网站专栏
| [ 索引号 ] | 115001117748572278/2025-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区邮亭镇 | [ 发布日期 ] | 2025-02-19 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-19 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117748572278/2025-00011 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区邮亭镇 |
| [ 发布日期 ] | 2025-02-19 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-19 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区邮亭镇人民政府2025年部门预算情况说明
重庆市大足区邮亭镇人民政府
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.联动协调“党的建设、经济发展、民生服务、平安法治”四个板块运作，强化统筹协调、监督考评、分析研判、应急指挥等职能；承担基层治理指挥中心平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作；做好网格建设工作，推动镇人民政府管理、基层群众自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。
2.承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党风廉政建设、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、统战、网络安全与信息化、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作；负责本级人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
3.承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、乡村振兴、产业发展、招商引资、农产品质量安全监管等工作；负责协调水、电、气、通信等工作；负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、自然资源管理、土地利用管理、交通建设等工作；负责扶持壮大村级集体经济。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）财务管理等工作。
4.承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理活动指导和监督。
5.承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安建设，法治政府建设，维护国家政治安全和社会稳定，防范和妥善处理邪教，信访等工作；负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。统筹综合行政执法力量。
（二）单位构成。
重庆市大足区邮亭镇人民政府下设综合办事机构5个，事业单位5个。分别是：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村居事务服务中心。
从预算单位构成看，纳入本部门2025年度预算编制的二级预算单位主要包括邮亭镇人民政府、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村居事务服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数4090.35万元，其中：一般公共预算拨款4070.17万元，政府性基金预算拨款20.18万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年年初预算数3594.90万元增加495.45万元，主要是在职人员增加、增加了高校毕业生“三支一扶”中央补助资金、医保服务能力提升补助资金、2024年市级农田建设补助资金、2024年第一批农综美丽乡村项目、2024年市级耕地保护奖补资金、地质灾害防治-唐家院子危岩、“四好农村路”建设、2024年第二批农村综合改革项目、交通项目补助资金1至6月公路养护等。
（二）支出预算：2025年年初预算数4090.35万元，其中：一般公共服务支出1427.44万元，文化旅游体育与传媒支出89.16万元，社会保障和就业支出697.17万元，卫生健康支出143.52万元，城乡社区支出136.86万元，农林水支出1189.01万元，交通运输支出236.00万元、自然资源海洋气象等支出35.00万元、住房保障支出126.84万元、灾害防治及应急管理支出9.36万元，支出较去年增加495.45万元，主要是基本支出增加125.45万元，项目支出增加403.38万元，基金支出减少33.37万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入4070.17万元，一般公共预算财政拨款支出4070.17万元，比2024年3541.35万元增加528.82万元。其中：基本支出2704.57万元，比2024年增加125.45万元，主要原因是在职人员增加和调资导致增加人员经费；项目支出1365.61万元，比2024年962.23万元增加403.38万元，主要原因是今年增加了高校毕业生“三支一扶”中央补助资金、医保服务能力提升补助资金、2024年市级农田建设补助资金、2024年第一批农综美丽乡村项目、2024年市级耕地保护奖补资金、地质灾害防治-唐家院子危岩、“四好农村路”建设、2024年第二批农村综合改革项目、交通项目补助资金1至6月公路养护等经费支出。
我单位2025年政府性基金预算拨款收入20.18万元，比2024年53.55万元减少33.37万元，主要原因是减少养老服务全覆盖建设资金。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算15.30万元，比2024年15.80万元减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费8.30万元，比2024年8.80万元减少0.50万元，主要原因是我单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待减少支出；公务用车运行维护费7万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费506.15万元，比上年500.03万元增加6.12万元，主要原因是增加了随工资增长计提的福利费和培训费部分等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物和服务共预算10万元、政府采购工程预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物和服务共预算10万元、政府采购工程预算0万元。
3．绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4070.17万元。
4．国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车12辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：吴寿刚，联系方式：023-43526698）
|
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
4,090.35 |
一、本年支出 |
4,090.35 |
4,070.17 |
20.18 |
|
|
一般公共预算资金 |
4,070.17 |
一般公共服务支出 |
1,427.44 |
1,427.44 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
20.18 |
文化旅游体育与传媒支出 |
89.16 |
89.16 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
697.17 |
697.17 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
143.52 |
143.52 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
136.86 |
118.00 |
18.86 |
|
|
|
|
农林水支出 |
1,189.01 |
1,187.69 |
1.32 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
236.00 |
236.00 |
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
126.84 |
126.84 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
4,090.35 |
支出合计 |
4,090.35 |
4,070.17 |
20.18 |
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,070.17 |
2,704.57 |
1,365.61 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,427.44 |
1,238.43 |
189.01 |
|
20101 |
人大事务 |
16.60 |
|
16.60 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
16.60 |
|
16.60 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,402.84 |
1,238.43 |
164.41 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,129.64 |
1,129.64 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
164.41 |
|
164.41 |
|
2010350 |
事业运行 |
108.79 |
108.79 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
89.16 |
89.16 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
89.16 |
89.16 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
89.16 |
89.16 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
697.17 |
684.67 |
12.50 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
227.14 |
216.14 |
11.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
227.14 |
216.14 |
11.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
468.53 |
468.53 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
