重庆市大足区中敖镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

中敖镇是石刻之乡——大足的一个西部古镇，地处濑溪河发源地，距大足城区10公里。东与龙岗街道、宝顶镇接壤，北连高坪镇，南邻高升镇，东北与潼南五桂乡紧邻，交通条件便利。现辖14个行政村、7个社区、122个村民小组、57个居民小组，总户数1.79万户（含农村1.48万户），总人口6.28万人，其中非农业人口8426人；其幅员面积122.5平方公里，其中耕地面积32729亩，农业基础较为厚重，是一个典型的农业大镇。

（一）职能职责

中敖镇党委和人民政府设综合办事机构10个：

1、党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4、平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5、规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6、财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7、应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8、党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9、人大常委会办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10、综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（二）机构设置

 重庆市大足区中敖镇人民政府属一级预算单位，下设独立编制核算机构8个，其中行政1个，事业7个。机构名称分别是中敖镇人民政府、综合行政执法大队、产业发展服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、村镇（居）建设服务中心、农业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5736.32万元，支出总计5736.32万元。收支较上年决算数减少552.37万元，下降8.78%，主要原因是农村公路建设项目、疫情防控经费、2023年老旧小区改造资金投入较上年大幅下降。

2.收入情况。2023年度收入合计5710.10万元，较上年决算数减少552.38万元，下降8.82%，主要原因是农村公路建设项目、疫情防控经费、2023年老旧小区改造资金投入较上年大幅下降。其中：财政拨款收入5710.10万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余26.21万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5710.10万元，较上年决算数减少552.38万元，下降8.82%，主要原因是农村公路建设项目、疫情防控经费、2023年老旧小区改造资金投入较上年大幅下降。其中：基本支出2901.67万元，占50.82%；项目支出2808.44万元，占49.18%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余26.21万元，较上年决算数无增减，主要原因是往年财务决算处理遗留问题。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5736.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少552.37万元，下降8.78%。主要原因是农村公路建设项目、疫情防控经费、2023年老旧小区改造资金投入较上年大幅下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5332.01万元，较上年决算数减少376.58万元，下降6.60%。主要原因是农村公路建设项目、疫情防控经费、2023年老旧小区改造资金投入较上年大幅下降。较年初预算数增加38.13万元，增长0.72%。主要原因是农村公路款，政府性基金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余26.21万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5332.01万元，较上年决算数减少376.58万元，下降6.60%。主要原因是农村公路建设项目、疫情防控经费、2023年老旧小区改造资金投入较上年大幅下降。较年初预算数增加38.13万元，增长0.72%。主要原因是农村公路款，政府性基金未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余26.21万元，较上年决算数无增减，主要原因是往年财务决算处理遗留问题。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1622.24万元，占30.42%，较年初预算数增加23.39万元，增长1.46%，主要原因是人员变动，职级晋升，工资调标。

（2）文化旅游体育与传媒支出113.06万元，占2.12%，较年初预算数增加12.04万元，增长11.92%，主要原因是增加了鳌溪非遗廊道装饰，文物安全经费。

（3）社会保障与就业支出692.78万元，占12.99%，较年初预算数增加27.96万元，增长4.21%，主要原因是老百姓大病影响，生活暂时困难，民政临时救助资金增加。

（4）卫生健康支出144.42万元，占2.71%，较年初预算数增加8.68万元，增长6.39%，主要原因是增加了医保服务能力提升补助资金。

（5）城乡社区支出130.74万元，占2.45%，较年初预算数增加3.15万元，增长2.47%，主要原因是增加了创建全国文明城区文明劝导员和管理员经费。

（6）农林水支出2090.14万元，占39.20%，较年初预算数增加354.22万元，增长20.41%，主要原因是增加了扶持村级集体经济发展，河道修复管护项目资金，耕地“非粮化、非农化”整治项目区级补助资金。

（7）交通运输支出203.20万元，占3.81%，较年初预算数减少536.80万元，下降72.54%，主要原因是四好农村公路建设项目减少。

（8）商业服务业等支出50.00万元，占0.94%，较年初预算数增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了综合农贸市场改造项目。

（9）住房保障支出267.43万元，占5.02%，较年初预算数增加95.50万元，增长55.55%，主要原因是增加了棚户区改造补助款，农村危房改造补助资金。

（10）灾害防治及应急管理支出18.00万元，占0.34%，较年初预算数无增减，主要原因补助农村地质灾害防治（避让搬迁）。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2901.67万元。其中：人员经费2342.77万元，较上年决算数增加77.51万元，增长3.42%，主要原因是人员变动，职级晋升，工资调标。人员经费用途主要包括工资福利支出（基本工资、津贴、奖金、伙食补助费 、绩效工资、养老、职业年金、医疗、住房公积金等）。公用经费558.90万元，较上年决算数增加192.90万元，增长52.70%，主要原因是上年资金紧张，部分公用经费未完成支付，全部结转本年度完成支付。公用经费用途主要包括商品和服务支出（办公费、差旅费、水电气邮电费、接待费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等），个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入378.10万元，较上年决算数减少175.79万元，下降31.74%，主要原因是减少了政府性基金财政拨款。本年支出378.10万元，较上年决算数减少175.79万元，下降31.74%，主要原因是减少了政府性基金财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计22.71万元，较年初预算数减少1.56万元，下降6.43%，主要原因是控制预算。较上年支出数无增减，主要原因是控制支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位未发生因公出国（境）支出。费用支出与年初预算数相比持平，与上年支出数相比持平，主要原因是本单位未发生因公出国（境）支出。

 公务车购置费0.00万元，主要本单位未发生公务车购置支出。费用支出与年初预算数相比持平，与上年支出数相比持平，主要原因是本年度未购买车辆。

 公务用车运行维护费7.47万元，主要用于加油，维修，保险。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.13%，主要原因是控制预算支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.13%，主要原因是控制预算支出，与上年决算数相比，基本持平。

 公务接待费15.23万元，主要用于接待。费用支出较年初预算数减少1.57万元，下降9.35%，主要原因是控制预算支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.07%，主要原因是控制预算支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待229批次2936人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费51.88元，车均购置费0万元，车均维护费0.68万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出6.96万元，较上年决算数减少21.21万元，下降75.29%，主要原因是控制支出，减少现场会议，改为视频会议。本年度培训费支出23.10万元，较上年决算数增加10.56万元，增长84.21%，主要原因是增加农村产业技术人员的培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出522.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电气、邮电费、接待费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费，其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加322.73万元，增长161.70%，主要原因是机构改革，本年度行政与事业人员经费分开核算，运行经费合并核算、支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额5.12万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.12万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备（电脑、打印机等）

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金242.36万元。

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43300021。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。