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| [ 索引号 ] | 11500111784212422K/2023-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区中敖镇 | [ 发布日期 ] | 2023-01-29 |
| [ 成文日期 ] | 2023-01-29 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111784212422K/2023-00003 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区中敖镇 |
| [ 发布日期 ] | 2023-01-29 |
| [ 成文日期 ] | 2023-01-29 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区中敖镇人民政府 2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1. 贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构转型，提高农民综合生产能力。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
3. 加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。
4. 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、综合执法、民政、文化、体育、旅游事业；推进社会保障、社会福利事业、养老保险和扶贫工作。
5. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成；做好统计工作。
6. 加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
7. 制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
8. 完成区委、区政府交办的其它任务。
（二）单位构成
重庆市大足区中敖镇人民政府设党政办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室10个党政内设机构，下设直属7个事业单位，包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年年初预算数5460.51万元，其中：一般公共预算拨款5293.88万元，政府性基金预算拨款166.63万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加900.4万元，主要是一般公共预算经费拨款增加1092.68万元，政府性基金预算拨款减少192.28万元。
（二）支出预算
2023年年初预算数5460.51万元，其中：一般公共服务支出1598.85万元，文化旅游体育与传媒支出101.02万元，社会保障和就业支出664.82万元，卫生健康支出135.74万元，城乡社区支出234.22万元，农林水支出1735.92万元，交通运输支出740万元，住房保障支出171.93万元，灾害防治及应急管理支出18万元，其他支出60万元。支出较去年增加900.4万元，主要是基本支出增加228.71万元，项目支出增加671.69万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入5293.88万元，一般公共预算财政拨款支出5293.88万元，比2022年增加1092.68万元。其中：基本支出2923.76万元，比2022年增加228.71万元，主要原因是在职人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2370.12万元，比2022年增加863.97万元，主要原因是结转了2022年未使用完的项目资金等，主要用于四好农村路建设等重点工作。
2023年政府性基金预算收入166.63万元，政府性基金预算支出166.63万元，比2022年减少192.28万元，主要原因是2023年初与2022年初安排的项目不同，导致资金量不同，主要用于地质灾害防治、生产生活道路建设。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算24.27万元，比2022年减少3.51万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，不增加因公出国（境）费用；公务接待费16.8万元，比2022年增加0万元，主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，不增加公务接待费；公务用车运行维护费7.48万元，比2022年减少3.51万元，主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，2022年公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元；主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，不增加公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费534.76万元，比上年增加276.93万元，主要原因为2023年起政府机关、下属事业单位运行经费统一由政府机关进行核算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2370.12万元，政府性基金预算当年财政拨款166.63万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车10辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：陈秋池，联系方式：43300247）
表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区中敖镇人民政府 单位：万元
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本 经营预算 |
| 一、本年收入 | 5,460.51 | 一、本年支出 | 5,460.51 | 5,293.88 | 166.63 | |
| 一般公共预算资金 | 5,293.88 | 一般公共服务支出 | 1,598.85 | 1,598.85 | ||
| 政府性基金预算资金 | 166.63 | 文化旅游体育与传媒支出 | 101.02 | 101.02 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 664.82 | 664.82 | |||
| 卫生健康支出 | 135.74 | 135.74 | ||||
| 城乡社区支出 | 234.22 | 127.59 | 106.63 | |||
| 农林水支出 | 1,735.92 | 1,735.92 | ||||
| 交通运输支出 | 740.00 | 740.00 | ||||
| 住房保障支出 | 171.93 | 171.93 | ||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 18.00 | 18.00 | ||||
| 其他支出 | 60.00 | 60.00 | ||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入合计 | 5,460.51 | 支出合计 | 5,460.51 | 5,293.88 | 166.63 | |
表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区中敖镇人民政府 单位：万元
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 5,293.88 | 2,923.76 | 2,370.12 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,598.85 | 1,414.96 | 183.89 |
| 20101 | 人大事务 | 20.00 | 20.00 | |
| 2010104 | 人大会议 | 20.00 | 20.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,471.11 | 1,312.32 | 158.79 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,198.77 | 1,198.77 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 158.79 | 158.79 | |
| 2010350 | 事业运行 | 113.55 | 113.55 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 102.64 | 102.64 | |
| 2010450 | 事业运行 | 102.64 | 102.64 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 4.10 | 4.10 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 4.10 | 4.10 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 101.02 | 96.52 | 4.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 101.02 | 96.52 | 4.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 96.52 | 96.52 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 664.82 | 633.02 | 31.80 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 123.68 | 123.68 | |