210.69 |
210.69 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
105.34 |
105.34 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
152.50 |
152.50 |
|
|
20810 |
社会福利 |
1.50 |
|
1.50 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
210 |
卫生健康支出 |
143.52 |
114.52 |
29.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
114.52 |
114.52 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.54 |
51.54 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.14 |
47.14 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.24 |
6.24 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.60 |
9.60 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
29.00 |
|
29.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
29.00 |
|
29.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
118.00 |
68.00 |
50.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
68.00 |
68.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
68.00 |
68.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
|
50.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,187.69 |
382.96 |
804.73 |
|
21301 |
农业农村 |
390.56 |
382.96 |
7.60 |
|
2130104 |
事业运行 |
382.96 |
382.96 |
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
7.60 |
|
7.60 |
|
21302 |
林业和草原 |
1.03 |
|
1.03 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1.03 |
|
1.03 |
|
21307 |
农村综合改革 |
796.10 |
|
796.10 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
127.00 |
|
127.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
669.10 |
|
669.10 |
|
214 |
交通运输支出 |
236.00 |
|
236.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
236.00 |
|
236.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
236.00 |
|
236.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
35.00 |
|
35.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
126.84 |
126.84 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
126.84 |
126.84 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
126.84 |
126.84 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
9.36 |
|
9.36 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
9.36 |
|
9.36 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
9.36 |
|
9.36 |
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
2,704.57 |
2,198.42 |
506.15 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,999.05 |
1,999.05 |
|
|
30101 |
基本工资 |
443.21 |
443.21 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
196.46 |
196.46 |
|
|
30103 |
奖金 |
264.03 |
264.03 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
535.01 |
535.01 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
210.69 |
210.69 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
105.34 |
105.34 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
98.68 |
98.68 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.96 |
2.96 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
126.84 |
126.84 |
|
|
30114 |
医疗费 |
15.84 |
15.84 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
545.42 |
39.27 |
506.15 |
|
30201 |
办公费 |
95.90 |
|
95.90 |
|
30202 |
印刷费 |
6.60 |
|
6.60 |
|
30205 |
水费 |
1.70 |
|
1.70 |
|
30206 |
电费 |
17.10 |
|
17.10 |
|
30207 |
邮电费 |
24.10 |
|
24.10 |
|
30211 |
差旅费 |
5.90 |
|
5.90 |
|
30213 |
维修（护）费 |
7.60 |
|
7.60 |
|
30215 |
会议费 |
4.90 |
|
4.90 |
|
30216 |
培训费 |
12.13 |
|
12.13 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.30 |
|
8.30 |
|
30226 |
劳务费 |
27.70 |
|
27.70 |
|
30228 |
工会经费 |
93.17 |
|
93.17 |
|
30229 |
福利费 |
24.25 |
|
24.25 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
40.66 |
37.16 |
3.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
168.41 |
2.11 |
166.30 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
160.09 |
160.09 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7.59 |
7.59 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
12.20 |
12.20 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
140.30 |
140.30 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
15.30 |
|
7.00 |
|
7.00 |
8.30 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
20.18 |
|
20.18 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
18.86 |
|
18.86 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
18.86 |
|
18.86 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
18.86 |
|
18.86 |
|
213 |
农林水支出 |
1.32 |
|
1.32 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1.32 |
|
1.32 |
|
2137201 |
移民补助 |
1.32 |
|
1.32 |
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
4,090.35 |
合计 |
4,090.35 |
|
一般公共预算资金 |
4,070.17 |
一般公共服务支出 |
1,427.44 |
|
政府性基金预算资金 |
20.18 |
文化旅游体育与传媒支出 |
89.16 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
697.17 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
143.52 |
|
事业收入资金 |
|
城乡社区支出 |
136.86 |
|
上级补助收入资金 |
|
农林水支出 |
1,189.01 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
交通运输支出 |
236.00 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
35.00 |
|
其他收入资金 |
|
住房保障支出 |
126.84 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
9.36 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
4,090.35 |
4,070.17 |
20.18 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,427.44 |
1,427.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
16.60 |
16.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
