一、部门基本情况

中敖镇是石刻之乡——大足的一个西部古镇，地处濑溪河发源地，距大足城区10公里。东与龙岗街道、宝顶镇接壤，北连高坪镇，南邻高升镇，东北与潼南五桂乡紧邻，交通条件便利。现辖14个行政村、7个社区、122个村民小组、57个居民小组，总户数1.79万户（含农村1.48万户），总人口6.27万人，其中非农业人口8346人；其幅员面积122.5平方公里，其中耕地面积32729亩，农业基础较为厚重，是一个典型的农业大镇。

（一）职能职责

中敖镇党委和人民政府设综合办事机构10个：

1、党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4、平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5、规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6、财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7、应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8、党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9、人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10、综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（二）机构设置

重庆市大足区中敖镇人民政府属一级预算单位，下设独立编制核算机构8个，其中行政1个，事业7个。机构名称分别是中敖镇人民政府党政办、综合行政执法大队、产业发展服务中心、文化服务中心、劳动和社会保障服务所、退役军人服务站、村镇（居）建设服务中心、农业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6,288.69万元，支出总计6,288.69万元。收支较上年决算数减少2,777.14万元,下降30.6%，主要原因是财政控制压减支出，公路工程款部分上年已支付完成。

2.收入情况。2022年度收入合计6,262.48万元，较上年决算数减少2,777.13万元，下降30.7%，主要原因是财政控制压减支出，公路工程款部分上年已支付完成。其中：财政拨款收入6,262.48万元，占100%；此外，年初结转和结余26.21万元。

3.支出情况。2022年度支出合计6,262.48万元，较上年决算减少2,777.13万元，下降30.7%，主要原因是财政控制压减支出，公路工程款部分上年已支付完成。其中：基本支出2,631.27万元，占42%；项目支出3,631.21万元，占58%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余26.21万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是往年财务决算处理遗留问题。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,288.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,777.14万元，下降30.6%。主要原因是财政控制压减支出，公路工程款部分上年已支付完成。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,708.59万元，较上年决算数减少2,679.73万元，下降31.9%。主要原因是财政控制压减支出，公路工程款部分上年已支付完成。较年初预算数增加2,223.83万元，增长63.8%。主要原因是由于公路款，政府性基金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余26.21万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,708.59万元，较上年决算数减少2,679.73万元，下降31.9%。主要原因是财政控制压减支出，公路工程款部分上年已支付完成。较年初预算数增加2,223.83万元，增长63.8%。主要原因是公路款，政府性基金未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余26.21万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是往年财务决算处理遗留问题。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,293.35万元，占22.7%，较年初预算数减少963.75万元，下降42.7%，主要原因是控制支出，压减开支。

（2）文化旅游体育与传媒支出110.42万元，占1.9%，较年初预算数减少46.82万元，下降29.8%，主要原因是人员减少，控制支出，压减开支。

（3）社会保障与就业支出676.14万元，占11.8%，较年初预算数增加419.42万元，增长163.4%，主要原因是受新冠疫情影响，生活暂时困难，民政临时救助资金增加等。

（4）卫生健康支出163.73万元，占2.9%，较年初预算数增加163.73万元，增长100%，主要原因是年初未纳入预算，新冠疫情防控工作经费，购买物资，宣传资料等。

（5）节能环保支出42.11万元，占0.7%，较年初预算数增加42.11万元，增长100%，主要原因是2022年冬水田项目建设资金增加。

（6）城乡社区支出648.97万元，占11.4%，较年初预算数增加442.09万元，增长213.7%，主要原因是农村生活垃圾治理，土地整治复垦项目资金及公路建设款，新补栏能繁母猪补助增加。

（7）农林水支出1,825.23万元，占32%，较年初预算数增加1,218.42万元，增长200.8%，主要原因扶持村级集体经济发展、四好农村公路硬化工程款，公益事业一事一议财政奖补资金增加。

（8）交通运输支出719.71万元，占12.6%，较年初预算数增加719.71万元，增长100%，主要原因是年初未纳入预算资金，农村公路养护，四好农村公路建设项目增加。

（9）住房保障支出177.02万元，占3.1%，较年初预算数增加177.02万元，增长100%，主要原因是年初未纳入预算资金，棚户区改造配套基础设施建设、危房改造资金增加。

（10）灾害防治及应急管理支出51.90万元，占0.9%，较年初预算数增加51.90万元，增长100%，主要原因是年初未纳入预算资金，地质灾害防治-避让搬迁资金，自然灾害救灾资金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,631.27万元。其中：人员经费2,265.26万元，较上年决算数减少17.84万元，下降0.8%，主要原因是人员增加，部分工资未及时支出，控制支出。人员经费用途主要包括工资福利支出（基本工资、津贴、奖金、伙食补助费 、绩效工资、养老、职业年金、医疗、住房公积金等）。公用经费366.00万元，较上年决算数减少141.78万元，下降27.9%，主要原因是坚决贯彻政府过紧日子思想，严控办公费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、办公设备购置等支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出（办公费、差旅费、水电气费、邮电费、接待费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等），个人和家庭的补助（三支一扶人员生活补助）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入553.89万元，较上年决算数减少97.40万元，下降15%，主要原因是政府性基金财政拨款减少。本年支出553.89万元，较上年决算数减少97.40万元，下降15%，主要原因是政府性基金财政拨款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计22.71万元，较年初预算数增加10.06万元，增长79.5%，主要原因是年初预算分8个部门分别计算，支出是合计。较上年支出数减少0.01万元，下降0%，主要原因是控制预算支出和公务接待数量减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，是因为本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，费用支出与年初预算数相比持平，与上年支出数相比持平，主要原因是本单位未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。费用支出与年初预算数相比持平，与上年支出数相比持平，主要原因是本年度未购买车辆。

