预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111784212422K/2024-00024	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区中敖镇	[ 发布日期 ]	2024-02-20
[ 成文日期 ]	2024-02-08	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区中敖镇
[ 发布日期 ]	2024-02-20
[ 成文日期 ]	2024-02-08
[ 有效性 ]

重庆市大足区中敖镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构转型，提高农民综合生产能力。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3.加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

4.制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、综合执法、民政、文化、体育、旅游事业；推进社会保障、社会福利事业、养老保险和扶贫工作。

5.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成；做好统计工作。

6.加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市大足区中敖镇人民政府设党政办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室10个党政内设机构，下设直属7个事业单位，包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4475.16万元，其中：一般公共预算拨款4063.72万元，政府性基金预算拨款411.44万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少985.35万元，主要是一般公共预算经费拨款减少1230.16万元，政府性基金预算拨款增加244.81万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4475.16万元，其中：一般公共服务支出1590.87万元，文化旅游体育与传媒支出97.34万元，社会保障和就业支出568.71万元，卫生健康支出124.33万元，城乡社区支出513.43万元，农林水支出1443.66万元，住房保障支出136.83万元。支出较去年减少985.35万元，主要是基本支出减少172.12万元，项目支出减少813.23万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4063.72万元，一般公共预算财政拨款支出4063.72万元，比2023年减少1230.16万元。其中：基本支出2751.64万元，比2023年减少172.12万元，主要原因是在职人员减少、日常公用经费压减等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1312.08万元，比2023年减少1058.04万元，主要原因是“四好农村路”等建设项目在中小企业清欠行动中已经拨付完毕，导致2024年初与2023年初安排的项目不同，资金量不同，主要用于村（社区）干部补贴及社保、农村综合改革项目、耕地“非粮化”整治等。

2024年政府性基金预算收入411.44万元，政府性基金预算支出411.44万元，比2023年增加244.81万元，主要原因是2024年结转了2023年未使用完的政府性基金项目，主要用于地质灾害防治、土地整治复垦等。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算22.28万元，比2023年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，不增加因公出国（境）费用；公务接待费16.8万元，比2023年增加0 万元，主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，不增加公务接待费；公务用车运行维护费5.48万元，比2023年减少2万元，主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，2023年公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，不增加公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费490.44万元，比上年减少44.32万元，主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，压减日常公用经费20%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30.83万元：政府采购货物预算30.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购30.83万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1312.08万元，政府性基金预算当年财政拨款411.44万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车10辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：陈秋池，联系方式：43300247）