| 2080150 | 事业运行 | 123.68 | 123.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 470.95 | 461.15 | 9.80 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.80 | 9.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.77 | 180.77 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.38 | 90.38 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 190.00 | 190.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 4.30 | 4.30 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.30 | 4.30 | |
| 20820 | 临时救助 | 22.00 | 22.00 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 22.00 | 22.00 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 40.50 | 40.50 | |
| 2082850 | 事业运行 | 40.50 | 40.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.39 | 3.39 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.39 | 3.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.74 | 130.74 | 5.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.74 | 130.74 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.28 | 56.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.70 | 56.70 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.56 | 6.56 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.20 | 11.20 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 5.00 | 5.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 127.59 | 120.68 | 6.91 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 120.68 | 120.68 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 120.68 | 120.68 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6.91 | 6.91 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6.91 | 6.91 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,735.92 | 383.40 | 1,352.52 |
| 21301 | 农业农村 | 383.40 | 383.40 | |
| 2130104 | 事业运行 | 383.40 | 383.40 | |
| 21302 | 林业和草原 | 5.00 | 5.00 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 5.00 | 5.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,347.52 | 1,347.52 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 197.32 | 197.32 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,150.20 | 1,150.20 | |
| 214 | 交通运输支出 | 740.00 | 740.00 | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 740.00 | 740.00 | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 740.00 | 740.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 171.93 | 144.43 | 27.50 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 27.50 | 27.50 | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 27.50 | 27.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 144.43 | 144.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 144.43 | 144.43 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 18.00 | 18.00 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 18.00 | 18.00 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 18.00 | 18.00 | |
表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区中敖镇人民政府 单位：万元
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 2,923.76 | 2,389.00 | 534.76 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,154.21 | 2,154.21 | |
| 30101 | 基本工资 | 516.14 | 516.14 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 211.82 | 211.82 | |
| 30103 | 奖金 | 282.11 | 282.11 | |
| 30107 | 绩效工资 | 590.59 | 590.59 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.77 | 180.77 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 90.38 | 90.38 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 112.98 | 112.98 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.25 | 7.25 | |
| 30113 | 住房公积金 | 144.43 | 144.43 | |
| 30114 | 医疗费 | 17.76 | 17.76 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 550.25 | 40.49 | 509.76 |
| 30201 | 办公费 | 80.00 | 80.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30205 | 水费 | 9.60 | 9.60 | |
| 30206 | 电费 | 33.60 | 33.60 | |
| 30207 | 邮电费 | 57.60 | 57.60 | |
| 30211 | 差旅费 | 108.48 | 108.48 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 15.80 | 15.80 | |
| 30215 | 会议费 | 6.96 | 6.96 | |
| 30216 | 培训费 | 14.08 | 14.08 | |
| 30217 | 公务接待费 | 16.80 | 16.80 | |
| 30226 | 劳务费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30227 | 委托业务费 | 35.96 | 35.96 | |
| 30228 | 工会经费 | 18.78 | 18.78 | |
