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| [ 索引号 ] | 115001117717947693/2025-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 | [ 发布日期 ] | 2025-02-08 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-08 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117717947693/2025-00010 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 |
| [ 发布日期 ] | 2025-02-08 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-08 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区玉龙镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
玉龙镇位于大足区东南部巴岳山下，幅员面积51.07平方公里，辖5个社区6个行政村，玉龙镇人民政府主要职能职责是：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府，区委、区政府安排的其他工作任务。
（二）单位构成
从预算单位构成看，重庆市大足区玉龙镇人民政府纳入本部门2025年度预算编制的二级预算单位包括重庆市大足区玉龙镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市大足区玉龙镇综合行政执法大队、重庆市大足区玉龙镇新时代文明实践服务中心、重庆市大足区玉龙镇产业发展服务中心、重庆市大足区玉龙镇村居事务服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数2754.69万元，其中：一般公共预算拨款2550.78万元，政府性基金预算拨款203.91万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加341.79万元，主要是2025年预算收入结转上年指标212.63万元，同时新增玉龙镇篮球馆建设项目190万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数2754.69万元，其中：一般公共服务支出1069.09万元，文化旅游体育与传媒支出81.04万元，社会保障和就业支出373.08万元，卫生健康支出69.39万元，城乡社区支出58.70万元，农林水支出729.30万元，住房保障支出76.96万元，灾害防治及应急管理支出40万元，其他支出200万元。支出较去年增加341.79万元，主要是基本支出增加37.63万元，项目支出增加304.16万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入2550.78万元，一般公共预算财政拨款支出2550.78万元，比2024年增加137.88万元。其中：基本支出1600.70万元，比2024年增加37.63万元，主要原因一是2025年在编人员和退休人数比2024年多3人；二是社保基数调整，社保类预算增加；三是事业人员超额绩效标准提高，人员经费增加；项目支出950.08万元，比2024年增加100.25万元，主要原因是2025年预算收入进行了镇街财力清算。
2025年政府性基金预算收入203.91万元，政府性基金预算支出203.91万元，比2024年增加203.91万元，主要原因是新增玉龙镇篮球馆建设项目190万元。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算10.43万元，比2024年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是本单位2025年不涉及因公出国（境）；公务接待费5.88万元，比2024年减少0.01万元，主要原因是本单位倡导节俭，商务接待减少，接待费用减少；公务用车运行维护费4.55万元，与2024年持平，主要原因是2025年公务用车数量无变化；公务用车购置费0万元，与2024年持平，主要原因是2025年暂无购车需求。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 298.07万元，比上年增加28.07万元，主要原因为2025年度福利费、工会经费、培训费等项目作为公用经费单独立项核算。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。2025年所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款950.08万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款203.91万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：袁国军，联系方式：13618363207）
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,754.69 |
一、本年支出 |
2,754.69 |
2,550.78 |
203.91 |
|
|
一般公共预算资金 |
2,550.78 |
一般公共服务支出 |
1,069.09 |
1,069.09 |
||
|
政府性基金预算资金 |
203.91 |
文化旅游体育与传媒支出 |
81.04 |
81.04 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
373.08 |
373.08 |
|||
|
卫生健康支出 |
69.39 |
69.39 |
||||
|
城乡社区支出 |
58.70 |
54.80 |
3.91 |
|||
|
农林水支出 |
729.30 |
729.30 |
||||
|
交通运输支出 |
57.13 |
57.13 |
||||
|
住房保障支出 |
76.96 |
76.96 |
||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
40.00 |
40.00 |
||||
|
其他支出 |
200.00 |
200.00 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
2,754.69 |
支出合计 |
2,754.69 |
2,550.78 |
203.91 |
|
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,550.78 |
1,600.70 |
950.08 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,069.09 |
786.96 |
282.13 |
|
20101 |
人大事务 |
20.00 |
20.00 | |
|
2010104 |
人大会议 |
20.00 |
20.00 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,049.09 |
786.96 |
262.13 |
|
2010301 |
行政运行 |
694.43 |
694.43 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
262.13 |
262.13 | |
|
2010350 |
事业运行 |
92.53 |
92.53 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
81.04 |
81.04 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
81.04 |
81.04 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
81.04 |
81.04 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
373.08 |
351.49 |
21.59 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
106.94 |
95.85 |
11.09 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
106.94 |
95.85 |
11.09 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
255.63 |
255.63 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.09 |
127.09 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.54 |
63.54 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
65.00 |
65.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
10.50 |
10.50 | |
|
2081006 |
养老服务 |
10.00 |
10.00 | |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.50 |
0.50 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
69.39 |
69.39 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.39 |
69.39 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.47 |
32.47 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.16 |
27.16 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.76 |
5.76 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
54.80 |
54.80 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
54.80 |
54.80 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
54.80 |
54.80 |
|
|
213 |
农林水支出 |
729.30 |
180.07 |
549.23 |
|
21301 |
农业农村 |
180.07 |
180.07 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
180.07 |
180.07 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
549.23 |
549.23 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
100.00 |