表一

财政拨款收支总表

单位：重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

4,475.16

一、本年支出

4,475.16

4,063.72

411.44

一般公共预算资金

4,063.72

一般公共服务支出

1,590.87

政府性基金预算资金

411.44

文化旅游体育与传媒支出

97.34

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

568.71

卫生健康支出

124.33

城乡社区支出

513.43

121.99

391.44

农林水支出

1,443.66

1,423.66

20.00

住房保障支出

136.83

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

4,475.16

支出合计

4,475.16

4,063.72

411.44

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

4,063.72

2,751.64

1,312.08

201

一般公共服务支出

1,590.87

1,334.08

256.79

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,487.84

1,231.05

256.79

2010301

行政运行

1,108.85

2010302

一般行政管理事务

256.79

2010350

事业运行

122.20

20104

发展与改革事务

103.03

2010450

事业运行

103.03

207

文化旅游体育与传媒支出

97.34

20701

文化和旅游

97.34

2070109

群众文化

97.34

208

社会保障和就业支出

568.71

564.36

4.35

20801

人力资源和社会保障管理事务

112.22

2080150

事业运行

112.22

20805

行政事业单位养老支出

404.36

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

118.47

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

85.89

2080599

其他行政事业单位养老支出

200.00

20808

抚恤

4.24

2080801

死亡抚恤

4.24

20810

社会福利

4.35

2081006

养老服务

4.35

20828

退役军人管理事务

40.32

2082850

事业运行

40.32

20899

其他社会保障和就业支出

3.22

2089999

其他社会保障和就业支出

3.22

210

卫生健康支出

124.33

21011

行政事业单位医疗

124.33

2101101

行政单位医疗

50.80

2101102

事业单位医疗

56.57

2101103

公务员医疗补助

5.92

2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.04

212

城乡社区支出

121.99

21201

城乡社区管理事务

121.99

2120199

其他城乡社区管理事务支出

121.99

213

农林水支出

1,423.66

372.72

1,050.94

21301

农业农村

383.72

372.72

11.00

2130104

事业运行

372.72

2130153

耕地建设与利用

11.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

0.31

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

0.31

21307

农村综合改革

1,039.63

2130701

对村级公益事业建设的补助

233.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

806.63

221

住房保障支出

136.83

22102

住房改革支出

136.83

2210201

住房公积金

136.83

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

2,751.64

2,261.20

490.44

301

工资福利支出

2,019.39

30101

基本工资

493.12

30102

津贴补贴

211.44

30103

奖金

256.78

30107

绩效工资

585.48

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

118.47

30109

职业年金缴费

85.89

30110

职工基本医疗保险缴费

107.37

30112

其他社会保障缴费

7.06

30113

住房公积金

136.83

30114

医疗费

16.96

302

商品和服务支出

497.18

37.57

459.61

30201

办公费

85.00

30202

印刷费

15.00

30205

水费

9.60

30206

电费

24.50

30207

邮电费

57.60

30211

差旅费

50.50

30213

维修（护）费

23.80

30215

会议费

16.96

30216

培训费

13.48

30217

公务接待费

16.80

30226

劳务费

10.42

30227

委托业务费

26.76

30228

工会经费

45.79

30229

福利费

26.97

30231

公务用车运行维护费

5.48

30239

其他交通费用

37.57

30299

其他商品和服务支出

30.96

303

对个人和家庭的补助

204.24

30305

生活补助

4.24

30307

医疗费补助

16.00

30399

其他对个人和家庭的补助

184.00

310

资本性支出

30.83

31002

办公设备购置

30.83

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

2024年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

22.28

5.48

16.80

表五

政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

411.44

212

城乡社区支出

391.44

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

391.44

2120804

农村基础设施建设支出

62.50

2120814

农业生产发展支出

289.61

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

39.33

213

农林水支出

20.00

21370

大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出

20.00

2137001

基础设施建设和经济发展

20.00

表六

部门收支总表

单位：重庆市大足区中敖镇人民政府单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

4,475.16

合计

4,475.16

一般公共预算资金

4,063.72

一般公共服务支出

1,590.87

政府性基金预算资金

411.44

文化旅游体育与传媒支出

97.34

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

568.71

财政专户管理资金

卫生健康支出

124.33

事业收入资金

城乡社区支出

513.43

上级补助收入资金

农林水支出

1,443.66

附属单位上缴收入资金

住房保障支出

136.83

事业单位经营收入资金

其他收入资金

表七

部门收入总表

单位：

重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

4,475.16

4,063.72

411.44

201

一般公共服务支出

1,590.87

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,487.84

2010301

行政运行

1,108.85

2010302

一般行政管理事务

256.79

2010350

事业运行

122.20

20104

发展与改革事务

103.03

2010450

事业运行

103.03

207

文化旅游体育与传媒支出

97.34

20701

文化和旅游

97.34

2070109

群众文化

97.34

208

社会保障和就业支出

568.71

20801

人力资源和社会保障管理事务

112.22

2080150

事业运行

112.22

20805

行政事业单位养老支出

404.36

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

118.47

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

85.89

2080599

其他行政事业单位养老支出

200.00

20808

抚恤

4.24

2080801

死亡抚恤

4.24

20810

社会福利

4.35

2081006

养老服务

4.35

20828

退役军人管理事务

40.32

2082850

事业运行

40.32

20899

其他社会保障和就业支出

3.22

2089999

其他社会保障和就业支出

3.22

210

卫生健康支出

124.33

21011

行政事业单位医疗

124.33

2101101

行政单位医疗

50.80

2101102

事业单位医疗

56.57

2101103

公务员医疗补助

5.92

2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.04

212

城乡社区支出

513.43

121.99

391.44

21201

城乡社区管理事务

121.99

2120199

其他城乡社区管理事务支出

121.99

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

391.44

2120804

农村基础设施建设支出

62.50

2120814

农业生产发展支出

289.61

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

39.33

213

农林水支出

1,443.66

1,423.66

20.00

21301

农业农村

383.72

2130104

事业运行

372.72

2130153

耕地建设与利用

11.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

0.31

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

0.31

21307

农村综合改革

1,039.63

2130701

对村级公益事业建设的补助

233.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

806.63