16.60 |
16.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,402.84 |
1,402.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,129.64 |
1,129.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
164.41 |
164.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
108.79 |
108.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
89.16 |
89.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
89.16 |
89.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
89.16 |
89.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
697.17 |
697.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
227.14 |
227.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
227.14 |
227.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
468.53 |
468.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
210.69 |
210.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
105.34 |
105.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
152.50 |
152.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
143.52 |
143.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
114.52 |
114.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.54 |
51.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.14 |
47.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
136.86 |
118.00 |
18.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
68.00 |
68.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
68.00 |
68.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
18.86 |
|
18.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
18.86 |
|
18.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,189.01 |
1,187.69 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
390.56 |
390.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
382.96 |
382.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
7.60 |
7.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
796.10 |
796.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
127.00 |
127.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
669.10 |
669.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2137201 |
移民补助 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
236.00 |
236.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
236.00 |
236.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
236.00 |
236.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
126.84 |
126.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
126.84 |
126.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
126.84 |
126.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,090.35 |
2,704.57 |
1,385.78 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,427.44 |
1,238.43 |
189.01 |
|
20101 |
人大事务 |
16.60 |
|
16.60 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
16.60 |
|
16.60 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,402.84 |
1,238.43 |
164.41 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,129.64 |
1,129.64 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
164.41 |
|
164.41 |
|
2010350 |
事业运行 |
108.79 |
108.79 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
89.16 |
89.16 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
89.16 |
89.16 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
89.16 |
89.16 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
697.17 |
684.67 |
12.50 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
227.14 |
216.14 |
11.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
227.14 |
216.14 |
11.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
468.53 |
468.53 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
210.69 |
210.69 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
105.34 |
105.34 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
152.50 |
152.50 |
|
|
20810 |
社会福利 |
1.50 |
|
1.50 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
210 |
卫生健康支出 |
143.52 |
114.52 |
29.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
114.52 |
114.52 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.54 |
51.54 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.14 |
47.14 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.24 |
6.24 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.60 |
9.60 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
29.00 |
|
29.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
29.00 |
|
29.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
136.86 |
68.00 |
68.86 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
68.00 |
68.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
68.00 |
68.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
|
50.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
18.86 |
|
18.86 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
18.86 |
|
18.86 |
|
213 |
农林水支出 |
1,189.01 |
382.96 |
806.05 |
|
21301 |
农业农村 |
390.56 |
382.96 |
7.60 |
|
2130104 |
事业运行 |
382.96 |
382.96 |
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
7.60 |
|
7.60 |
|
21302 |
林业和草原 |
1.03 |
|
1.03 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1.03 |
|
1.03 |
|
21307 |
农村综合改革 |
796.10 |
|
796.10 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
127.00 |
|
127.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
669.10 |
|
669.10 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1.32 |