| 30229 | 福利费 | 28.17 | 28.17 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.48 | 5.48 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 40.49 | 40.49 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 60.96 | 60.96 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 194.30 | 194.30 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.30 | 4.30 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.20 | 15.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 174.80 | 174.80 | |
| 310 | 资本性支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 25.00 | 25.00 | |
表四
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：重庆市大足区中敖镇人民政府 单位：万元
| 2023年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 24.27 | 7.48 | 7.48 | 16.80 | ||
表五
政府性基金预算支出表
单位：重庆市大足区中敖镇人民政府 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 166.63 | 166.63 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 106.63 | 106.63 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 106.63 | 106.63 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 16.80 | 16.80 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 89.83 | 89.83 | |
| 229 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 60.00 | 60.00 | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 60.00 | 60.00 | |
表六
部门收支总表
单位：重庆市大足区中敖镇人民政府 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 5,460.51 | 合计 | 5,460.51 |
| 一般公共预算资金 | 5,293.88 | 一般公共服务支出 | 1,598.85 |
| 政府性基金预算资金 | 166.63 | 文化旅游体育与传媒支出 | 101.02 |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 664.82 | |
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 135.74 | |
| 事业收入资金 | 城乡社区支出 | 234.22 | |
| 上级补助收入资金 | 农林水支出 | 1,735.92 | |
| 附属单位上缴收入资金 | 交通运输支出 | 740.00 | |
| 事业单位经营收入资金 | 住房保障支出 | 171.93 | |
| 其他收入资金 | 灾害防治及应急管理支出 | 18.00 | |
| 其他支出 | 60.00 | ||
表七
部门收入总表
单位：重庆市大足区中敖镇人民政府 单位：万元
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 5,460.51 | 5,293.88 | 166.63 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,598.85 | 1,598.85 | ||||||||
| 20101 | 人大事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 2010104 | 人大会议 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,471.11 | 1,471.11 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 1,198.77 | 1,198.77 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 158.79 | 158.79 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 113.55 | 113.55 | ||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 102.64 | 102.64 | ||||||||
| 2010450 | 事业运行 | 102.64 | 102.64 | ||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 20132 | 组织事务 | 4.10 | 4.10 | ||||||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 4.10 | 4.10 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 101.02 | 101.02 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 101.02 | 101.02 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 96.52 | 96.52 | ||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 664.82 | 664.82 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 123.68 | 123.68 | ||||||||
| 2080150 | 事业运行 | 123.68 | 123.68 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 470.95 | 470.95 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.80 | 9.80 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.77 | 180.77 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.38 | 90.38 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 190.00 | 190.00 | ||||||||
| 20808 | 抚恤 | 4.30 | 4.30 | ||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.30 | 4.30 | ||||||||
| 20820 | 临时救助 | 22.00 | 22.00 | ||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 22.00 | 22.00 | ||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 40.50 | 40.50 | ||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 40.50 | 40.50 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.39 | 3.39 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.39 | 3.39 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 135.74 | 135.74 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.74 | 130.74 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.28 | 56.28 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.70 | 56.70 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.56 | 6.56 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.20 | 11.20 | ||||||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 234.22 | 127.59 | 106.63 | |||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 120.68 | 120.68 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 120.68 | 120.68 | ||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6.91 | 6.91 | ||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6.91 | 6.91 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 106.63 | 106.63 | ||||||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 16.80 | 16.80 | ||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 89.83 | 89.83 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,735.92 | 1,735.92 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 383.40 | 383.40 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 383.40 | 383.40 | ||||||||