21370

大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出

20.00

2137001

基础设施建设和经济发展

20.00

221

住房保障支出

136.83

22102

住房改革支出

136.83

2210201

住房公积金

136.83

表八

部门支出总表

单位：重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

4,475.16

2,751.64

1,723.52

201

一般公共服务支出

1,590.87

1,334.08

256.79

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,487.84

1,231.05

256.79

2010301

行政运行

1,108.85

2010302

一般行政管理事务

256.79

2010350

事业运行

122.20

20104

发展与改革事务

103.03

2010450

事业运行

103.03

207

文化旅游体育与传媒支出

97.34

20701

文化和旅游

97.34

2070109

群众文化

97.34

208

社会保障和就业支出

568.71

564.36

4.35

20801

人力资源和社会保障管理事务

112.22

2080150

事业运行

112.22

20805

行政事业单位养老支出

404.36

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

118.47

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

85.89

2080599

其他行政事业单位养老支出

200.00

20808

抚恤

4.24

2080801

死亡抚恤

4.24

20810

社会福利

4.35

2081006

养老服务

4.35

20828

退役军人管理事务

40.32

2082850

事业运行

40.32

20899

其他社会保障和就业支出

3.22

2089999

其他社会保障和就业支出

3.22

210

卫生健康支出

124.33

21011

行政事业单位医疗

124.33

2101101

行政单位医疗

50.80

2101102

事业单位医疗

56.57

2101103

公务员医疗补助

5.92

2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.04

212

城乡社区支出

513.43

121.99

391.44

21201

城乡社区管理事务

121.99

2120199

其他城乡社区管理事务支出

121.99

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

391.44

2120804

农村基础设施建设支出

62.50

2120814

农业生产发展支出

289.61

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

39.33

213

农林水支出

1,443.66

372.72

1,070.94

21301

农业农村

383.72

372.72

11.00

2130104

事业运行

372.72

2130153

耕地建设与利用

11.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

0.31

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

0.31

21307

农村综合改革

1,039.63

2130701

对村级公益事业建设的补助

233.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

806.63

21370

大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出

20.00

2137001

基础设施建设和经济发展

20.00

221

住房保障支出

136.83

22102

住房改革支出

136.83

2210201

住房公积金

136.83

表九

政府采购预算明细表

单位：重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

30.83

货物

30.83

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

部门（单位）名称

重庆市大足区中敖镇人民政府

部门支出预算数

4,475.16

当年整体绩效目标

（一）全力以赴稳增长、防风险，确保经济运行有序有力。
（二）全力以赴引项目、育主体，确保产业发展高质高效。
（三）全力以赴抓示范、强活力，确保乡村振兴走深走实。
（四）全力以赴兴设施、护生态，确保人居环境宜居宜业。
（五）全力以赴抓安全、促稳定，确保平安建设到边到底。
（六）全力以赴解民忧、暖民心，确保民生实事落地落实。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

地区生产总值增长率

≥

是

产出指标

数量指标

地方一般公共预算收入增长率

≥

是

产出指标

数量指标

固定资产投资增长率

≥

是

产出指标

数量指标

社会消费品零售总额

≥

是

产出指标

时效指标

财政预算执行率

100

是

效益指标

社会效益指标

发展稻渔产业面积

亩

10000

是

效益指标

社会效益指标

发展“玉米+牧草”种植面积

亩

≥

10000

是

效益指标

社会效益指标

发展蚕桑基地面积

亩

15000

是

效益指标

社会效益指标

实施土地整治面积

亩

13000

否

效益指标

社会效益指标

生活污水收集率

100

否

效益指标

社会效益指标

年空气优良天数

天

≥

320

否

效益指标

社会效益指标

基本养老、基本医疗保险参保率

≥

否

效益指标

社会效益指标

脱贫户年人均纯收入

元

≥

17000

否

效益指标

社会效益指标

改造用电线路里程数

公里

否

效益指标

社会效益指标

5G基站新建数量

个

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

一事一议受益群体满意度

≥

否

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011122T000000114670－中敖镇专职消防队运行经费

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

30.00

本级安排（万元）

30.00

上级补助（万元）

项目概述

根据大足府发〔2020〕7号文件，成立专职消防队的镇街每年定额补助30万元。用于购买消防器材，培训，工资支出。

立项依据

根据大足府发〔2020〕7号文件。

当年绩效目标

根据大足府发〔2020〕7号文件执行，消防队经费，成立专职消防队的镇街每年定额补助30万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

提高消防安全率

≥

是

产出指标

质量指标

维护群众生命安全

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度

≥

否

产出指标

数量指标

城镇居住人数

万元/年

＝

是

成本指标

社会成本指标

消防队员人员数

万元/年

＝

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011122T000000114768－中敖镇封闭水域电瓶动力客渡船运营补贴

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

7.00

本级安排（万元）

7.00

上级补助（万元）

项目概述

根据大足交委【2018】214号和大足财建【2018】861号文件补助中敖镇上游水库封闭水域电瓶动力客渡船运营补贴，上游水库2艘电瓶客渡船，每艘补贴3.5万元/年，共计70000元。

立项依据

根据大足交委函〔2018〕214号文件，大足财建【2018】861号文件。

当年绩效目标

按照大足财建【2018】861号文件和大足交委函〔2018〕214号文件补助中敖镇上游水库封闭水域电瓶动力客渡船运营补贴，每艘客渡船补助3.5万元，共计2艘，合计补助70000元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

维护客渡船的使用寿命

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

出行群众方便率

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

100

否

产出指标

数量指标

客渡船2艘

艘

＝

是

成本指标

经济成本指标

客渡船维修费

艘

＝

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011122T000000114880－中敖镇城市管理维护经费

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

40.00

本级安排（万元）

40.00

上级补助（万元）

项目概述

根据大足府发〔2020〕7号文件，按镇街的城镇人口总数计算；人数在6000－12000人的每年定额补助40万元；

立项依据

根据大足府发〔2020〕7号文件。

当年绩效目标

根据大足府发〔2020〕7号文件执行，按镇街的城镇人口总数计算，人数在6000－12000人的每年定额补助40万元；

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度

≥

否

产出指标

质量指标

提高城镇整洁度

≥

是

成本指标

经济成本指标

维护城镇环境人工费

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

城镇人口居住受益人数

元/年

≥

是

产出指标

数量指标

城镇人口数

元/年

＝

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011122T000000114902－中敖镇维稳工作经费

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

10.00

本级安排（万元）

10.00

上级补助（万元）

项目概述

根据大足府发〔2020〕7号文件，维稳工作经费，按每个镇街每年10万元的定额补助，用于镇街日常维稳工作。

立项依据

根据大足府发〔2020〕7号文件。

当年绩效目标

根据大足府发〔2020〕7号文件执行，维稳工作经费，按每个镇街每年10万元的定额补助，用于镇街日常维稳工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

群众居住安全率

≥

是

效益指标

社会效益指标

维护辖区居民安全率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度

≥

否

成本指标

社会成本指标

群众安全系数

≥

是

产出指标

数量指标

辖区居民数

万元/年

＝

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011122T000000114973－中敖镇场镇保洁服务费

