预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	115001117748572278/2023-00002	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区邮亭镇	[ 发布日期 ]	2023-02-13
[ 成文日期 ]	2023-02-13	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	115001117748572278/2023-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区邮亭镇
[ 发布日期 ]	2023-02-13
[ 成文日期 ]	2023-02-13
[ 有效性 ]

邮亭镇2023年部门预算

重庆市大足区邮亭镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2、负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。

3、负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

4、负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5、负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6、负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7、负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8、负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作

9、负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作

10、负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行政领域的安全生产监管执法工作。

（二）单位构成。

重庆市大足区邮亭镇人民政府下设综合办事机构10个，事业单位7个。分别是：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、园区服务中心、村镇建设服务中心。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度预算编制的二级预算单位主要包括党政办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、园区服务中心、村镇建设服务中心等。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3339.38万元，其中：一般公共预算拨款3339.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加260.65万元，主要是在职人员调资，村（社区）干部、村民小组长、离任村干部提高待遇等经费拨款增加260.65万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3339.38万元，其中：一般公共服务支出1493.34万元，文化旅游体育与传媒支出86.76万元，社会保障和就业支出493.67万元，卫生健康支出108.81万元，城乡社区支出122.06万元，农林水支出914.03万元，住房保障支出120.71万元。支出较去年增加260.65万元，主要是基本支出增加514.7万元，项目支出减少254.05万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3339.38万元，一般公共预算财政拨款支出3339.38万元，比2022年增加339.47万元。其中：基本支出2575.03万元，比2022年增加514.7万元，主要原因是在职人员调资增加人员经费以及去年作为项目支出预算的森林防火、动物防疫经费，劝导站经费，农村环境卫生及河道清漂经费调整为基本支出，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出764.35万元，比2022年减少175.23万元，主要原因是今年减少了村级公益事业建设、保障性安居工程、节能环保等支出，主要用于村（社区）组织运行、村（社区）干部待遇、消防队运行、市政管理等重点工作。

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算26.56万元，比2022年减少2.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费14.56万元，比2022年减少1.1万元，主要原因是我单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待减少支出；公务用车运行维护费12万元，比2022年减少1万元，主要原因是我单位加强公务用车管理，减少公务车运行费；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费585.88万元，比上年增加168.95万元，主要原因是增加了森林防火、动物防疫、劝导站运行、农村环境卫生及河道清漂等运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额232.25万元：政府采购货物预算99.25万元、政府采购工程预算9万元、政府采购服务预算124万元；其中一般公共预算拨款政府采购232.25万元：政府采购货物预算99.25万元、政府采购工程预算9万元、政府采购服务预算124万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款764.35万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车12辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：吴寿刚，联系方式：023-43526698)

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,339.38	一、本年支出	3,339.38	3,339.38
一般公共预算资金	3,339.38	一般公共服务支出	1,493.34	1,493.34
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	86.76	86.76
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	493.67	493.67
		卫生健康支出	108.81	108.81
		城乡社区支出	122.06	122.06
		农林水支出	914.03	914.03
		住房保障支出	120.71	120.71

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	3,339.38	支出合计	3,339.38	3,339.38

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,339.38	2,575.03	764.35
201	一般公共服务支出	1,493.34	1,382.01	111.33
20101	人大事务	17.60		17.60
2010107	人大代表履职能力提升	17.60		17.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,405.09	1,320.16	84.93
2010301	行政运行	1,188.09	1,188.09
2010302	一般行政管理事务	84.93		84.93
2010350	事业运行	132.08	132.08
20104	发展与改革事务	61.85	61.85
2010450	事业运行	61.85	61.85
20136	其他共产党事务支出	8.80		8.80
2013699	其他共产党事务支出	8.80		8.80
207	文化旅游体育与传媒支出	86.76	86.76
20701	文化和旅游	86.76	86.76
2070109	群众文化	86.76	86.76
208	社会保障和就业支出	493.67	493.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.89	82.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.89	82.89
20805	行政事业单位养老支出	380.44	380.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.29	150.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.15	75.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.00	155.00
20828	退役军人管理事务	27.52	27.52
2082850	事业运行	27.52	27.52
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82
210	卫生健康支出	108.81	108.81
21011	行政事业单位医疗	108.81	108.81
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83
2101102	事业单位医疗	44.11	44.11
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96
212	城乡社区支出	122.06	72.06	50.00
21201	城乡社区管理事务	72.06	72.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.06	72.06
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
213	农林水支出	914.03	311.01	603.02
21301	农业农村	311.01	311.01
2130104	事业运行	311.01	311.01
21307	农村综合改革	603.02		603.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603.02		603.02
221	住房保障支出	120.71	120.71
22102	住房改革支出	120.71	120.71
2210201	住房公积金	120.71	120.71