|
1.32 |
|
2137201 |
移民补助 |
1.32 |
|
1.32 |
|
214 |
交通运输支出 |
236.00 |
|
236.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
236.00 |
|
236.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
236.00 |
|
236.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
35.00 |
|
35.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
126.84 |
126.84 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
126.84 |
126.84 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
126.84 |
126.84 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
9.36 |
|
9.36 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
9.36 |
|
9.36 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
9.36 |
|
9.36 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
部门(单位)名称 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
部门支出预算数 |
4090.35 | ||||||
|
当年整体绩效目标 |
一、及时足额拨付镇、村两级机构运行经费，保障镇、村两级机构正常运行，兜牢“三保”底线；二、保障城乡困难群众基本生活需要，及时发放临时救助、优抚、五保补助，逐步提高生活保障水平和生产生活质量，让困难群众有更多的获得感；三、开展城区市政环卫清扫保洁工作，完成城区清扫保洁面积12万平方米；四、实施农村环境卫生整治及河道清漂保洁，完成17个村社区垃圾清运及3条河流清漂。五、开展安全稳定、信访调解、安全生产管理、行政执法等工作，强化消防队、交通劝导站、行政执法大队工作效率，确保社会稳定，不断提高群众满意度。六、开展森林防火、动物防疫工作，确保森林防火日常巡查全覆盖，完成年度动物防疫任务。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
城区垃圾清扫保洁 |
7 |
平方米 |
＝ |
120000 |
| ||
|
村（社区）垃圾清运 |
7 |
个 |
＝ |
17 |
| ||||
|
交通安全劝导次数 |
5 |
人/次 |
≥ |
300 |
| ||||
|
年度动物防疫 |
5 |
次 |
≥ |
2 |
| ||||
|
森林防火日常巡查 |
7 |
天 |
≥ |
360 |
| ||||
|
太平河、苦水河、伍家河流清漂保洁 |
7 |
条 |
＝ |
3 |
| ||||
|
时效指标 |
困难群众基本生活救助按时发放率 |
7 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||
|
效果指标 |
消防队出警率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
| |||
|
镇、村两级机构运行经费保障率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益 |
村级组织服务群众能力提升 |
8 |
|
定性 |
提升 |
是 | ||
|
村社区党组织凝聚力提升 |
8 |
|
定性 |
提升 |
是 | ||||
|
群众安全感提升 |
6 |
|
定性 |
提升 |
| ||||
|
生态效益 |
全镇生态环境持续好转 |
8 |
|
定性 |
有所改善 |
是 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村（社区）干部满意度 |
3 |
% |
≥ |
85 |
| ||
|
机关职工满意度 |
2 |
% |
≥ |
85 |
| ||||
|
受益群众满意度 |
5 |
% |
≥ |
85 |
| ||||
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011121T000000053093-城市管理和运维经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
开展城区市政环卫清扫保洁工作 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成城区清扫保洁面积12万平方米 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
城区环境卫生提升 |
20 |
|
定性 |
实现 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成清扫保洁面积 |
30 |
平方米 |
＝ |
120000 |
是 | ||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
街道清洁率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000104899-专职消防队经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
专职消防队经费 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
辖区消防安全 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
消防队出警率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
防火安全宣传次数 |
30 |
次 |
≥ |
4 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众安全感提升 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000104905-维稳工作经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
维稳工作经费 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保辖区安全稳定 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
解决信访疑难问题 |
30 |
件 |
≥ |
1 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众安全感提升 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | ||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
重点人口管控率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000104986-劝导站经费（政府托底经费） |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
25.00 |
本级安排（万元) |
25.00 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
劝导站经费（政府托底经费） | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成交通劝导，确保道路交通安全 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众安全感提升 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
交通劝导及时性 |
30 |
|
定性 |
及时 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
交通安全劝导次数 |
30 |
人次 |
≥ |
300 |
是 | ||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000104989-农村环境卫生及河道清漂保洁（政府托底经费） |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
农村环境卫生及河道清漂保洁（政府托底经费） | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成16个村社区垃圾清运 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
农村垃圾转运率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成16个村保洁任务 |
20 |
个 |
＝ |
16 |
否 | ||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
农村环境持续改善 |
40 |
|
定性 |
持续改善 |
是 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000104992-消防队运行经费（政府托底经费） |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
36.00 |
本级安排（万元) |
36.00 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
消防队运行经费（政府托底经费） | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保辖区消防安全 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
防火安全宣传次数 |
30 |
次 |
≥ |
4 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众安全感提升 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | ||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
出警率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000104997-代表工作及选举经费（政府托底经费） |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
16.60 |
本级安排（万元) |
16.60 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
代表工作及选举经费（政府托底经费） | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
代表履职能力提升 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
代表履职能力提升 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表调研次数 |