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

89.80

本级安排（万元）

89.80

上级补助（万元）

项目概述

根据2020年6月15日中敖镇党委办公会议研究决定和2020年5月26日政府采购竞争性磋商中标方式实行场镇保洁外包服务。

立项依据

2020年6月15日中敖镇党委办公会议研究决定执行。

当年绩效目标

按照中敖镇2021年3月29日中敖镇党委办公会议研究决定执行及政府采购竞争性磋商谈判中标合同执行场镇保洁服务支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

场镇保洁面积

＝

100

是

产出指标

质量指标

保障场镇整洁率

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

辖区居住人员满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

提高人居环境居住率

≥

100

是

成本指标

经济成本指标

清洁工人工费

＝

100

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011123T000003070444－土地整治复垦项目资金（整治工作经费）

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

20.00

本级安排（万元）

20.00

上级补助（万元）

项目概述

大足财建[2022]51号

立项依据

大足财建[2021]15号，下达土地整治复垦项目资金

当年绩效目标

大足财建【2022】51号文件

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

调整土地结构

万元/平方米

≥

否

产出指标

数量指标

受益人数指标

万元/平方米

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意

万元/平方米

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011123T000003070664－土地整治复垦项目资金（复垦工作经费）

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

85.20

本级安排（万元）

85.20

上级补助（万元）

项目概述

大足财建[2022]51号

立项依据

大足财建[2021]15号，下达土地整治复垦项目资金

当年绩效目标

大足财建【2022】51号文件

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人群满意指标

万元/平方米

≥

否

效益指标

社会效益指标

调整土地结构

万元/平方米

≥

是

产出指标

数量指标

受益人数

万元/平方米

＝

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011123T000003070888－土地整治复垦项目资金（集体经济补偿款）

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

143.87

本级安排（万元）

143.87

上级补助（万元）

项目概述

大足财建[2022]51号

立项依据

大足财建[2021]15号，下达土地整治复垦项目资金

当年绩效目标

大足财建【2022】51号文件

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

恢复土地的产出率

万元/平方米

≥

是

效益指标

社会效益指标

调整土地结构

万元/平方米

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意指标

万元/平方米

≥

否

成本指标

经济成本指标

恢复成本

万元/平方米

≥

是

产出指标

数量指标

受益人数

万元/平方米

＝

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011123T000003316379－村（社区）四职干部补贴

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

354.45

本级安排（万元）

354.45

上级补助（万元）

项目概述

村（社区）四职干部补贴

立项依据

大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件

当年绩效目标

大足委组〔2022〕150号村（社区）干部。实行固定补贴动态增长机制，村（社区）书记、主任补贴标准分别按上年度农村居民人均可支配收入2倍、城镇常住居民人均可支配收入1.2倍执行，2021年社区书记、主任标准为3966元/人·月、村书记、主任标准为3236元/人·月，2022年社区书记、主任标准为4303元/人·月、村书记、主任标准为3585元/人·月，实行书记、主任“一肩挑”的每月另增加100元；副书记补贴标准按书记、主任固定补贴的80%执行，每月另增加100元，村（社区）干部依法依规合理兼任群团组织负责人、村（居）民小组长、党组织下设党支部书记等其中1个及以上职务的补贴标准，在原有基础上每月增加100元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

提高服务群众能力

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度

≥

100

否

产出指标

质量指标

提高四职干部生活保障能力

≥

100

是

效益指标

经济效益指标

四职干部生活补贴

＝

100

是

产出指标

数量指标

四职干部人数

＝

100

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011123T000003316384－村（居）务监督委员会主任（三合一）

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

13.86

本级安排（万元）

13.86

上级补助（万元）

项目概述

村（居）务监督委员会主任（三合一）根据市委组织部、市民政局、市财政局、市人力社保局《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（渝委组〔2017〕312号）和市财政局等4部门《关于转发〈财政部中共中央组织部建立正常增长机制进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知〉的通知》（渝财基〔2020〕9号）精神，制定以下村（社区）干部补贴调整方案同时兼任村（社区）党组织纪检委员、村（居）监察监督员的补贴标准为6600元/人。

立项依据

大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件

当年绩效目标

大足委组〔2022〕150号大足区村（社区）干部补贴调整方案根据市委组织部、市民政局、市财政局、市人力社保局《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（渝委组〔2017〕312号）和市财政局等4部门《关于转发〈财政部中共中央组织部建立正常增长机制进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知〉的通知》（渝财基〔2020〕9号）精神，制定以下村（社区）干部补贴调整方案。同时兼任村（社区）党组织纪检委员、村（居）监察监督员的补贴标准为6600元/人？年

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

经济成本指标

保障监督人员补贴

＝

100

是

产出指标

数量指标

村（社区）监督委员人数

＝

100

是

产出指标

质量指标

提高群众监督率

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人数满意度

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

提高监督率

≥

100

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011123T000003316389－离任村（社区）干部补助

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

13.22

本级安排（万元）

13.22

上级补助（万元）

项目概述

离任村（社区）干部补助

立项依据

大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件

当年绩效目标

根据大足委组〔2022〕150号文件执行，正常离任村（社区）干部。补贴对象任职不满10年的，每年按“任职年限×155元”标准补贴；任职满10年不满20年的，每年按“任职年限×165元”标准补贴；任职满20年不满30年的，每年按“任职年限×175元”标准补贴；任职满30年及以上的，每年按“任职年限×185元”标准补贴