| 21302 | 林业和草原 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 2130205 | 森林资源培育 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 1,347.52 | 1,347.52 | ||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 197.32 | 197.32 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,150.20 | 1,150.20 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 740.00 | 740.00 | ||||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 740.00 | 740.00 | ||||||||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 740.00 | 740.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 171.93 | 171.93 | ||||||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 27.50 | 27.50 | ||||||||
| 2210103 | 棚户区改造 | 27.50 | 27.50 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 144.43 | 144.43 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 144.43 | 144.43 | ||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 18.00 | 18.00 | ||||||||
| 22406 | 自然灾害防治 | 18.00 | 18.00 | ||||||||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 18.00 | 18.00 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
表八
部门支出总表
单位：重庆市大足区中敖镇人民政府 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 5,460.51 | 2,923.76 | 2,536.75 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,598.85 | 1,414.96 | 183.89 |
| 20101 | 人大事务 | 20.00 | 20.00 | |
| 2010104 | 人大会议 | 20.00 | 20.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,471.11 | 1,312.32 | 158.79 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,198.77 | 1,198.77 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 158.79 | 158.79 | |
| 2010350 | 事业运行 | 113.55 | 113.55 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 102.64 | 102.64 | |
| 2010450 | 事业运行 | 102.64 | 102.64 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 4.10 | 4.10 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 4.10 | 4.10 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 101.02 | 96.52 | 4.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 101.02 | 96.52 | 4.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 96.52 | 96.52 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 664.82 | 633.02 | 31.80 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 123.68 | 123.68 | |
| 2080150 | 事业运行 | 123.68 | 123.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 470.95 | 461.15 | 9.80 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.80 | 9.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.77 | 180.77 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.38 | 90.38 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 190.00 | 190.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 4.30 | 4.30 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.30 | 4.30 | |
| 20820 | 临时救助 | 22.00 | 22.00 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 22.00 | 22.00 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 40.50 | 40.50 | |
| 2082850 | 事业运行 | 40.50 | 40.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.39 | 3.39 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.39 | 3.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.74 | 130.74 | 5.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.74 | 130.74 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.28 | 56.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.70 | 56.70 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.56 | 6.56 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.20 | 11.20 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 5.00 | 5.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 234.22 | 120.68 | 113.54 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 120.68 | 120.68 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 120.68 | 120.68 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6.91 | 6.91 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6.91 | 6.91 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 106.63 | 106.63 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 16.80 | 16.80 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 89.83 | 89.83 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,735.92 | 383.40 | 1,352.52 |