公务车运行维护费7.48万元，主要用于加油，维修，保险。费用支出较年初预算数减少3.50万元，下降31.9%，主要原因是控制预算支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是控制预算支出，与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费15.24万元，主要用于接待。费用支出较年初预算数增加13.57万元，增长812.6%，主要原因是年初预算分8个部门分别计算，支出是合计。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是控制预算支出，与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待374批次2,842人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费53.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出28.17万元，较上年决算数减少11.83万元，下降29.6%，主要原因是疫情影响，减少现场会议改为电视电话会议。本年度培训费支出12.54万元，较上年决算数减少9.16万元，下降42.2%，主要原因是疫情影响，减少现场培训改为电视电话培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出199.58万元，主要用于开支办公费、差旅费、水电气、邮电费、接待费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少119.31万元，下降37.4%，主要原因是控制预算开支，减少职工差旅费支出，提倡无纸化办公。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额384.78万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出384.70万元。授予中小企业合同金额384.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额384.78万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购中敖镇场镇保洁服务费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对整体和106个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评项目106个，涉及财政拨款项目支出3631.11万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

按照财政部《农村综合改革转移支付绩效管理办法》（财农〔2019〕18号)和《重庆市农村综合改革转移支付资金管理实施办法》（渝财农〔2018〕18号）和《财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2号）要求，本镇组织开展了农村综合改革项目绩效自评工作，现将自评情况汇总报告如下：

（1）绩效目标分解下达情况

　　①区内下达中敖镇转移支付预算和绩效目标情况。

根据区财政局大足财农[2021]21号、大足财农[2021]90号、大足财农[2022]27号文件下达我镇的2022年农村综合改革转移支付资金合计234.13万元，其中村级一事一议3个项目财政奖补资金117.13万元，美丽乡村建设1个项目财政奖补资金67万元，扶持村级集体经济发展资金50万元。给我镇下达的绩效指标包括：年度目标“推进农村公益事业建设；产出指标中的数量指标为“支持农村公益设施建设数量3个”，质量指标为“村级公益事业发展水平有所提升”，效益指标中的生态效益指标为“农村人居环境有效改善”；满意度指标中的服务对象满意度指标为“项目区农民满意度≧90%，项目区基层干部满意度≧90%”。

　　 ②中敖镇资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

本镇2022年农村综合改革项目共安排市级资金234.13万元，其中分配到转洞村、关圣社区、麻杨村、加福社区、双溪社区及解决往年农村综合改革项目尾款。同时根据区财政局下达我镇的绩效目标，按照各自分配到的资金比例确定绩效目标完成数量。

（2）绩效目标完成情况分析

　　①资金投入情况分析。

一是项目资金到位情况分析。其中市本级资金合计234.13万元按要求在规定时间内拨付234.13万元至各村。我们是对各村社区项目完工验收后再申请全额拨付资金。

二是项目资金执行情况分析。2022年，我镇农村综合改革项目共拨付资金234.13万元，总体执行率约40.37%。其中，一事一议市级财政奖补资金拨付117.13万元，执行率39.04%；美丽乡村市级财政奖补资金拨67万元，执行率37.22%；扶持村级集体经济发展资金50万元，执行率50%。执行率较低原因：一是部分项目因疫情等原因未完工，资金须完工后再申请全额支付，二是地方财政资金困难，资金拨付率不高。

  ②产出指标完成情况分析。

一是数量指标。2022年我镇农村综合改革项目绩效目标数量为4个，目前4个项目已基本完工，正在接受验收、申请资金阶段，初步完成了年初制定的绩效目标。

二是质量指标。各项目村均严格按照项目实施方案和批复内容进行了建设，严把质量关，保质保量完成项目建设，使项目村容村貌得到明显改善，村级公益事业发展水平显著提高，较好完成了年初制定的绩效目标。

③效益指标完成情况分析。

一是经济效益。改善了项目村基础设施条件，改善了村民出行，增加了农民收入，促进了项目村经济发展，为推动农村产业发展创造了良好的环境条件。

二是生态效益。通过项目建设，人居环境明显改善，群众幸福度提高，达到预期生态效益；改善完成收益农户达200户以上，为乡村振兴奠定了牢固的基础，达到预期可持续效益。

④满意度指标完成情况分析。

通过农村综合改革项目，切实解决了农民出行难、居住环境差等亟需解决的问题，使百姓居住生活品质得到有力提升，同时，项目的建设进一步密切了干群关系，提升了项目所在地基层干部工作效率，得到群众和基层干部的广泛拥护，基本完成了年初制定的绩效目标。

⑤下一步改进措施

一是督导各村确保项目当年完工，顺利完成绩效指标中的数量指标。

二是强化预算执行效率。建立统一的资金拨付程序等，根据建设进度和竣工决算情况及时完善项目资料、财务报账程序，拨付奖补资金，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。

⑥绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入各村年度工作综合考评，绩效评价结果作为以后年度农村综合改革财政奖补资金安排、分配的重要依据，并督促各村按要求公开财政奖补项目及资金使用情况，自觉接受群众和社会监督。

3.关于绩效自评结果的说明

执行率较低原因：一是部分项目因疫情等原因未完工，资金须完工后再申请全额支付，二是地方财政资金困难，资金拨付率不高。下一步将做好基础工作，加强与区级财政、村民的沟通协调，充分调动村民参与利民建设的积极性，及时争取上级资金，提高资金到位率。

（三）重点绩效评价结果

本镇2022年无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43300021。