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

提高离职干部收入

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

增加离职干部生活补贴

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度

≥

100

否

产出指标

数量指标

离职干部人数

元/人年

＝

是

产出指标

质量指标

提高离职干部生活水平

≥

100

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

29.99

本级安排（万元）

29.99

上级补助（万元）

项目概述

“三支一扶”人员补助

立项依据

大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件

当年绩效目标

根据渝人社发〔2018〕36号）文件执行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

项目受益人数

＝

100

是

效益指标

经济效益指标

招录“三支一扶”人员数

≥

100

是

产出指标

数量指标

招录“三支一扶”人员数

＝

100

是

产出指标

质量指标

“三支一扶”人员基层服务率

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011123T000003316416－村（社区）本土人才补助

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

78.06

本级安排（万元）

78.06

上级补助（万元）

项目概述

村（社区）本土人才补助

立项依据

大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件

当年绩效目标

根据大足委组〔2022〕150号，实行固定补贴动态增长机制，村（社区）书记、主任补贴标准分别按上年度农村居民人均可支配收入2倍、城镇常住居民人均可支配收入1.2倍执行，2021年社区书记、主任标准为3966元/人·月、村书记、主任标准为3236元/人·月，2022年社区书记、主任标准为4303元/人·月、村书记、主任标准为3585元/人·月，实行书记、主任“一肩挑”的每月另增加100元；副书记补贴标准按书记、主任固定补贴的80%执行，每月另增加100元，综合服务专干、综合治理专干、回村挂职本土人才、村（社区）“两委”其他成员、村（居）务监督委员会成员、村（社区）党组织下设党支部书记误工补贴按现行政策执行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

村（社区）本土人才人数

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

村（社区）本土人才受益人员满意度

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

提高服务群众能力

≥

100

是

产出指标

质量指标

及时提高村（社区）服务群众能力

≥

100

是

成本指标

经济成本指标

保障村（社区）本土人才补贴

＝

100

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011123T000003316418－村（居）民小组长

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

75.18

本级安排（万元）

75.18

上级补助（万元）

项目概述

村（居）民小组长：大足委组〔2022〕150号中共重庆市大足区委组织部重庆市大足区民政局重庆市大足区财政局重庆市大足区人力资源和社会保障局关于印发《大足区村（社区）干部补贴调整方案》的通知各镇街党（工）委：《大足区村（社区）干部补贴调整方案》已经区委常委会会议审议通过，现印发给你们，请结合实际，遵照执行。（此页无正文）中共重庆市大足区委组织部重庆市大足区民政局重庆市大足区财政局重庆市大足区人力资源和社会保障局2022年4月26日大足区村（社区）干部补贴调整方案根据市委组织部、市民政局、市财政局、市人力社保局《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（渝委组〔2017〕312号）和市财政局等4部门《关于转发〈财政部中共中央组织部建立正常增长机制进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知〉的通知》（渝财基〔2020〕9号）精神，制定以下村（社区）干部补贴调整方案。村（居）民小组长。由2400元/人？年调整为4200元/人？年。

立项依据

大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件

当年绩效目标

大足委组〔2022〕150号根据市委组织部、市民政局、市财政局、市人力社保局《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（渝委组〔2017〕312号）和市财政局等4部门《关于转发〈财政部中共中央组织部建立正常增长机制进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知〉的通知》（渝财基〔2020〕9号）精神，制定以下村（社区）干部补贴调整方案。村（居）民小组长。由2400元/人年调整为4200元/人年。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

经济成本指标

小组长补贴

＝

100

是

产出指标

数量指标

小组长人数

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

小组长受益人员满意度

≥

100

否

产出指标

质量指标

小组长为群众服务率

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

为群众提供服务率

≥

100

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011123T000003332859－村（社区）组织办公经费

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

91.00

本级安排（万元）

91.00

上级补助（万元）

项目概述

根据大足委组〔2017〕318号文件执行，村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。大足委组〔2017〕318号，村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。从2017年起，村级组织办公经费补助标准由每村每年2万元提高为4万元；社区组织办公经费补助标准由每个社区每年3万元提高为5万元。关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案根据中央组织部、财政部《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（中组发〔2016〕22号）和中共重庆市委组织部、重庆市财政局、重庆市民政局、重庆市人力资源和社会保障局《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（渝委组〔2017〕312号）精神和有关要求，结合大足实际情况，特制定如下实施方案。村（社区）组织办公经费补助标准。村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。从2017年起，村级组织办公经费补助标准由每村每年2万元提高为4万元；社区组织办公经费补助标准由每个社区每年3万元提高为5万元。

立项依据

根据大足委组〔2017〕318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。

当年绩效目标

根据大足委组〔2017〕318号文件执行，大足委组〔2017〕318号村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。从2017年起，村级组织办公经费补助标准由每村每年2万元提高为4万元；社区组织办公经费补助标准由每个社区每年3万元提高为5万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

村（社区）组织数

万元/村

＝

是

成本指标

经济成本指标

办公运转率

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

保障村（社区）正常办公运转

≥

100

是

产出指标

质量指标

提高村（社区）办公效率

≥

100

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011123T000003332861－村（社区）服务群众专项经费

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

63.00

本级安排（万元）

63.00

上级补助（万元）

项目概述

村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。

立项依据

根据大足委组〔2017〕318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。

当年绩效目标

根据大足委组〔2017〕318号文件执行村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。村（社区）服务群众专项经费继续按每村每年2万元、社区每年5万元标准执行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