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,575.03	1,989.15	585.88
301	工资福利支出	1,787.78	1,787.78
30101	基本工资	419.50	419.50
30102	津贴补贴	188.59	188.59
30103	奖金	253.64	253.64
30107	绩效工资	468.27	468.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.29	150.29
30109	职业年金缴费	75.15	75.15
30110	职工基本医疗保险缴费	93.93	93.93
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82
30113	住房公积金	120.71	120.71
30114	医疗费	14.88	14.88
302	商品和服务支出	622.49	36.61	585.88
30201	办公费	71.44		71.44
30202	印刷费	7.74		7.74
30205	水费	1.37		1.37
30206	电费	13.65		13.65
30207	邮电费	37.04		37.04
30211	差旅费	98.28		98.28
30213	维修（护）费	8.19		8.19
30215	会议费	3.64		3.64
30216	培训费	11.51		11.51
30217	公务接待费	14.56		14.56
30226	劳务费	29.12		29.12
30228	工会经费	64.49		64.49
30229	福利费	23.02		23.02
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	36.61	36.61
30299	其他商品和服务支出	189.85		189.85
303	对个人和家庭的补助	164.76	164.76
30305	生活补助	9.76	9.76
30307	医疗费补助	12.40	12.40
30399	其他对个人和家庭的补助	142.60	142.60

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
26.56		12.00		12.00	14.56

表五
政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出		项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表

单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
合计	3,339.38	合计		3,339.38
一般公共预算资金	3,339.38	一般公共服务支出		1,493.34
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出		86.76
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出		493.67
财政专户管理资金		卫生健康支出		108.81
事业收入资金		城乡社区支出		122.06
上级补助收入资金		农林水支出		914.03
附属单位上缴收入资金		住房保障支出		120.71
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表
单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3,339.38	3,339.38
201	一般公共服务支出	1,493.34	1,493.34
20101	人大事务	17.60	17.60
2010107	人大代表履职能力提升	17.60	17.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,405.09	1,405.09
2010301	行政运行	1,188.09	1,188.09
2010302	一般行政管理事务	84.93	84.93
2010350	事业运行	132.08	132.08
20104	发展与改革事务	61.85	61.85
2010450	事业运行	61.85	61.85
20136	其他共产党事务支出	8.80	8.80
2013699	其他共产党事务支出	8.80	8.80
207	文化旅游体育与传媒支出	86.76	86.76
20701	文化和旅游	86.76	86.76
2070109	群众文化	86.76	86.76
208	社会保障和就业支出	493.67	493.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.89	82.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.89	82.89
20805	行政事业单位养老支出	380.44	380.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.29	150.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.15	75.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.00	155.00
20828	退役军人管理事务	27.52	27.52
2082850	事业运行	27.52	27.52
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82
210	卫生健康支出	108.81	108.81
21011	行政事业单位医疗	108.81	108.81
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83
2101102	事业单位医疗	44.11	44.11
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96
212	城乡社区支出	122.06	122.06
21201	城乡社区管理事务	72.06	72.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.06	72.06
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00
213	农林水支出	914.03	914.03
21301	农业农村	311.01	311.01
2130104	事业运行	311.01	311.01
21307	农村综合改革	603.02	603.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603.02	603.02
221	住房保障支出	120.71	120.71
22102	住房改革支出	120.71	120.71
2210201	住房公积金	120.71	120.71

表八
部门支出总表
部门支出总表
单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,339.38	2,575.03	764.35
201	一般公共服务支出	1,493.34	1,382.01	111.33
20101	人大事务	17.60		17.60
2010107	人大代表履职能力提升	17.60		17.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,405.09	1,320.16	84.93
2010301	行政运行	1,188.09	1,188.09
2010302	一般行政管理事务	84.93		84.93
2010350	事业运行	132.08	132.08
20104	发展与改革事务	61.85	61.85
2010450	事业运行	61.85	61.85
20136	其他共产党事务支出	8.80		8.80
2013699	其他共产党事务支出	8.80		8.80
207	文化旅游体育与传媒支出	86.76	86.76
20701	文化和旅游	86.76	86.76
2070109	群众文化	86.76	86.76
208	社会保障和就业支出	493.67	493.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.89	82.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.89	82.89
20805	行政事业单位养老支出	380.44	380.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.29	150.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.15	75.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.00	155.00
20828	退役军人管理事务	27.52	27.52
2082850	事业运行	27.52	27.52
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82
210	卫生健康支出	108.81	108.81
21011	行政事业单位医疗	108.81	108.81
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83
2101102	事业单位医疗	44.11	44.11
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96
212	城乡社区支出	122.06	72.06	50.00
21201	城乡社区管理事务	72.06	72.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.06	72.06
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
213	农林水支出	914.03	311.01	603.02
21301	农业农村	311.01	311.01
2130104	事业运行	311.01	311.01
21307	农村综合改革	603.02		603.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603.02		603.02
221	住房保障支出	120.71	120.71
22102	住房改革支出	120.71	120.71
2210201	住房公积金	120.71	120.71

