有保有压的预算原则，优化支出结构，严格控制支出。按保基本民生、保工资运转、保稳定、促发展的要求，严格控制消费性支出；妥善处理好需求与支出之间的矛盾，在预算安排上，妥善处理好吃饭与建设的关系，努力做到解决好事关人民群众切身利益和经济发展的问题。积极清理各类往来款项，精打细算，注重绩效，做好增收节支，确保明年财政收支平衡。

（三）坚持依法理财，规范财政管理。强化预算管理的约束，统筹运用财政资金，管好用好衔接资金，提高财政资金的使用效率。协助政府加强项目资金监管，促进项目工程建设。加强财务会计监督，完善政府财务管理制度，加强财政监管，严肃财经纪律。进一步加强村级财务管理，严格执行《村级财务管理制度》规定，管理和监督村级各项财政性资金的用途。在完善现有制度基础上，创新监管方式，采用多种监管手段，提升监管效果。

（四）狠抓队伍建设，提高整体素质。加强党的建设，坚决落实全面从严治党，不忘初心、牢记使命，锐意进取、砥砺奋进，为推进财政事业改革发展努力奋斗。加强学习新政策，提高学习政治理论和业务素质的能力，营造积极向上的学习氛围和良好的工作作风，不断增强工作的主动性和自觉性，把每一项工作都落到实处，求得实效。

路虽远，行则将至；事虽难，做则必成！我们将持续深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，锚定目标任务，坚定信心决心，真抓实干谋发展，攻坚克难开新局，以可观可感的财政工作成果，奋力谱写高质量发展中敖新篇章，全面推进中国式现代化中敖新实践！