提高困难群众慰问

万元/村

≥

是

产出指标

质量指标

提高困难群众服务率

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益困难群众满意度

≥

100

否

产出指标

数量指标

村（社区）数量

万元/村

＝

是

效益指标

经济效益指标

帮助困难群众解决问题

≥

100

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011123T000003513531－人大事务工作经费

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

20.00

本级安排（万元）

20.00

上级补助（万元）

项目概述

人大事务性工作

立项依据

人大事务性支出

当年绩效目标

人大代表事务工作需要

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人大代表数量指标

＝

100

是

产出指标

质量指标

及时提高人大代表参与率

≥

是

效益指标

社会效益指标

服务对象满意指标

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意指标

≥

否

成本指标

社会成本指标

人大代表参与率

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011123T000003786796－特困人员区域性供养资金

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

4.35

本级安排（万元）

4.35

上级补助（万元）

项目概述

大足财社[2023]10号，调整民政相关预算指标（特困人员区域性供养资金）

立项依据

渝财社[2020]222号（大足财社[2021]12号）2021年民政专项市级补助资金——临时救助

当年绩效目标

结转－渝财社[2023]84号（大足财社[2023]54号），大足财社[2023]59号关于调整特困人员区域性供养预算指标的通知（从民政局“养老综合服务”项目调剂至各镇街2023年下半年特困人员区域性供养资金）（年初预算）

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员保障率

≥

否

产出指标

时效指标

资金到位率

＝

100

否

产出指标

数量指标

特困人员人数

人

≥

300

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011124T000003877236-2023年地质灾害防治（避险搬迁）－中敖镇洪溪村7组洞棠湾危岩－罗中孟

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

9.00

本级安排（万元）

9.00

上级补助（万元）

项目概述

渝财建[2023]100号，大足财建【2023】30号文件，2023年第二批金土工程避险搬迁。

立项依据

大足财建[2023]30号渝财建[2022]256号渝财建[2023]100号

当年绩效目标

渝财建[2023]100号.大足财建【2023】100号文件，2023年第二批金土工程避险搬迁

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

搬迁避让户满意指标

元/户

≥

否

效益指标

社会效益指标

住房指标

元/户

≥

是

产出指标

数量指标

搬迁避让户数

元/户

＝

是

成本指标

经济成本指标

搬迁避让物资和人工费

元/户

＝

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011124T000003877242-2023年地质灾害防治（避险搬迁）－中敖镇洪溪村7组洞棠湾危岩-罗贵明

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

6.00

本级安排（万元）

6.00

上级补助（万元）

项目概述

渝财建[2023]100号，大足财建【2023】30号文件，2023年第二批金土工程避险搬迁。

立项依据

大足财建[2023]30号渝财建[2022]256号渝财建[2023]100号

当年绩效目标

渝财建[2023]100号.大足财建【2023】100号文件，2023年第二批金土工程避险搬迁

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

搬迁避让住户满意度指标

元/户

≥

否

效益指标

社会效益指标

住房安全指标

元/户

≥

是

产出指标

数量指标

搬迁避让户数

元/户

＝

是

成本指标

经济成本指标

搬迁避让建设物资和人工费

元/户

＝

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011124T000003877245-2023年地质灾害防治（避险搬迁）－中敖镇洪溪村7组洞棠湾危岩-罗成贵

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

6.00

本级安排（万元）

6.00

上级补助（万元）

项目概述

渝财建[2023]100号，大足财建【2023】30号文件，2023年第二批金土工程避险搬迁。

立项依据

大足财建[2023]30号渝财建[2022]256号渝财建[2023]100号

当年绩效目标

渝财建[2023]100号.大足财建【2023】100号文件，2023年第二批金土工程避险搬迁

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

搬迁避让户数

元/户

＝

是

效益指标

社会效益指标

住房安全指标

元/户

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

搬迁避让住户满意度指标

元/户

≥

否

成本指标

经济成本指标

搬迁避让建设费和人工费

元/户

＝

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011124T000003877254-2023年地质灾害防治（避险搬迁）－中敖镇洪溪村7组洞棠湾危岩-罗贵全

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

7.50

本级安排（万元）

7.50

上级补助（万元）

项目概述

渝财建[2023]100号，大足财建【2023】30号文件，2023年第二批金土工程避险搬迁。

立项依据

大足财建[2023]30号渝财建[2022]256号渝财建[2023]100号

当年绩效目标

渝财建[2023]100号.大足财建【2023】100号文件，2023年第二批金土工程避险搬迁

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

搬迁避让户数

元/户

＝

是

效益指标

社会效益指标

住房安全指标

元/户

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

搬迁避让住房满意度

元/户

≥

否

成本指标

经济成本指标

搬迁避让建设费和人工费

元/户

＝

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011124T000003877257-2023年地质灾害防治（避险搬迁）－中敖镇洪溪村7组洞棠湾危岩-陈素坤

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

1.50

本级安排（万元）

1.50

上级补助（万元）

项目概述

渝财建[2023]100号，大足财建【2023】30号文件，2023年第二批金土工程避险搬迁。

立项依据

大足财建[2023]30号渝财建[2022]256号渝财建[2023]100号

当年绩效目标

渝财建[2023]100号.大足财建【2023】100号文件，2023年第二批金土工程避险搬迁

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

经济成本指标

搬迁避让建设费和人工费

人/户

＝

是

产出指标

数量指标

搬迁避让户数

元/户

＝

是

效益指标

社会效益指标

住房安全指标

元/户

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

搬迁避让住户满意度指标

元/户

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011124T000003877260-2023年地质灾害防治（避险搬迁）－中敖镇双柏村7组谷家沟滑坡-谷志财