100.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
449.23 |
449.23 | |
|
214 |
交通运输支出 |
57.13 |
57.13 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
57.13 |
57.13 | |
|
2140104 |
公路建设 |
57.13 |
57.13 | |
|
221 |
住房保障支出 |
76.96 |
76.96 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
76.96 |
76.96 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
76.96 |
76.96 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
40.00 |
40.00 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
40.00 |
40.00 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
40.00 |
40.00 | |
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,600.70 |
1,302.63 |
298.07 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,204.96 |
1,204.96 |
|
|
30101 |
基本工资 |
263.60 |
263.60 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
118.03 |
118.03 |
|
|
30103 |
奖金 |
166.96 |
166.96 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
317.59 |
317.59 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
127.09 |
127.09 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
63.54 |
63.54 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
59.63 |
59.63 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.79 |
1.79 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
76.96 |
76.96 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.76 |
9.76 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
330.74 |
32.66 |
298.07 |
|
30201 |
办公费 |
37.82 |
37.82 | |
|
30205 |
水费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30206 |
电费 |
15.00 |
15.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
20.43 |
20.43 | |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30216 |
培训费 |
4.07 |
4.07 | |
|
30217 |
公务接待费 |
5.88 |
5.88 | |
|
30226 |
劳务费 |
25.00 |
25.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
50.00 |
50.00 | |
|
30229 |
福利费 |
14.32 |
14.32 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.55 |
4.55 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.33 |
23.33 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
99.34 |
9.34 |
90.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
65.00 |
65.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.20 |
5.20 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
59.80 |
59.80 |
|
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
10.43 |
4.55 |
4.55 |
5.88 | ||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
203.91 |
203.91 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3.91 |
3.91 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.91 |
3.91 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.91 |
3.91 | |
|
229 |
其他支出 |
200.00 |
200.00 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
200.00 |
200.00 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
190.00 |
190.00 | |
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,754.69 |
合计 |
2,754.69 |
|
一般公共预算资金 |
2,550.78 |
一般公共服务支出 |
1,069.09 |
|
政府性基金预算资金 |
203.91 |
文化旅游体育与传媒支出 |
81.04 |
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
373.08 | |
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
69.39 | |
|
事业收入资金 |
城乡社区支出 |
58.70 | |
|
上级补助收入资金 |
农林水支出 |
729.30 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
交通运输支出 |
57.13 | |
|
事业单位经营收入资金 |
住房保障支出 |
76.96 | |
|
其他收入资金 |
灾害防治及应急管理支出 |
40.00 | |
|
其他支出 |
200.00 | ||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,754.69 |
2,550.78 |
203.91 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,069.09 |
1,069.09 |
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,049.09 |
1,049.09 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
694.43 |
694.43 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
262.13 |
262.13 |
||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
92.53 |
92.53 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
81.04 |
81.04 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
81.04 |
81.04 |
||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
81.04 |
81.04 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
373.08 |
373.08 |
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
106.94 |
106.94 |
||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
106.94 |
106.94 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
255.63 |
255.63 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.09 |
127.09 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.54 |
63.54 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
65.00 |
65.00 |
||||||||
|
20810 |
社会福利 |
10.50 |
10.50 |
||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.50 |
0.50 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
69.39 |
69.39 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.39 |
69.39 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.47 |
32.47 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.16 |
27.16 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.76 |
5.76 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
58.70 |
54.80 |
3.91 |
|||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
54.80 |
54.80 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
54.80 |
54.80 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.91 |
