关于大足区邮亭镇2024年财政预算执行情况

和2025年财政预算〔草案〕的报告

大足区邮亭镇人民政府经济发展办公室

（2025年1月22日）

各位代表：

受镇人民政府委托，现将邮亭镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算〔草案〕的报告提请大会审议。

一、2024年财政预算执行情况

2024年我镇财政工作在镇党委的领导和镇人大的监督下，按照全区总体发展思路和镇党委确定的目标，大力优化财政支出结构，坚决兜牢“三保”底线，坚持党政机关过紧日子，有效防范财政运行风险，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，持续推动我镇经济实现质的有效提升和量的合理增长。

（一）镇财政收支执行情况

2024年镇本级财政收入完成4103.32万元，为调整预算的101.23％，同比增长5.11％。相应安排本级支出4103.32万元，为调整预算的101.23％，同比增长5.11％。

一般公共预算，税收收入3.51万元，为预算的100%，与上年持平，上级补助收入4039.91万元，为调整预算的101.25％，同比增长5.12％，收入合计4043.42万元。相应安排本级支出4043.42万元，为调整预算的101.25%，同比增长5.11%。（详见附件1）

政府性基金，上级补助收入59.9万元，相应安排支出59.9万元，为调整预算的100%，收支持平。（详见附件2）

（二）2024年财政工作情况

1、注重财政资源统筹，增强财政保障能力。一是立足我镇实际，抓住发展主线，大力服务经开区发展，支持园区建设，高质量服务企业生产。坚持综合治税，主动做好协税护税工作，做到各项收入应收尽收，2024年实现工商税收2.93亿元。二是注重财政资源统筹，进一步盘活财政资金及闲置资产，夯实盘活基础，坚持分类盘活，减少资金、资产闲置，让沉睡的财政资源 “动”起来，增大镇级财力。三是持续拓宽筹资渠道，政府各部门与村社区积极配合做好项目的储备和申报，加强与上级部门的沟通和对接，全力争取区级部门及经开区相关单位资金支持906.26万元，用于企业规范化建设、基层智治体系建设、苦水河环保整治、城区功能完善、森林防火、信访维稳、市政管理等，增强财政保障能力。

2、大力优化支出结构，坚决兜牢“三保”底线。一是优先保障困难群众基本生活需要，安排资金114.64万元，用于特困人员临时救助、计生特殊困难人员慰问、养老服务全覆盖建设、敬老院管理运营等支出。落实好城乡居民各项社会保障政策，持续抓好城乡居民医疗保险、养老保险、惠民补贴“一卡通”工作，全年“一卡通”发放2456户，4.99万人次，金额2116.26万元，切实为广大群众办实事。二是坚持有保有压，加大项目、资金整合力度，不断优化财政支出结构。安排资金181.95万元，用于河道生态修复治理、河库清漂保洁、耕地“非粮化”整治；安排资金75.14万元，用于已脱贫户产业到户、公益特岗、水库移民后期扶持补助等；安排资金128.37万元，用于农村四好公路建设、森林防火点建设，不断支持农业生产、农村基础设施建设。安排资金61.4万元，用于商业体系建设、文明实践站建设、免费开放、医保服务能力提升等支出，大力支持城区功能提升。切实保障镇党委重大决策部署落地实施。三是突出底线思维，筑牢兜实 “三保”底线，始终将基层“三保”摆在财政工作的最优先位置，在预算执行时优先安排“三保”经费，在资金调度上优先保障“三保”支出，确保镇村两级运行稳定。

3、强化财政绩效管理，资金使用提质增效。一是深化财政预算管理，强化预算约束，坚持有预算才安排支出，严格控制支出总量，实现全年财政收支平衡。依法接受人大监督，支持人大预算审查，切实提高财政资金使用透明度。二是狠抓财政预算绩效管理，将绩效管理贯穿于财政资金使用的全过程，做到事前预警、事中监管、事后评价，切实提高财政资金使用效益，把同样的钱花出更大的成效。三是管好用好“三保”资金，执行好财政直达资金机制，落实管理制度，建立资金台账，第一时间支付资金，确保资金安全、精准落实到位，尽快发挥效果。

4、狠抓财政管理改革，提升财政治理效能。一是坚持依法理财，强化财政监督职能，进一步加强财会监督工作，在预算管理、国有资产、政府采购、财务管理、内部控制等方面加强管理，不断提升财政治理效能。二是坚持党政机关过紧日子，严把财政支出关，大力压减公务运行中非刚性、非重点支出，紧盯“三公”经费等资金的使用，防止铺张浪费和大手大脚。三是加强政府债务管理，坚决遏制违规举债，防止新增隐性债务，守住了财政风险底线。四是严肃财经纪律，强化纪律意识，严明纪律规矩，以市委、区委巡视、巡察为契机，切实规范各项支出行为，使财经纪律真正成为带电的“高压线”。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临不少困难和问题：财政收入增长乏力，民生刚性支出逐年提标扩面，财政统筹平衡难度不断加大。财政资金调度异常紧张，财政收支矛盾日显突出，一些项目支出未能按序时进度安排资金。部门预算编制不够细化，预算约束力度有待加强，财政资金使用绩效有待进一步提高。财会监督工作力量薄弱，财会监督职能作用还需要进一步发挥。对此，我们将在今后的工作中采取有效措施切实加以解决。