30 |
次 |
≥ |
2 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表会前视察次数 |
30 |
次 |
≥ |
2 |
是 | ||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
代表满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000105006-武装征兵工作经费（政府托底经费） |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
武装征兵工作经费（政府托底经费） | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成当年征兵工作任务，为国防建设提供高素质兵源。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
征兵人数 |
30 |
人 |
≥ |
10 |
是 | ||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时完成征兵任务 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
实现武装工作可持续发展 |
20 |
|
定性 |
实现 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000105008-40年党龄老党员补贴政府配套部分（政府托底经费） |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
8.00 |
本级安排（万元) |
8.00 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
40年党龄老党员补贴政府配套部分（政府托底经费） | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时支付 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴老党员人数 |
30 |
人数 |
＝ |
195 |
是 | ||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时支付 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老党员生活指数提高 |
20 |
|
定性 |
提高 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000105018-纪检、安监、广电临时退休补贴（政府托底经费） |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
2.80 |
本级安排（万元) |
2.80 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
纪检、安监、广电临时退休补贴（政府托底经费） | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时支付 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
支付及时率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
干部能力提升 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支付人数 |
30 |
人 |
＝ |
3 |
是 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
323.71 |
本级安排（万元) |
323.71 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）四职干部补贴 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局〔2021〕46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时足额支付 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时支付 |
20 |
|
定性 |
按时 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支付人数 |
30 |
人 |
＝ |
74 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众能力提升 |
30 |
|
定性 |
提升 |
是 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一） |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
11.22 |
本级安排（万元) |
11.22 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
村（居）务监督委员会主任（三合一） | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局〔2021〕46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
及时支付 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支付人数 |
30 |
人 |
＝ |
17 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村务监督能力提高 |
30 |
|
定性 |
提高 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时支付 |
20 |
|
定性 |
按时 |
否 | ||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
30.63 |
本级安排（万元) |
30.63 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
离任村（社区）干部补助 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局〔2021〕46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时足额支付 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
离职干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支付人数 |
30 |
人 |
＝ |
126 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
离职干部生活指数提升 |
30 |
|
定性 |
提升 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
支付及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
35.61 |
本级安排（万元) |
35.61 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
“三支一扶”人员补助 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局〔2021〕46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按月足额支付 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支付人数 |
30 |
人 |
＝ |
3 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务单位社会效益提升 |
30 |
|
定性 |
提升 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时支付 |
20 |
|
定性 |
按时 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
67.21 |
本级安排（万元) |
67.21 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）本土人才补助 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局〔2021〕46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时足额支付 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时支付 |
20 |
|
定性 |
按时 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支付人数 |
30 |
人 |
＝ |
17 |
是 | ||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众能力提升 |
30 |
|
定性 |
提升 |
是 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316418-村（居）民小组长 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
64.26 |
本级安排（万元) |
64.26 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
村（居）民小组长 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局〔2021〕46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时足额支付 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支付人数 |
30 |
人 |
＝ |
153 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时支付 |
20 |
|
定性 |
按时 |
否 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众能力提升 |
30 |
|
定性 |
提升 |
是 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
70.00 |
本级安排（万元) |
70.00 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
根据大足委组〔2017〕318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时足额支付 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支付村社区个数 |
20 |
个 |
＝ |
17 |
是 | ||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村社区干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
村办公费支付标准 |
20 |
