预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	115001117688942832/2023-00001	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区雍溪镇	[ 发布日期 ]	2023-02-10
[ 成文日期 ]	2023-02-10	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区雍溪镇
[ 发布日期 ]	2023-02-10
[ 成文日期 ]	2023-02-10
[ 有效性 ]

重庆市大足区雍溪镇人民政府2023年部门预算情况说明

重庆市大足区雍溪镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：雍溪镇党委和人民政府设综合办事机构10个：

1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（二）单位构成

1.重庆市大足区雍溪镇农业服务中心

(1)．机构设置

重庆市大足区雍溪镇农业服务中心隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

(2)．职能职责

宗旨：推广农业先进技术，促进农业发展。

主要职责任务：承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作。

具体职责任务：

①承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性工作。

②承担行政辖区内动物疫病的防疫、强制免疫、动物产品检疫等事务性工作，实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍环境消毒等工作；指导饲料、饲料添加剂、兽药等投入品在养殖环节的使用；承担畜牧兽医技术、种畜禽推广工作，畜牧业生产统计等工作。

2.重庆市大足区雍溪镇文化服务中心

(1)．机构设置

重庆市大足区雍溪镇文化服务中心隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

(2)．职能职责

宗旨：搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。

主要职责任务：承担文化方面事务性工作。

具体职责任务：

①承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作。

②承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。

3.重庆市大足区雍溪镇劳动就业和社会保障服务所

(1)．机构设置

重庆市大足区雍溪镇劳动就业和社会保障服务所隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

(2)．职能职责

宗旨：开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。

主要职责任务：承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

具体职责任务：

①承担劳动、就业创业、农民工综合服务、农村劳动力转移等事务性工作。

②承担养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济、社会救助、医疗救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性工作。

4.重庆市大足区雍溪镇退役军人服务站

(1)．机构设置

重庆市大足区雍溪镇退役军人服务站隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

(2)．职能职责

宗旨：全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。

主要职责任务：承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。
具体职责任务：

①协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等工作，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。
②协助做好本辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

③协助做好涉及退役军人和其他优抚对象的信访接待工作，落实信访事项首办责任。常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人。
④搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所。结合特定节日及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。
⑤全面摸清、动态掌握、及时报告辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况和相关政策落实情况。

5.重庆市大足区雍溪镇综合行政执法大队

(1)．机构设置

重庆市大足区雍溪镇综合行政执法大队隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

(2)．职能职责

宗旨：具体承担综合行政执法工作。

主要职责任务：承担辖区内综合行政执法的相关工作。
具体职责任务：

①具体承担本级人民政府的综合行政执法工作，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权。

②承担本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

③负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。

6.重庆市大足区雍溪镇产业发展服务中心

(1)．机构设置

重庆市大足区雍溪镇产业发展服务中心隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

(2)．职能职责

宗旨：优化完善产业布局，促进经济发展。

主要职责任务：为产业发展提供服务，加大培育特色产业。

具体职责任务：

①承担拟订全镇产业发展规划、年度计划的事务性工作，协调全镇相关部门组织实施。

②承担对辖区各产业发展提供要素保障、市场需求等方面的协调服务工作，加大培育特色产业。

③协助开展辖区各产业发展的创业辅导、人才培训、管理咨询、融资促进、技术推广、法律咨询、对外交流等服务活动。

④负责协调行业协会、专业服务机构等力量为辖区产业发展提供服务。

7.重庆市大足区雍溪镇村镇建设服务中心

(1)．机构设置

重庆市大足区雍溪镇村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区雍溪镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

(2)．职能职责

宗旨：服务城乡建设，助推经济发展。

主要职责任务：承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

具体职责任务：

①承担城镇建设、村镇建设、农村住房质量安全的事务性工作；承担自建项目（含农村建设项目、农村综合开发项目）及配套建设的事务性工作。

②承担住房及物业、市容市貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、自然生态环境保护、污染监测防治的事务性工作。