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表
单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		232.25	232.25
A	货物	99.25	99.25
B	工程	9.00	9.00
C	服务	124.00	124.00

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表
								单位：万元
部门(单位)名称	重庆市大足区邮亭镇人民政府				部门支出预算数	3,339.38
当年整体绩效目标	一、及时足额拨付镇、村两级机构运行经费，保障镇、村两级机构正常运行，兜牢“三保”底线；二、保障城乡困难群众基本生活需要，及时发放临时救助、优抚、五保补助，逐步提高生活保障水平和生产生活质量，让困难群众有更多的获得感；三、开展城区市政环卫清扫保洁工作，完成城区清扫保洁面积12万平方米；四、实施农村环境卫生整治及河道清漂保洁，完成17个村社区垃圾清运及3条河流清漂。五、开展信访调解、安全生产管理、行政执法等工作，强化消防队、交通劝导站、行政执法大队工作效率，确保社会稳定，不断提高群众满意度。六、开展森林防火、动物防疫工作，确保森林防火日常巡查全覆盖，完成年度动物防疫任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	效果指标	镇、村两级机构运行经费保障率	5	%	＝	100
	产出指标	时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	5	%	＝	100
	产出指标	数量指标	城区垃圾清扫保洁	5	平方米	＝	120000
	产出指标	数量指标	村（社区）垃圾清运	3	个	＝	17
	产出指标	数量指标	太平河、苦水河、伍家河流清漂保洁	2	条	＝	3
	产出指标	效果指标	消防队出警率	5	%	＝	100
	产出指标	数量指标	交通安全劝导次数	5	人/次	≥	300
	产出指标	数量指标	年度动物防疫	5	次	≥	2
	产出指标	数量指标	森林防火日常巡查	5	天	≥	360
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感提升	10		定性	提升
	效益指标	社会效益指标	村级组织服务群众能力提升	15		定性	提升
	效益指标	社会效益指标	村社区党组织凝聚力提升	15		定性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	85
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇、村两级职工满意度	10	%	≥	85

表十一

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区邮亭镇人民政府

单位：万元

项目名称

城市管理和运维经费

业务主管部门

邮亭镇

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

50.00

上级补助（万元)

项目概述

开展城区市政环卫清扫保洁工作

立项依据

《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）

当年绩效目标

完成清扫保洁面积12万平方米

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

完成清扫保洁面积

平方米

＝

12000

否

效益指标

社会效益指标

城区清洁度提升

定性

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区邮亭镇人民政府

单位：万元

项目名称

专职消防队经费

业务主管部门

邮亭镇

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

30.00

本级安排（万元)

30.00

上级补助（万元)

项目概述

专职消防队经费

立项依据

《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）

当年绩效目标

辖区消防安全

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

效果指标

出警率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

群众安全感提升

定性

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区邮亭镇人民政府

单位：万元

项目名称

代表工作及选举经费（政府托底经费）

业务主管部门

邮亭镇

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

17.60

本级安排（万元)

17.60

上级补助（万元)

项目概述

代表工作及选举经费（政府托底经费）

立项依据

《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）

当年绩效目标

代表履职能力提升

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

代表会前视察次数

次

≥

否

效益指标

可持续发展指标

代表履职能力提升

定性

否

产出指标

数量指标

代表年中调研次数

次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

代表满意度

≥

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区邮亭镇人民政府

单位：万元

项目名称

40年党龄老党员补贴政府配套部分（政府托底经费）

业务主管部门

邮亭镇

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

8.80

本级安排（万元)

8.80

上级补助（万元)

项目概述

40年党龄老党员补贴政府配套部分（政府托底经费）

立项依据

《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）

当年绩效目标

按时支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

老党员生活指数提高

定性

否

产出指标

时效指标

按时支付

万

定性

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区邮亭镇人民政府

单位：万元

项目名称

纪检、安监、广电临时退休补贴（政府托底经费）

业务主管部门

邮亭镇

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.60

本级安排（万元)