元/年 |
＝ |
40000 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
社区办公费支付标准 |
20 |
元/年 |
＝ |
50000 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
确保村社区组织运行 |
20 |
|
定性 |
确保 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
40.00 |
本级安排（万元) |
40.00 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
根据大足委组〔2017〕318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时足额支付 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支付村社区个数 |
20 |
个 |
＝ |
17 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
社区服务群众经费标准 |
20 |
元/年 |
＝ |
50000 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
村服务群众经费标准 |
20 |
元/年 |
＝ |
20000 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村社区党组织凝聚力提升 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004133908-村干部及本土人才社保补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
44.98 |
本级安排（万元) |
44.98 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
村干部及本土人才社保补助 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
预算科归口项目 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时足额支付 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益村干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按月支付 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支付人数 |
30 |
人 |
＝ |
78 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实现村干部待遇有保障 |
20 |
|
定性 |
基本实现 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004133910-社区干部及本土人才社保补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
17.08 |
本级安排（万元) |
17.08 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
社区干部及本土人才社保补助 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
预算科归口项目 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时足额支付 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实现社区干部待遇有保障 |
20 |
|
定性 |
基本实现 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按月支付 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支付人数 |
30 |
人 |
＝ |
11 |
是 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004791332-高校毕业生“三支一扶”中央补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
11.00 |
本级安排（万元) |
| ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
11.00 | ||||||||||||||||
|
项目概述 |
渝财社〔2024〕78号关于下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金的通知 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
汇总项目 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于三支一扶人员生活补助 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支付人数 |
30 |
人 |
＝ |
3 |
是 | ||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
三支一扶人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时支付 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务单位社会效益提升 |
20 |
|
定性 |
有效提升 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004930865-2024年交通项目补助资金-1至6月公路养护 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
17.24 |
本级安排（万元) |
17.24 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
公路养护项目 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
经建科一级项目 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
做好辖区内农村公路养护，确保农村公路通畅，方便群众出行 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实现公路通畅 |
20 |
|
定性 |
基本实现 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路养护里程数 |
30 |
公里 |
≥ |
104 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路养护合格率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004115657-医保服务能力提升补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
29.00 |
本级安排（万元) |
29.00 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
大足财社〔2023〕64号 从医保局“医保服务能力提升补助资金”调剂到各镇街医保服务能力提升补助项目，用于医保数字化信息化建设和服务能力提升等。 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
结转-渝财社〔2023〕137号、大足财社〔2024〕24号 关于调整医保服务能力提升补助资金预算指标的通知 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展医保数字化信息化建设和服务能力提升，完成医保任务。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按时完成医保任务 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
印刷医保宣传资料 |
30 |
份 |
≥ |
10000 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
服务能力提升 |
20 |
|
定性 |
有效提升 |
否 | ||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004481365-2024年大中型水库移民后期扶持资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
1.32 |
本级安排（万元) |
1.32 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
大中型水库移民后期扶持资金 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
结转-渝财农〔2023〕132号大足财农〔2024〕9号从水库建设服务中心2024年大中型水库移民后期扶持资金调 到镇街2024年大中型水库移民后扶资金 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成水库移民后期扶持补助88人，增加水库移民收入，提高水库移民对后期扶持政策的满意度。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金支付及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
补助标准 |
20 |
元/年 |
＝ |
600 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
后期扶持水库移民人数 |
20 |
人 |
＝ |
88 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
水库移民人均增加收入 |
20 |
元/年 |
＝ |
600 |
否 | ||||||||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004525464-2024年市级农田建设补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
7.60 |
本级安排（万元) |
7.60 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
2022年高标准农田建设工程，烈火村、天堂村、东胜村、新红村、新利村、九滩村，友谊村，天福村已建 3.31 万亩高标准农田工程设施管护维修 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
结转-渝财农〔2023〕122号大足财农〔2024〕18号关于调整2024年市级农田建设补助资金的通知 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
2022年高标准农田建设工程，烈火村、天堂村、东胜村、新红村、新利村、九滩村，友谊村，天福村已建 3.31 万亩高标准农田工程设施管护维修 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
管护范围内故障排除及时率 |