二、2025年财政预算〔草案〕

2025年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照中央、市、区经济工作会议部署，围绕全区总体发展思路和镇党委确定的目标，坚持稳中求进、以进促稳，强化财政资源统筹，优化财政支出结构，提高资金使用效益，坚决兜牢基层“三保”底线，大力推进财政科学管理，有效防范财政运行风险，加大财会监督力度，提升财政治理效能，为邮亭镇高质量发展提供有力保障。

根据上述指导思想和工作思路，按照“精打细算，厉行节约；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡”的原则，编制我镇2025年财政收支预算。

（一）财政收支预算

2025年镇本级财政收入预算3639.92万元，同比增长4.41％。相应安排本级支出3639.92万元，同比增长4.41％。

一般公共预算，税收收入预算3.51万元，与上年持平，上级补助收入3619.17万元（不含专项补助），收入合计3622.68万元，同比增长3.91%。支出相应安排3622.68万元，同比增长3.91%。（详见附件3）

政府性基金，收入预算17.24万元，相应安排支出17.24万元，收支持平。（详见附件4）

（二）2025年财政工作重点

1、强化财政资源统筹，实现稳进增效。千方百计深挖增收潜力，以“综合治税、盘活存量、向上争资”为抓手，统筹财政资源，实现稳进增效。一是加大税收、非税收入征管力度，坚持综合治税机制，联动政府各部门做好协税护税工作，形成综合治税合力，做到各项收入应收尽收，实现财政收入稳定增长。二是加快建立财政存量资金、闲置资产盘活机制，摸清底数、分类处理，切实压缩资金结余结转规模，减少资金、资产闲置，提高财政资金、资产使用效率，增大财政统筹能力。三是紧盯上级投资导向，在争资引项上下功夫，充分调动各部门和村（社区）争资引项积极性，加强政策对接和项目储备，全力争取上级部门资金支持。

2、优化财政支出结构，突出底线思维。不断优化财政支出结构，强化财政投入的针对性、精准性和实效性，突出底线思维，更好统筹基层运行和经济社会发展。一是牢固树立底线思维，切实兜牢基层“三保”底线，在年初预算编制时把“三保”支出足额列入预算不留缺口，在资金支付上优先保障“三保”支出，坚决守牢“三保”底线。二是更加注重惠民生，继续加大民生资金投入，扎实做好城乡弱势群体基本生活保障、困难群众慰问帮扶，落实好各项城乡居民社会保障政策，持续抓好惠农补贴等工作，切实增强群众获得感。三是加大项目、资金整合力度，大力支持农业生产、乡村振兴衔接项目建设，支持城区功能提升，积极支持办好民生实事，集中财力确保党委政府重点民生实事高质量完成。

3、推进财政科学管理，防范运行风险。全面落实财税体制改革，运用好财政预算管理一体化系统，大力推进财政科学管理，确保财政稳健运行。一是科学编制财政预算，细化预算编制内容，规范预算公开流程，狠抓预算执行管理，坚持有预算才安排支出，确保将有限的资金用在刀刃上。二是严格落实财政资金绩效管理，完善镇级财政绩效管理制度，将绩效评价结果运用于财政资金使用全过程，做到财政资金使用动态监控，确保财政资金高效安全。三是全力以赴防范行政运行风险，加强政府债务管理，各项建设坚持量力而行、尽力而为，严格控制新增债务，坚决遏制违规举债，守住财政风险底线。

4、加大财会监督力度，提升治理效能。充分发挥财政职能，依法规范高效理财，聚焦“稳运行、促发展、提效能”强化财会监督，不断提升财政治理效能。一是进一步完善镇、村两级财务管理制度，建立健全财政内控管理机制，优化业务流程，从制度上堵住漏洞，切实规范财政收支行为。二是严格落实“坚持过紧日子”的要求，大力压减非刚性、非重点、非急需支出，重点在维修购置、政府采购、“三公”经费等方面，坚决制止各种铺张浪费，深入挖掘节支潜力。三是严肃财经纪律，强化财会监督与纪检监察、审计等其他监督的贯通协调，形成监督合力。

各位代表！让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，开拓进取、实干担当，为全面推进邮亭镇高质量发展作出更大贡献！

附件1：2024年邮亭镇一般公共预算收支执行情况表

附件2：2024年邮亭镇政府性基金收支情况表

附件3：2025年邮亭镇一般公共预算收支预算表（草案）

4：2025年邮亭镇政府性基金收支预算表（草案）