4.60

上级补助（万元)

项目概述

纪检、安监、广电临时退休补贴（政府托底经费）

立项依据

《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号）

当年绩效目标

按时支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

支付及时率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

纪检安监干部能力提升

定性

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区邮亭镇人民政府

单位：万元

项目名称

村（社区）四职干部补贴

业务主管部门

邮亭镇

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

283.53

本级安排（万元)

283.53

上级补助（万元)

项目概述

村（社区）四职干部补贴

立项依据

大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件

当年绩效目标

按时足额支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

支付人数

人

＝

否

产出指标

时效指标

按时支付

定性

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村干部满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

服务群众能力提升

定性

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区邮亭镇人民政府

单位：万元

项目名称

村（居）务监督委员会主任（三合一）

业务主管部门

邮亭镇

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

11.22

本级安排（万元)

11.22

上级补助（万元)

项目概述

村（居）务监督委员会主任（三合一）

立项依据

大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件

当年绩效目标

及时支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

支付人数

人

＝

否

产出指标

时效指标

按时支付

定性

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村干部满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

村务监督能力提高

定性

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区邮亭镇人民政府

单位：万元

项目名称

离任村（社区）干部补助

业务主管部门

邮亭镇

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

33.57

本级安排（万元)

33.57

上级补助（万元)

项目概述

离任村（社区）干部补助

立项依据

大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件

当年绩效目标

按时足额支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

支付人数

人

＝

126

否

效益指标

社会效益指标

离职干部生活指数提升

定性

否

产出指标

时效指标

支付及时率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

离职干部满意度

≥

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区邮亭镇人民政府

单位：万元

项目名称

“三支一扶”人员补助

业务主管部门

邮亭镇

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

40.33

本级安排（万元)

40.33

上级补助（万元)

项目概述

“三支一扶”人员补助

立项依据

大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件

当年绩效目标

按月足额支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

支付人数

人

＝

否

产出指标

时效指标

按时支付

定性

否

效益指标

社会效益指标

服务单位社会效益提升

定性

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区邮亭镇人民政府

单位：万元

项目名称

村（社区）本土人才补助

业务主管部门

邮亭镇

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

59.89

本级安排（万元)

59.89

上级补助（万元)

项目概述

村（社区）本土人才补助

立项依据

大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件

当年绩效目标

按时足额支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

服务群众能力提升

定性

否

产出指标

时效指标

按时支付

定性

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村干部满意度

≥

否

产出指标

数量指标

支付人数

人

＝

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区邮亭镇人民政府

单位：万元

项目名称

村（居）民小组长

业务主管部门

邮亭镇

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

64.26

本级安排（万元)

64.26

上级补助（万元)

项目概述

村（居）民小组长

立项依据

大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件

当年绩效目标

按时足额支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

支付人数

人

＝

153

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村干部满意度

≥

否

产出指标

时效指标

按时支付

定性

否

效益指标

社会效益指标

服务群众能力提升

定性

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区邮亭镇人民政府

单位：万元

项目名称

村（社区）组织办公经费

业务主管部门

邮亭镇

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

70.00

本级安排（万元)

70.00

上级补助（万元)

项目概述

村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。

立项依据

根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。

当年绩效目标

按时足额支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

成本指标

村办公费支付标准

元/年

＝

40000

否

产出指标

数量指标

支付村社区个数

个

＝

否

效益指标

可持续发展指标

确保村社区组织运行

定性

否

产出指标

成本指标

社区办公费支付标准

元/年

＝

50000

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村社区干部满意度

≥

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区邮亭镇人民政府

单位：万元

项目名称

村（社区）服务群众专项经费

业务主管部门

邮亭镇

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

40.00

本级安排（万元)

40.00

上级补助（万元)

项目概述

村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。

立项依据

根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。

当年绩效目标

按时足额支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

村社区党组织凝聚力提升

定性

否

产出指标

成本指标

社区服务群众经费标准

元/年

＝

50000

否

产出指标

成本指标

村服务群众经费标准

元/年

＝

20000

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

支付村社区个数

个

＝

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区邮亭镇人民政府

单位：万元

项目名称

村（社区）干部及本土人才社保补助

业务主管部门

邮亭镇

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

40.55

本级安排（万元)

40.55

上级补助（万元)

项目概述

村（社区）干部及本土人才社保补助

立项依据

大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件

当年绩效目标

按时足额支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

村社区干部待遇保障提升

定性

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村社区干部满意度

≥

否

产出指标

时效指标

支付及时率

＝

100

否

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