30 |
% |
≥ |
80 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管护高标准农田面积 |
30 |
亩 |
＝ |
33100 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展 |
实现农业可持续发展 |
20 |
|
定性 |
基本实现 |
否 | ||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004535992-2023年地质灾害避险搬迁-友谊村7组河边院子滑坡 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
1.50 |
本级安排（万元) |
1.50 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
2023年地质灾害避险搬迁-友谊村7组河边院子滑坡 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
结转-渝财建〔2024〕77号-大足财建〔2024〕2号 从经建科地质灾害调整至2023年地质灾害避险搬迁项目 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成友谊村7组刘远均河边院子滑坡，地质灾害避险搬迁工作，对其进行货币补偿安置，保障受地质灾害威胁群众生命财产安全。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
搬迁户数 |
20 |
户 |
＝ |
1 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
国债资金执行率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
搬迁人数 |
10 |
人 |
≥ |
1 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
解除受威胁群众 |
10 |
人 |
≥ |
1 |
否 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
是否对当地生态环境产生积极影响 |
10 |
|
定性 |
是 |
否 | ||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
搬迁群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004592214-2024年第一批农综美丽乡村项目 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
77.00 |
本级安排（万元) |
77.00 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
（大足财农〔2024〕46号）下达2024年市级农村综合改革转移支付预算用于相关镇街美丽乡村项目，推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄，提升村容村貌。 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
结转-渝财农〔2023〕145号大足财农〔2024〕46号关于下达2024年第一批农村综合改革转移支付资金的通知 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.推进农村公益事业建设。2.建设一批美丽乡村。3.发展村级集体经济。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持美丽乡村建设数量 |
20 |
个 |
＝ |
1 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
美丽乡村建设项目村村容村貌 |
20 |
|
定性 |
明显改善 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 |
10 |
|
定性 |
有所增强 |
否 | ||||||||||
|
效益指标 |
生态效益 |
农村人居环境 |
10 |
|
定性 |
有效改善 |
否 | ||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区农民满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004600550-2024年市级耕地保护奖补资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
35.00 |
本级安排（万元) |
35.00 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
2024年市级耕地保护奖补资金 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
结转-渝财建〔2024〕120号-大足财建〔2024〕34号 关于下达2024年市级耕地保护奖补资金的通知 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
在镇域范围内开展耕地恢复、管护利用、监测监管、日常巡查和宣传培训等相关工作，确保达到区级下达耕地保有量目标、永久基本农田保护目标，实现耕地可持续发展。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
恢复补充耕地任务完成率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
撂荒耕地整治任务完成率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展 |
实现耕地可持续发展 |
30 |
|
定性 |
基本实现 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
永久基本农田面积 |
15 |
万亩 |
≥ |
4.7 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
耕地保有量面积 |
15 |
万亩 |
≥ |
5.65 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004643813-邮亭镇防火经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
1.03 |
本级安排（万元) |
1.03 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
森林防火经费 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
结转-渝财农〔2024〕54号-大足财农〔2024〕50号调森林植被恢复费区级返还到镇街用于护林防火 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于我镇森林防火物资采购、森林防灭火基础设施建设、卡点值守、早期火情处置等，确保我镇森林资源安全，人民群众生命财产安全。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
日常巡查天数 |
30 |
天 |
≥ |
360 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
早期火情处置 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
生态效益 |
森林资源可持续发展 |
20 |
|
定性 |
可持续 |
否 | ||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004666766-地质灾害防治-唐家院子危岩 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
9.36 |
本级安排（万元) |
9.36 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
唐家院子危岩整治 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
结转-渝财债〔2024〕43号-大足财债〔2024〕30号-大足财建〔2024〕73号 关于调整2024年区级地质灾害防治资金的通知 从经建科地质灾害防治工程中调整 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成水利村5组唐家院子危岩整治，确保群众生命财产安全。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
地质灾害整治数 |
20 |
处 |
＝ |
1 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
开工目标完成率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
地灾隐患是否消除 |
20 |
|
定性 |
是 |
否 | ||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受灾群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004667463-地质灾害防治-群测群防人员补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
0.12 |
本级安排（万元) |
0.12 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
群测群防 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
结转-渝财建〔2024〕139号-大足财建〔2024〕37号 关于下达2024年市级地质灾害防治资金（群测群防员）预算的通知 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展地质灾害群测群防，确保群众生命财产安全 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
群测群防数量 |
20 |
人 |
＝ |
1 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
地质灾害隐患点巡查覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
地灾监测有保障 |
20 |
|
定性 |
实现 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
群测群防监测信息上报率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004672160-2024年车购税收入补助资金-四好农村路-学宝路 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
40.00 |
本级安排（万元) |
40.00 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
四好农村公路建设 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