③承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。

④负责建设统计年报和档案管理工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3339.79万元，其中：一般公共预算拨款2775.54万元，政府性基金预算拨款564.25万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加1137.01万元，主要是美丽宜居建设项目.公路建设增加1137.01 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3339.79万元，其中：一般公共服务支出907.53万元，文化旅游体育与传媒支出41.96万元，社会保障和就业支出306.27万元,卫生健康支出66.74 万元，城乡社区支出828.27万元，农林水支出801.10万元，交通运输支出181.71万元，住房保障支出206.21万元。支出较去年增加1137.01万元，主要是基本支出增加236.48万元，项目支出增加900.53万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 2775.54万元，一般公共预算财政拨款支出2775.54万元，比2022年增加636.26万元。其中：基本支出1522.51万元，比2022年增加236.48 万元，主要原因是2023年在职人员增加相应工资增加和调资因素。2023年的基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1817.28万元，比2022年增加900.53万元，主要原因是2023年项目支出包括村（社区）干部补助和四职干部本土人才保险.离任村干部补助.美丽宜居建设项目.公路建设等重点工作。

2023年政府性基金预算收入 564.25万元，政府性基金预算支出564.25万元，比2022年增加500.75 万元，主要原因是项目增加，主要用于美丽宜居建设项目。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 41.22万元，比2022年减少5.68万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，2022年0 万元，主要原因是我镇无因公出国（境）费用；公务接待费 16.05万元，2022年17万元，比2022年减少0.95万元，主要原因是我镇严格控制公务接待；公务用车运行维护费 25.17 万元，比2022年减少4.73万元，主要原因是严格公车管理，运行维护费有所减少；公务用车购置费 0 万元，2022年为0万元；主要原因是本单位无新增购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 313.56 万元。主要用于机关办公费、邮电费、水电费、福利费、工会经费、差旅费、会议费、培训费.公务用车运行服务费及河道清漂和其他商品服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20.09万元：政府采购货物预算 20.09万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 20.09万元：政府采购货物预算 20.09万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1253.03万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆 8辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 7辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：兰兴玲，联系方式： 023-43451300）

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3339.79	一、本年支出	3,339.79	2,775.54	564.25
一般公共预算资金	2775.54	一般公共服务支出	907.53	907.53
政府性基金预算资金	564.25	文化旅游体育与传媒支出	41.96	41.96
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	306.27	306.27
		卫生健康支出	66.74	66.74
		城乡社区支出	828.27	264.02	564.25
		农林水支出	801.10	801.10
		交通运输支出	181.71	181.71
		住房保障支出	206.21	206.21

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	3,339.79	支出合计	3,339.79	2,775.54	564.25

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,775.54	1,522.51	1,253.03
201	一般公共服务支出	907.53	834.58	72.95
20101	人大事务	5.00		5.00
2010104	人大会议	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.59	784.64	67.95
2010301	行政运行	699.81	699.81
2010302	一般行政管理事务	67.95		67.95
2010350	事业运行	84.82	84.82
20104	发展与改革事务	49.95	49.95
2010450	事业运行	49.95	49.95
207	文化旅游体育与传媒支出	41.96	37.46	4.50
20701	文化和旅游	41.96	37.46	4.50
2070109	群众文化	37.46	37.46
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	306.27	285.83	20.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.74	74.32	0.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.74	74.32	0.42
20805	行政事业单位养老支出	197.91	197.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	91.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.97	45.97
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.00	60.00
20808	抚恤	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	5.00		5.00
20820	临时救助	15.02		15.02
2082001	临时救助支出	15.02		15.02
20828	退役军人管理事务	11.87	11.87
2082850	事业运行	11.87	11.87
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72
210	卫生健康支出	66.74	66.74
21011	行政事业单位医疗	66.74	66.74
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45
2101102	事业单位医疗	27.02	27.02
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76
212	城乡社区支出	264.02	72.02	192.00
21201	城乡社区管理事务	72.02	72.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.02	72.02
21203	城乡社区公共设施	142.00		142.00
2120303	小城镇基础设施建设	142.00		142.00
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00
213	农林水支出	801.10	152.17	648.93
21301	农业农村	354.17	152.17	202.00
2130104	事业运行	152.17	152.17
2130153	农田建设	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00
21307	农村综合改革	446.93		446.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.00		82.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.93		364.93
214	交通运输支出	181.71		181.71
21406	车辆购置税支出	181.71		181.71
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	181.71		181.71
221	住房保障支出	206.21	73.71	132.50
22101	保障性安居工程支出	132.50		132.50
2210103	棚户区改造	132.50		132.50
22102	住房改革支出	73.71	73.71
2210201	住房公积金	73.71	73.71