| 21301 | 农业农村 | 383.40 | 383.40 | |
| 2130104 | 事业运行 | 383.40 | 383.40 | |
| 21302 | 林业和草原 | 5.00 | 5.00 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 5.00 | 5.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,347.52 | 1,347.52 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 197.32 | 197.32 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,150.20 | 1,150.20 | |
| 214 | 交通运输支出 | 740.00 | 740.00 | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 740.00 | 740.00 | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 740.00 | 740.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 171.93 | 144.43 | 27.50 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 27.50 | 27.50 | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 27.50 | 27.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 144.43 | 144.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 144.43 | 144.43 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 18.00 | 18.00 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 18.00 | 18.00 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 18.00 | 18.00 | |
| 229 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 60.00 | 60.00 | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 60.00 | 60.00 | |
表九
政府采购预算明细表
单位：重庆市大足区中敖镇人民政府 单位：万元
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
表十
部门（单位）整体绩效目标表
单位：重庆市大足区中敖镇人民政府 单位：万元
| 部门(单位)名称 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | 部门支出预算数 | 5,460.51 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 一、以创新引领为支撑，增强经济发展新动能； 二、以乡村振兴为目标，推动农业农村现代化； 三、以标本兼治为纽带，筑牢生态屏障后花园； 四、以小镇焕新为契机，打造城乡融合靓丽镇； 五、以平安建设为重点，巩固和谐社会大局面； 六、以民生福祉为根本，提高人民群众幸福感。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 地区生产总值增长率 | 12 | % | ≥ | 7.2 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 地方一般公共预算收入增长率 | 10 | % | ≥ | 9.5 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 固定资产投资增长率 | 10 | % | ≥ | 12 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农业增加值增长率 | 10 | % | ≥ | 7.2 | 是 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 财政预算执行率 | 10 | % | = | 100 | 是 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发展“桑+”基地面积 | 6 | 亩 | = | 5000 | 是 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发展“稻+”基地面积 | 6 | 亩 | = | 2000 | 是 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发展万头黑山羊基地数 | 6 | 个 | = | 2 | 是 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施土地整治面积 | 2 | 公顷 | = | 135.82 | 否 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市级水质实时监测考核断点面新增数 | 2 | 个 | = | 1 | 否 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村道路增建及提档升级数 | 2 | 公里 | = | 8.3 | 否 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 60岁以上老人建档数 | 2 | 人 | = | 9190 | 否 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇就业新增人数 | 5 | 人 | = | 890 | 否 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇再就业新增人数 | 5 | 人 | = | 55 | 否 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇困难就业新增人数 | 5 | 人 | = | 16 | 否 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 4 | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一事一议受益群体满意度 | 3 | % | ≥ | 95 | 否 | |
表十一
2023年项目支出绩效目标表
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000114670-中敖镇专职消防队运行经费 | 业务主管部门 | 中敖镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 30.00 | 本级安排（万元) | 30.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 根据大足府发〔2020〕7号文件，成立专职消防队的镇街每年定额补助30万元。用于购消防器材，培训，工资支出。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足府发【2020】7号文件。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据大足府发【2020】7号文件执行，消防队经费，成立专职消防队的镇街每年定额补助30万元。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象满意 | 元/年 | ≥ | 1 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 专职消防人员 | 元/年 | ＝ | 1 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/年 | 90 | 元/年 | 定性 | 优 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000114745-中敖镇退休支部活动经费 | 业务主管部门 | 中敖镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 9.80 | 本级安排（万元) | 9.80 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 根据中敖镇2021年3月29日党委办公会议研究决定执行，按照固定8000元，另外退休干部每年每人1000元补助到中敖镇退休支部开展节日活动及慰问经费，共计90个退休干部，每年补助98000元。 | |||||||||||