结转-渝财建〔2023〕258号-大足财建〔2024〕51号- 关于调整普通公路建设项目资金的通知 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
学堂村新建四好农村公路1公里，项目完工后方便群众出行，促进项目村经济发展 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成公路建设数 |
20 |
条 |
＝ |
1 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目开工完工率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
方便群众出行 |
15 |
|
定性 |
实现 |
否 | ||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
促进项目村经济发展 |
15 |
|
定性 |
基本实现 |
否 | ||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目区群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004672170-2024年车购税收入补助资金-“四好农村路”-双易路 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
52.00 |
本级安排（万元) |
52.00 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
四好农村公路建设 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
结转-渝财建〔2023〕258号-大足财建〔2024〕51号- 关于调整普通公路建设项目资金的通知 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
利群村新建四好农村公路1.8公里，项目完工后方便群众出行，促进项目村经济发展 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成公路建设数 |
20 |
条 |
＝ |
1 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目开工完工率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
方便群众出行 |
15 |
|
定性 |
实现 |
否 | ||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
促进项目村经济发展 |
15 |
|
定性 |
基本实现 |
否 | ||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目区群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004672179-2024年车购税收入补助资金-“四好农村路”-陈付路 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
52.00 |
本级安排（万元) |
52.00 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
四好农村公路建设 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
结转-渝财建〔2023〕258号-大足财建〔2024〕51号- 关于调整普通公路建设项目资金的通知 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
东胜村新建四好农村公路2.9公里，项目完工后方便群众出行，促进项目村经济发展 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目开工完工率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成公路建设数 |
20 |
条 |
＝ |
1 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
促进项目村经济发展 |
15 |
|
定性 |
基本实现 |
否 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
方便群众出行 |
15 |
|
定性 |
实现 |
否 | ||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目区群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004672185-2024年车购税收入补助资金-“四好农村路”-新学路 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
四好农村公路建设 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
结转-渝财建〔2023〕258号-大足财建〔2024〕51号- 关于调整普通公路建设项目资金的通知 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
东胜村新建四好农村公路0.8公里，项目完工后方便群众出行，促进项目村经济发展 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成公路建设数 |
20 |
条 |
＝ |
1 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目开工完工率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
方便群众出行 |
15 |
|
定性 |
实现 |
否 | ||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
促进项目村经济发展 |
15 |
|
定性 |
基本实现 |
否 | ||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目区群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004672189-2024年车购税收入补助资金-“四好农村路”-唐飞路 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
62.00 |
本级安排（万元) |
62.00 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
四好农村公路建设 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
结转-渝财建〔2023〕258号-大足财建〔2024〕51号- 关于调整普通公路建设项目资金的通知 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
水利村新建四好农村公路1.9公里，项目完工后方便群众出行，促进项目村经济发展 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成公路建设数 |
20 |
条 |
＝ |
1 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目开工完工率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
方便群众出行 |
15 |
|
定性 |
实现 |
否 | ||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
促进项目村经济发展 |
15 |
|
定性 |
基本实现 |
否 | ||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目区群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004672223-精神障碍社区康复服务 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
1.50 |
本级安排（万元) |
1.50 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
大足财社〔2024〕38号 关于调整精神障碍社区康复服务预算指标的通知 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
结转-渝财社〔2024〕50号 大足财社〔2024〕38号 关于调整精神障碍社区康复服务预算指标的通知 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成东胜村精神障碍康复服务点建设 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成社区精神障碍康复服务点建设数 |
30 |
处 |
＝ |
1 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目合格率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
社区精神障碍患者有保障 |
20 |
|
定性 |
基本实现 |
否 | ||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004799126-2024年第二批农村综合改革项目 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | ||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||
|
项目概述 |
利群村美丽乡村建设 | ||||||||||||||||
|
立项依据 |
结转-渝财农〔2024〕59号大足财农〔2024〕59号关于下达2024年第二批农村综合改革转移支付资金的通知 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
利群村实施美丽乡村建设，1-6社四好公路安装太阳能路灯，项目实施后方便了群众出行，保障了群众出行安全，促进了村民整体居住环境改善，促进项目村经济社会发展 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实施美丽乡村建设数量 |
20 |
个 |
＝ |
1 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目村村容村貌明显改善 |
15 |
|
定性 |
明显改善 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
促进项目村集体经济收入增长 |
10 |
|
定性 |
有所增加 |
否 | ||||||||||
|
效益指标 |
生态效益 |
农村人居环境有效改善 |
10 |
|
定性 |
有效改善 |
否 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力有所增强 |
10 |
|
定性 |
有所增强 |
否 | ||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目区农民满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目区基层干部满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