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,522.51	1,191.39	331.12
301	工资福利支出	1,100.59	1,100.59
30101	基本工资	254.72	254.72
30102	津贴补贴	114.19	114.19
30103	奖金	154.00	154.00
30107	绩效工资	297.60	297.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.94	91.94
30109	职业年金缴费	45.97	45.97
30110	职工基本医疗保险缴费	57.46	57.46
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72
30113	住房公积金	73.71	73.71
30114	医疗费	9.28	9.28
302	商品和服务支出	333.42	22.39	311.03
30201	办公费	35.18		35.18
30205	水费	8.50		8.50
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	49.80		49.80
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	7.04		7.04
30217	公务接待费	16.05		16.05
30226	劳务费	33.01		33.01
30228	工会经费	9.23		9.23
30229	福利费	13.85		13.85
30231	公务用车运行维护费	25.17		25.17
30239	其他交通费用	22.39	22.39
30299	其他商品和服务支出	57.20		57.20
303	对个人和家庭的补助	68.41	68.41
30305	生活补助	8.41	8.41
30307	医疗费补助	4.80	4.80
30399	其他对个人和家庭的补助	55.20	55.20
310	资本性支出	20.09		20.09
31002	办公设备购置	20.09		20.09

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
41.23		25.17		25.17	16.05

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		564.25		564.25
212	城乡社区支出	564.25		564.25
21213	城市基础设施配套费安排的支出	564.25		564.25
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	564.25		564.25

表六
部门收支总表
部门收支总表
单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,339.79	合计	3,339.79
一般公共预算资金	2,775.54	一般公共服务支出	907.53
政府性基金预算资金	564.25	文化旅游体育与传媒支出	41.96
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	306.27
财政专户管理资金		卫生健康支出	66.74
事业收入资金		城乡社区支出	828.27
上级补助收入资金		农林水支出	801.10
附属单位上缴收入资金		交通运输支出	181.71
事业单位经营收入资金		住房保障支出	206.21
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表
单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3,339.79	2,775.54	564.25
201	一般公共服务支出	907.53	907.53
20101	人大事务	5.00	5.00
2010104	人大会议	5.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.59	852.59
2010301	行政运行	699.81	699.81
2010302	一般行政管理事务	67.95	67.95
2010350	事业运行	84.82	84.82
20104	发展与改革事务	49.95	49.95
2010450	事业运行	49.95	49.95
207	文化旅游体育与传媒支出	41.96	41.96
20701	文化和旅游	41.96	41.96
2070109	群众文化	37.46	37.46
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50
208	社会保障和就业支出	306.27	306.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.74	74.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.74	74.74
20805	行政事业单位养老支出	197.91	197.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	91.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.97	45.97
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.00	60.00
20808	抚恤	5.00	5.00
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00
20820	临时救助	15.02	15.02
2082001	临时救助支出	15.02	15.02
20828	退役军人管理事务	11.87	11.87
2082850	事业运行	11.87	11.87
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72
210	卫生健康支出	66.74	66.74
21011	行政事业单位医疗	66.74	66.74
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45
2101102	事业单位医疗	27.02	27.02
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76
212	城乡社区支出	828.27	264.02	564.25
21201	城乡社区管理事务	72.02	72.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.02	72.02
21203	城乡社区公共设施	142.00	142.00
2120303	小城镇基础设施建设	142.00	142.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	564.25		564.25
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	564.25		564.25
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00
213	农林水支出	801.10	801.10
21301	农业农村	354.17	354.17
2130104	事业运行	152.17	152.17
2130153	农田建设	2.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00
21307	农村综合改革	446.93	446.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.00	82.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.93	364.93
214	交通运输支出	181.71	181.71
21406	车辆购置税支出	181.71	181.71
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	181.71	181.71
221	住房保障支出	206.21	206.21
22101	保障性安居工程支出	132.50	132.50
2210103	棚户区改造	132.50	132.50
22102	住房改革支出	73.71	73.71
2210201	住房公积金	73.71	73.71