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

6.00

本级安排（万元）

6.00

上级补助（万元）

项目概述

渝财建[2023]100号，大足财建【2023】30号文件，2023年第二批金土工程避险搬迁。

立项依据

大足财建[2023]30号渝财建[2022]256号渝财建[2023]100号

当年绩效目标

渝财建[2023]100号.大足财建【2023】100号文件，2023年第二批金土工程避险搬迁

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

住房安全指标

元/户

≥

是

产出指标

数量指标

搬迁避让户数

元/户

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

搬迁避让住户满意度

元/户

≥

否

成本指标

经济成本指标

搬迁避让建设费和人工费

元/户

＝

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011124T000003877266-2023年地质灾害防治（避险搬迁）－中敖镇双柏村5组陡石梯危岩-薛太荣

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

6.00

本级安排（万元）

6.00

上级补助（万元）

项目概述

渝财建[2023]100号，大足财建【2023】30号文件，2023年第二批金土工程避险搬迁。

立项依据

大足财建[2023]30号渝财建[2022]256号渝财建[2023]100号

当年绩效目标

渝财建[2023]100号.大足财建【2023】100号文件，2023年第二批金土工程避险搬迁

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

经济成本指标

搬迁避让建设费和人工费

元/户

＝

是

产出指标

数量指标

搬迁避让户数

元/户

＝

是

效益指标

社会效益指标

住房安全指标

元/户

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

搬迁避让住户满意度指标

元/户

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011124T000003877269-2023年地质灾害防治（避险搬迁）－中敖镇洪溪村7组三岔河罗成良房前滑坡-罗成良

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

9.00

本级安排（万元）

9.00

上级补助（万元）

项目概述

渝财建[2023]100号，大足财建【2023】30号文件，2023年第二批金土工程避险搬迁。

立项依据

大足财建[2023]30号渝财建[2022]256号渝财建[2023]100号

当年绩效目标

渝财建[2023]100号.大足财建【2023】100号文件，2023年第二批金土工程避险搬迁

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

经济成本指标

搬迁避让建设费和人工费

元/户

＝

是

产出指标

数量指标

搬迁避让户数

元/户

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

搬迁避让住户满意度

元/户

≥

否

效益指标

社会效益指标

住房安全指标

元/户

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011124T000003884299-2023年农村综合改革转移支付

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

233.00

本级安排（万元）

233.00

上级补助（万元）

项目概述

渝财农[2022]140号、渝财农[2023]60、大足财农[2023]42号文件

立项依据

2023年农业科结转汇总

当年绩效目标

结转－渝财农[2022]140号，大足财农[2023]42号关于下达2023年农村综合改革转移支付资金的通知（年初预算）

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

村居环境改善率

≥

否

产出指标

时效指标

资金到位率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

新建项目数量

个

＝

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011124T000004133908－村干部及本土人才社保补助

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

56.58

本级安排（万元）

56.58

上级补助（万元）

项目概述

村干部及本土人才社保补助

立项依据

预算科归口项目

当年绩效目标

根据《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》（大足委组〔2017〕318号）文件要求，本土人才补助按书记、主任固定补贴的80%予以编制。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

村干部人数

＝

100

是

产出指标

质量指标

及时完成村干部社会保障率

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

提高村干部的社会保障率

≥

100

是

成本指标

经济成本指标

社会保障率

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

村干部满意度

≥

100

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011124T000004133910－社区干部及本土人才社保补助

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

61.29

本级安排（万元）

61.29

上级补助（万元）

项目概述

社区干部及本土人才社保补助

立项依据

预算科归口项目

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社区干部满意度

≥

100

否

成本指标

经济成本指标

社区干部缴费率

＝

100

是

效益指标

经济效益指标

提高社区干部保障率

≥

100

是

产出指标

质量指标

及时完成社区干部保障率

≥

100

是

产出指标

数量指标

社区干部人数

＝

100

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011124T000004156289-2023年交通项目补助资金-1至6月公路养护

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

39.33

本级安排（万元）

39.33

上级补助（万元）

项目概述

2023年1-6月公路养护资金

立项依据

经建科一级项目

当年绩效目标

大足财建〔2023〕66号关于调整农村公路日常养护补助资金的通知区交通局《关于调整公路养护资金的函》（大足交通函〔2023〕262 号）和《关于调整公路养护资金的函》（大足交通函〔2023〕276 号）收悉，根据区财政局《关于进一步加强和规范财政资金管理的通知》（大足财预〔2017〕539号）文件精神

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

维修公路使用年限

万元/公里

≥

0.2

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

万元/公里

≥

0.2

否

成本指标

经济成本指标

2000元/公里

万元/公里

＝

0.2

是

产出指标

数量指标

公路里程

万元/公里

＝

0.2

是

产出指标

质量指标

公路维修合格率

万元/公里

≥

0.2

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011124T000004309161-2023年度农村厕所革命管护能力提升