| 立项依据 | 2021年3月29日中敖镇党委办公会议研究决定执行。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 按照每年固定补助中敖镇退休支部活动经费8000元，每名退休干部1000元/人.年补助到退休支部做活动经费，中敖镇90名退休干部，共计补助98000元。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/年 | 90 | 元/年 | 定性 | 优 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 退休人数 | 元/人年 | ＝ | 1 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000114768-中敖镇封闭水域电瓶动力客渡船运营补贴 | 业务主管部门 | 中敖镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 7.00 | 本级安排（万元) | 7.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 根据大足交委【2018】214号和大足财建【2018】861号文件补助中敖镇上游水库封闭水域电瓶动力客渡船运营补贴，上游水库2艘电瓶客渡船，每艘补贴3.5万元/年，共计70000元。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足交委函【2018】214号文件，大足财建【2018】861号文件。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 按照大足财建【2018】861号文件和大足交委函【2018】214号文件补助中敖镇上游水库封闭水域电瓶动力客渡船运营补贴，每艘客渡船补助3.5万元，共计2艘，合计补助70000元。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 元/人年 | ＝ | 1 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人员 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/年 | 90 | 元/年 | 定性 | 优 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000114786-中敖镇老体协活动经费 | 业务主管部门 | 中敖镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1.46 | 本级安排（万元) | 1.46 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 根据中敖镇2021年3月29日党委办公会议研究决定执行，每年补助中敖镇老体协16000元作为参加各种运动活动经费。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据2021年3月29日中敖镇党委办公会议研究决定。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据中敖镇2021年3月29日党委会办公研究决定执行，每年补助老体协16000元用于参加各种运动活动经费。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 老年人数 | 50 | 元/年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 30 | 元/年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | 元/年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000114811-中敖镇老年大学活动经费 | 业务主管部门 | 中敖镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 4.00 | 本级安排（万元) | 4.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 根据中敖镇2021年3月29日党委办公会议研究决定执行，每年补助中敖镇老年大学办学经费40000元。 | |||||||||||
| 立项依据 | 2021年3月29日中敖镇党委办公会议研究决定执行。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 按照中敖镇2021年3月29日党委办公会议研究决定，每年补助中敖镇老年大学办学经费40000元。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人员 | 元/人年 | ＝ | 1 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/年 | 90 | 元/年 | 定性 | 优 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000114880-中敖镇城市管理维护经费 | 业务主管部门 | 中敖镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 40.00 | 本级安排（万元) | 40.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 根据大足府发〔2020〕7号文件，按镇街的城镇人口总数计算；人数在6000－12000人的每年定额补助40万元； | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足府发【2020】7号文件。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据大足府发〔2020〕7号文件执行，按镇街的城镇人口总数计算，人数在6000－12000人的每年定额补助40万元； | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/年 | 90 | 元/年 | ≤ | 1 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群 | 元/年 | ≥ | 1 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 元/年 | ＝ | 1 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000114902-中敖镇维稳工作经费 | 业务主管部门 | 中敖镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 根据大足府发〔2020〕7号文件，维稳工作经费，按每个镇街每年10万元的定额补助，用于镇街日常维稳工作。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足府发【2020】7号文件。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据大足府发〔2020〕7号文件执行，维稳工作经费,，按每个镇街每年10万元的定额补助，用于镇街日常维稳工作。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象 | 元/年 | ＝ | 1 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/年 | 90 | 元/年 | 定性 | 优 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 元/年 | ＝ | 1 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000114973-中敖镇场镇保洁服务费 | 业务主管部门 | 中敖镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 40.00 | 本级安排（万元) | 40.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 根据2020年6月15日中敖镇党委办公会议研究决定和2020年5月26日政府采购竞争性磋商中标方式实行场镇保洁外包服务。 | |||||||||||