表八
部门支出总表

单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,339.79	1,522.51	1,817.28
201	一般公共服务支出	907.53	834.58	72.95
20101	人大事务	5.00		5.00
2010104	人大会议	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.59	784.64	67.95
2010301	行政运行	699.81	699.81
2010302	一般行政管理事务	67.95		67.95
2010350	事业运行	84.82	84.82
20104	发展与改革事务	49.95	49.95
2010450	事业运行	49.95	49.95
207	文化旅游体育与传媒支出	41.96	37.46	4.50
20701	文化和旅游	41.96	37.46	4.50
2070109	群众文化	37.46	37.46
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	306.27	285.83	20.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.74	74.32	0.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.74	74.32	0.42
20805	行政事业单位养老支出	197.91	197.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	91.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.97	45.97
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.00	60.00
20808	抚恤	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	5.00		5.00
20820	临时救助	15.02		15.02
2082001	临时救助支出	15.02		15.02
20828	退役军人管理事务	11.87	11.87
2082850	事业运行	11.87	11.87
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72
210	卫生健康支出	66.74	66.74
21011	行政事业单位医疗	66.74	66.74
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45
2101102	事业单位医疗	27.02	27.02
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76
212	城乡社区支出	828.27	72.02	756.25
21201	城乡社区管理事务	72.02	72.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.02	72.02
21203	城乡社区公共设施	142.00		142.00
2120303	小城镇基础设施建设	142.00		142.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	564.25		564.25
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	564.25		564.25
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00
213	农林水支出	801.10	152.17	648.93
21301	农业农村	354.17	152.17	202.00
2130104	事业运行	152.17	152.17
2130153	农田建设	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00
21307	农村综合改革	446.93		446.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.00		82.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.93		364.93
214	交通运输支出	181.71		181.71
21406	车辆购置税支出	181.71		181.71
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	181.71		181.71
221	住房保障支出	206.21	73.71	132.50
22101	保障性安居工程支出	132.50		132.50
2210103	棚户区改造	132.50		132.50
22102	住房改革支出	73.71	73.71
2210201	住房公积金	73.71	73.71

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表
单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		20.09	20.09
A	货物	20.09	20.09

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表
单位：重庆市大足区雍溪镇人民政府							单位：万元
部门(单位)名称	重庆市大足区雍溪镇人民政府				部门支出预算数	3,339.79
当年整体绩效目标	严格执行相关政策，保障机关及村社区正常运行，人员工资按时足额发放，全镇整体经济得到提高，人居环境得到改善。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	人员足额保障率	20	%	＝	100
	产出指标	数量指标	预算完成率	10	%	≥	100
	产出指标	质量指标	公用经费控制率	5	%	≤	100
	产出指标	质量指标	三公经费控制率	5	%	≤	100
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	10		定性	好
	产出指标	时效指标	发放及时率	10	%	＝	100
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	20	%	＝	100
	效益指标	社会效益指标	预决算信息公开	5		定性	准确
	效益指标	生态效益指标	人居环境	10		定性	好
	效益指标	服务对象满意度指标	满意度	5	%	≥	99

表十一

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府

单位：万元

项目名称

50011122T000002294912-免费开放经费

业务主管部门

雍溪镇

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.50

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.50

项目概述

渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放综合文化服务中心免费开放工作。

立项依据

渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作

当年绩效目标

严格执行相关政策，保障资金及时、足额拨付，预算编制科学合理，减少结余资金。免费开放，衔接资金。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