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

0.31

本级安排（万元）

0.31

上级补助（万元）

项目概述

大足农委函〔2023〕222号文件，大足财农【2023】20号文件

立项依据

2023年农业科结转汇总

当年绩效目标

结转-年初预算－大足财农[2023]85号关于调整2023年区级财政衔接资金的通知

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

生态效益指标

村居环境改善率

≥

否

产出指标

时效指标

资金到位率

＝

100

否

产出指标

数量指标

新修厕所数量

个

≥

500

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011124T000004352679－基层政权建设补助资金

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

30.00

本级安排（万元）

上级补助（万元）

30.00

项目概述

渝财基〔2023〕6号文件

立项依据

基层科归口资金

当年绩效目标

渝财基〔2023〕6 号重庆市财政局关于提前下达2024 年基层政权建设补助资金预算的通知相关区县（自治县）财政局：为进一步改善我市乡镇政权办公条件，不断提升乡镇基本公共服务水平，经研究决定，现提前下达你区县 2024 年基层政权建设补助资金（详见附件），并就有关事项通知如下。一、区县财政局按照《重庆市基层政权建设资金管理办法》（渝财基 2014 11 号）的规定，树立过紧日子的思想，按照“突出急需、注重实效”的原则，统筹市级补助资金，本级和乡镇自筹资金，负责审定具体建设项目，优先安排乡镇办公用房危旧房改建、维修与建设公共服务大厅相结合的项目。项目预算不留缺口，项目建设要符合我市有关规定，不得超标，不得铺张浪费。二、区县财政局负责基层政权建设资金使用管理，组织实施监督检查和绩效评价。项目建设期间、竣工后，区县财政局负责组织开展对项目资金管理使用情况的专项检查。对基层政权建设资金管理和使用中的违法违规行为，依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第 427 号）等有关规定追究责任。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

经济成本指标

投入建设成本

≥

是

产出指标

数量指标

政府办公面积

＝

100

是

产出指标

质量指标

政府维修面积

≥

是

效益指标

社会效益指标

提高办公效率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人群满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011124T000004360318-2023年地质灾害防治（避险搬迁）－中敖镇斗碗寨危岩

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

11.50

本级安排（万元）

11.50

上级补助（万元）

项目概述

渝财建【2023】100号，大足财建【2023】30号文件，2023年第二批金土工程避险搬迁

立项依据

大足财建[2023]30号渝财建[2022]256号渝财建[2023]100号

当年绩效目标

渝财建【2023】100号，大足财建【2023】30号文件，2023年第二批金土工程避险搬迁

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

提高人居安全率

≥

100

是

成本指标

经济成本指标

房屋搬迁成本

＝

100

是

产出指标

数量指标

搬迁房屋面积

＝

100

是

产出指标

质量指标

居住安全率

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥

100

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011124T000004368565-2023年小型水库库区困难扶助资金

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

20.00

本级安排（万元）

20.00

上级补助（万元）

项目概述

结转－渝财农[2022]147号大足财农[2023]53号关于调整市级小型水库库区群众困难扶助基金的通知（年初预算）

立项依据

2023年农业科结转汇总

当年绩效目标

结转－渝财农[2022]147号大足财农[2023]53号关于调整市级小型水库库区群众困难扶助基金的通知（年初预算）

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

资金到位率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

解决群众出行率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

受益群众人数

人

≥

1000

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001－重庆市大足区中敖镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011124T000004369129－调整2023年市级农田建设补助资金

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

11.00

本级安排（万元）

11.00

上级补助（万元）

项目概述

结转－渝财农[2022]142号大足财农[2023]60号关于调整2023年市级农田建设补助资金的通知（年初预算）

立项依据

2023年农业科结转汇总

当年绩效目标

结转－渝财农[2022]142号大足财农[2023]60号关于调整2023年市级农田建设补助资金的通知（年初预算）

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

生态效益指标

增加农业产业率

≥

是

产出指标

质量指标

基本农田建设率

≥

是

成本指标

经济成本指标

改造施工费用

≥

否

产出指标

数量指标

基本农田亩数

＝

100

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911002－重庆市大足区中敖镇农业服务中心

单位：万元

项目名称

50011123T000003070896－土地整治复垦项目资金（建新拆旧复垦）

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

9.28

本级安排（万元）

9.28

上级补助（万元）

项目概述

大足财建[2022]51号

立项依据

大足财建[2021]15号，下达土地整治复垦项目资金

当年绩效目标

大足财建【2022】51号文件

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

生态效益指标

调整土地结构

万元/平方米

≥

否

产出指标

数量指标

受益人数

万元/平方米

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意指标

万元/平方米

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911002－重庆市大足区中敖镇农业服务中心

单位：万元

项目名称

50011123T000003759184－土地整治复垦项目资金－镇街耕地恢复补足奖补资金

业务主管部门

重庆市大足区中敖镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

31.26

本级安排（万元）

31.26

上级补助（万元）

项目概述

财经办件[2023]21号

立项依据

大足财建[2021]15号，下达土地整治复垦项目资金

当年绩效目标

财经办件【2023】21号文件土地复垦项目资金镇街耕地恢复补足奖补资金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

恢复耕地满意度

元/亩

≥

否

效益指标

经济效益指标

耕地亩数

元/亩

＝

否

产出指标

数量指标

流出耕地亩数

元/亩

＝

是

成本指标

社会成本指标

复垦亩数

亩

≥

否

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