| 立项依据 | 2020年6月15日中敖镇党委办公会议研究决定执行。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 按照中敖镇2021年3月29日中敖镇党委办公会议研究决定执行及政府采购竞争性磋商谈判中标合同执行场镇保洁服务支出。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 场镇面积 | 50 | 元/平方米 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | 元/平方米 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 30 | 元/平方米 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000115046-中敖镇村（社区）干部及本土人才社保及五险补助 | 业务主管部门 | 中敖镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 106.51 | 本级安排（万元) | 106.51 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）干部及本土人才社保补助：根据根据《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号）文件，按2021年区社保局审定的金额预算，2022年按区社保局审定金额结算。村党组织书记、村委会主任、综合服务专干、综合治理专干在任期间参加城镇企业职工基本养老保险，个人缴纳部分由本人承担，单位缴纳部分由区财政补助；各镇街根据实际情况，可为村干部购买人身意外伤害保险。从2018年1月1日起，社区党组织书记、居委会主任、综合服务专干、综合治理专干在职期间参加城镇企业职工基本养老、医疗、失业、工伤、生育保险，个人缴纳部分由本人承担，单位缴纳部分由区财政补助。回村挂职本土人才的补助参照村（社区）专干标准执行 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据根据《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号）文件。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 村（社区）干部及本土人才社保补助：根据根据《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号）文件，按2021年区社保局审定的金额预算，2022年按区社保局审定金额结算。村党组织书记、村委会主任、综合服务专干、综合治理专干在任期间参加城镇企业职工基本养老保险，个人缴纳部分由本人承担，单位缴纳部分由区财政补助；各镇街根据实际情况，可为村干部购买人身意外伤害保险。 （二）从2018年1月1日起，社区党组织书记、居委会主任、综合服务专干、综合治理专干在职期间参加城镇企业职工基本养老、医疗、失业、工伤、生育保险，个人缴纳部分由本人承担，单位缴纳部分由区财政补助。 回村挂职本土人才的补助参照村（社区）专干标准执行 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村（社区)干部人数 | 50 | 元/年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 30 | 元/年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | 元/年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002294912-免费开放经费 | 业务主管部门 | 中敖镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 4.50 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 4.50 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放综合文化服务中心免费开放工作。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 按照大足财教〔2022〕1号文件执行 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意指标 | 10 | 元/个 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意指标 | 30 | 元/个 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 受益人群指标 | 50 | 元/个 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴 | 业务主管部门 | 中敖镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 353.49 | 本级安排（万元) | 353.49 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 大足委组〔2022〕150号村（社区）干部。实行固定补贴动态增长机制，村（社区）书记、主任补贴标准分别按上年度农村居民人均可支配收入2倍、城镇常住居民人均可支配收入1.2倍执行，2021年社区书记、主任标准为3966元/人·月、村书记、主任标准为3236元/人·月，2022年社区书记、主任标准为4303元/人·月、村书记、主任标准为3585元/人·月，实行书记、主任“一肩挑”的每月另增加100元；副书记补贴标准按书记、主任固定补贴的80%执行，每月另增加100元，村（社区）干部依法依规合理兼任群团组织负责人、村（居）民小组长、党组织下设党支部书记等其中1个及以上职务的补贴标准，在原有基础上每月增加100元 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 30 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 四职干部人数 | 50 | 元/人年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一） | 业务主管部门 | 中敖镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 13.86 | 本级安排（万元) | 13.86 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（居）务监督委员会主任（三合一）根据市委组织部、市民政局、市财政局、市人力社保局《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（渝委组〔2017〕312号）和市财政局等4部门《关于转发〈财政部中共中央组织部建立正常增长机制进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知〉的通知》（渝财基〔2020〕9号）精神，制定以下村（社区）干部补贴调整方案同时兼任村（社区）党组织纪检委员、村（居）监察监督员的补贴标准为6600元/人。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 大足委组〔2022〕150号大足区村（社区）干部补贴调整方案根据市委组织部、市民政局、市财政局、市人力社保局《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（渝委组〔2017〕312号）和市财政局等4部门《关于转发〈财政部 中共中央组织部建立正常增长机制进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知〉的通知》（渝财基〔2020〕9号）精神，制定以下村（社区）干部补贴调整方案。同时兼任村（社区）党组织纪检委员、村（居）监察监督员的补贴标准为6600元/人/年 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人数满意度 | 10 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 任职人数 | 50 | 元/人年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 30 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助 | 业务主管部门 | 中敖镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 14.69 | 本级安排（万元) | 14.69 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 离任村（社区）干部补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据大足委组〔2022〕150号文件执行，正常离任村（社区）干部。补贴对象任职不满10年的，每年按“任职年限×155元”标准补贴；任职满10年不满20年的，每年按“任职年限×165元”标准补贴；任职满20年不满30年的，每年按“任职年限×175元”标准补贴；任职满30年及以上的，每年按“任职年限×185元”标准补贴 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 30 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 离职干部人数 | 50 | 元/人年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 | 业务主管部门 | 中敖镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 26.33 | 本级安排（万元) | 26.33 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | “三支一扶”人员补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据渝人社发〔2018〕36号）文件执行。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人元满意度 | 10 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 核定人数 | 50 | 元/人年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 30 | 元/人年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助 | 业务主管部门 | 中敖镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 78.30 | 本级安排（万元) | 78.30 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据大足委组〔2022〕150号，行固定补贴动态增长机制，村（社区）书记、主任补贴标准分别按上年度农村居民人均可支配收入2倍、城镇常住居民人均可支配收入1.2倍执行，2021年社区书记、主任标准为3966元/人·月、村书记、主任标准为3236元/人·月，2022年社区书记、主任标准为4303元/人·月、村书记、主任标准为3585元/人·月，实行书记、主任“一肩挑”的每月另增加100元；副书记补贴标准按书记、主任固定补贴的80%执行，每月另增加100元，综合服务专干、综合治理专干、回村挂职本土人才、村（社区）“两委”其他成员、村（居）务监督委员会成员、村（社区）党组织下设党支部书记误工补贴按现行政策执行。