社会满意度

≥

否

产出指标

数量指标

服务次数

次

≥

否

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴				业务主管部门		雍溪镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	168.00				本级安排（万元)		168.00
					上级补助（万元)
项目概述	村（社区）四职干部补贴
立项依据	大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标	严格资金使用管理，确保村社区四职干部补贴的完全发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	资金保障率	60		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	满意度	30		%		≥		95	否

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一）				业务主管部门		雍溪镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	5.28				本级安排（万元)		5.28
					上级补助（万元)
项目概述	村（居）务监督委员会主任（三合一）
立项依据	大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标	严格资金使用管理，确保村（居）务监督委员会主任补贴的完全发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	资金保障率	60		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	满意度	30		%		≥		95	否

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助				业务主管部门		雍溪镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	12.84				本级安排（万元)		12.84
					上级补助（万元)
项目概述	离任村（社区）干部补助
立项依据	大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标	严格资金使用管理，确保离任村（社区）干部补助完全发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	资金保障率	60		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	满意度	30		%		≥		95	否

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助				业务主管部门		雍溪镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	27.95				本级安排（万元)		27.95
					上级补助（万元)
项目概述	“三支一扶”人员补助
立项依据	大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标	严格资金使用管理，确保三支一扶补助完全发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	资金保障率	60		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	满意度	30		%		≥		95	否

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助				业务主管部门		雍溪镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	28.22				本级安排（万元)		28.22
					上级补助（万元)
项目概述	村（社区）本土人才补助
立项依据	大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标	严格资金使用管理，确保村社区本土人才补贴的完全发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	资金保障率	60		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	满意度	30		%		≥		95	否

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003316418-村（居）民小组长				业务主管部门		雍溪镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	26.04				本级安排（万元)		26.04
					上级补助（万元)
项目概述	村（居）民小组长
立项依据	大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标	严格资金使用管理，确保小组长补贴的完全发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	满意度	30		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	资金保障率	60		%		＝		100	否

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费				业务主管部门		雍溪镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	33.00				本级安排（万元)		33.00
					上级补助（万元)
项目概述	村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。
立项依据	根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。
当年绩效目标	严格资金使用管理，确保村社区正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	满意度	30		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	资金保障率	60		%		＝		100	否

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费				业务主管部门		雍溪镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	19.00				本级安排（万元)		19.00
					上级补助（万元)
项目概述	村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。
立项依据	根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。
当年绩效目标	严格资金使用管理，保障村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、便民服务活动等服务群众所需经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	满意度	30		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	资金保障率	60		%		＝		100	否

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003345567-人大会议费				业务主管部门		雍溪镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	5.00				本级安排（万元)		5.00
					上级补助（万元)
项目概述	人大会议费
立项依据	大足府办发（2021）113号
当年绩效目标	严格资金使用管理，确保人大会议顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	资金保障率	60		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	满意度	30		%		≥		95	否

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003348585-2023年城市管理维护费				业务主管部门		雍溪镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	50.00				本级安排（万元)		50.00
					上级补助（万元)
项目概述	城市维护工作-.大足府发（2020）7号
立项依据	大足府发（2020）年7号
当年绩效目标	全面维护城市工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	资金保障率	60		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	满意度	30		%		≥		95	否

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003349825-2023年消防队经费				业务主管部门		雍溪镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	30.00				本级安排（万元)		30.00
					上级补助（万元)
项目概述	做好消防工作保障辖区人民财产与生命安全
立项依据	大足府发（2020）年7号
当年绩效目标	做好消防工作保障辖区人民财产与生命安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	满意度	30		%		≥		95	否
	产出指标	质量指标	安全管理率	60		%		≥		98	否

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	914001-重庆市大足区雍溪镇人民政府								单位：万元
项目名称	50011123T000003651234-2022年财力清算				业务主管部门		雍溪镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	72.56				本级安排（万元)		72.56
					上级补助（万元)
项目概述	2022年镇街财力清算
立项依据	2022年镇街财力清算
当年绩效目标	严格资金监管，保障日常工作运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	资金保障率	50		%		≥		100	否
	效益指标	社会效益指标	满意度	40		%		≥		98	否

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