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村（人数） | 50 | 元/人年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收益人数 | 30 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316418-村（居）民小组长 | 业务主管部门 | 中敖镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 75.18 | 本级安排（万元) | 75.18 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（居）民小组长：大足委组〔2022〕150号中共重庆市大足区委组织部重庆市大足区民政局重庆市大足区财政局重庆市大足区人力资源和社会保障局关于印发《大足区村（社区）干部补贴调整方案》的通知各镇街党（工）委：《大足区村（社区）干部补贴调整方案》已经区委常委会会议审议通过，现印发给你们，请结合实际，遵照执行。（此页无正文）中共重庆市大足区委组织部重庆市大足区民政局重庆市大足区财政局重庆市大足区人力资源和社会保障局2022年4月26日大足区村（社区）干部补贴调整方案根据市委组织部、市民政局、市财政局、市人力社保局《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（渝委组〔2017〕312号）和市财政局等4部门《关于转发〈财政部中共中央组织部建立正常增长机制进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知〉的通知》（渝财基〔2020〕9号）精神，制定以下村（社区）干部补贴调整方案。村（居）民小组长。由2400元/人？年调整为4200元/人？年。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 大足委组〔2022〕150号根据市委组织部、市民政局、市财政局、市人力社保局《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（渝委组〔2017〕312号）和市财政局等4部门《关于转发〈财政部 中共中央组织部建立正常增长机制进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知〉的通知》（渝财基〔2020〕9号）精神，制定以下村（社区）干部补贴调整方案。村（居）民小组长。由2400元/人年调整为4200元/人年。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 30 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 任职人数 | 50 | 元/人年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费 | 业务主管部门 | 中敖镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 91.00 | 本级安排（万元) | 91.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 根据大足委组〔2017〕318号文件执行，村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。大足委组〔2017〕318号，村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。从2017年起，村级组织办公经费补助标准由每村每年2万元提高为4万元；社区组织办公经费补助标准由每个社区每年3万元提高为5万元。关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案根据中央组织部、财政部《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（中组发〔2016〕22号）和中共重庆市委组织部、重庆市财政局、重庆市民政局、重庆市人力资源和社会保障局《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（渝委组〔2017〕312号）精神和有关要求，结合大足实际情况，特制定如下实施方案。村（社区）组织办公经费补助标准。村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。从2017年起，村级组织办公经费补助标准由每村每年2万元提高为4万元；社区组织办公经费补助标准由每个社区每年3万元提高为5万元。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据大足委组〔2017〕318号 文件执行，大足委组〔2017〕318号 村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。从2017年起，村级组织办公经费补助标准由每村每年2万元提高为4万元；社区组织办公经费补助标准由每个社区每年3万元提高为5万元。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 30 | 万元/村 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村（社区）人数 | 50 | 万元/村 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | 万元/村 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 中敖镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 63.00 | 本级安排（万元) | 63.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据大足委组〔2017〕318号文件执行 村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。村（社区）服务群众专项经费继续按每村每年2万元、社区每年5万元标准执行。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村（社区）数量 | 50 | 万元/村 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 30 | 万元/村 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意福 | 10 | 万元/村 | ≥ | 0 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003513531-人大事务工作经费 | 业务主管部门 | 中敖镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 人大事务性工作 | |||||||||||
| 立项依据 | 人大事务性支出 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 人大代表事务工作需要 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意指标 | 30 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意指标 | 10 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人大代表数量指标 | 50 | 元/人年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003651234-2022年财力清算 | 业务主管部门 | 中敖镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 354.17 | 本级安排（万元) | 354.17 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2022年镇街财力清算 | |||||||||||
| 立项依据 | 2022年镇街财力清算 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 2022年财力清算 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指标 | 10 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村（社区）干部人数 | 50 | 元/人年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务人群 | 30 | 元/人年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
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