3.91 |
||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.91 |
3.91 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
729.30 |
729.30 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
180.07 |
180.07 |
||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
180.07 |
180.07 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
549.23 |
549.23 |
||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
100.00 |
100.00 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
449.23 |
449.23 |
||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
57.13 |
57.13 |
||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
57.13 |
57.13 |
||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
57.13 |
57.13 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
76.96 |
76.96 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.96 |
76.96 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
76.96 |
76.96 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
40.00 |
40.00 |
||||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
40.00 |
40.00 |
||||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
40.00 |
40.00 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
200.00 |
200.00 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
200.00 |
200.00 |
||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
190.00 |
190.00 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,754.69 |
1,600.70 |
1,153.99 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,069.09 |
786.96 |
282.13 |
|
20101 |
人大事务 |
20.00 |
20.00 | |
|
2010104 |
人大会议 |
20.00 |
20.00 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,049.09 |
786.96 |
262.13 |
|
2010301 |
行政运行 |
694.43 |
694.43 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
262.13 |
262.13 | |
|
2010350 |
事业运行 |
92.53 |
92.53 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
81.04 |
81.04 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
81.04 |
81.04 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
81.04 |
81.04 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
373.08 |
351.49 |
21.59 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
106.94 |
95.85 |
11.09 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
106.94 |
95.85 |
11.09 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
255.63 |
255.63 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.09 |
127.09 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.54 |
63.54 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
65.00 |
65.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
10.50 |
10.50 | |
|
2081006 |
养老服务 |
10.00 |
10.00 | |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.50 |
0.50 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
69.39 |
69.39 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.39 |
69.39 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.47 |
32.47 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.16 |
27.16 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.76 |
5.76 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
58.70 |
54.80 |
3.91 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
54.80 |
54.80 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
54.80 |
54.80 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.91 |
3.91 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.91 |
3.91 | |
|
213 |
农林水支出 |
729.30 |
180.07 |
549.23 |
|
21301 |
农业农村 |
180.07 |
180.07 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
180.07 |
180.07 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
549.23 |
549.23 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
100.00 |
100.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
449.23 |
449.23 | |
|
214 |
交通运输支出 |
57.13 |
57.13 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
57.13 |
57.13 | |
|
2140104 |
公路建设 |
57.13 |
57.13 | |
|
221 |
住房保障支出 |
76.96 |
76.96 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
76.96 |
76.96 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
76.96 |
76.96 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
40.00 |
40.00 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
40.00 |
40.00 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
40.00 |
40.00 | |
|
229 |
其他支出 |
200.00 |
200.00 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
200.00 |
200.00 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
190.00 |
190.00 | |
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
表十 |
||||||||
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
部门(单位)名称 |
916-重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
部门支出预算数 |
2,754.69 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
按时足额发放干部职工工资福利待遇，保证机关运行平稳高效，“三公”经费严格把关使用；确保各项工程有序推进，项目资金拨付依法依规，促进辖区内经济发展运转，保障民生就业；资金利用有效衔接、助力乡村振兴事业蓬勃发展。辖区企业、群众对政府满意度提高。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众对本级政府评价满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶对象对帮扶政策、帮扶效果评价情况 |
10 |
定性 |
好 |
是 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
三方机构评测满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
资金安排推动生态环境建设情况 |
10 |
定性 |
好 |
否 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金安排助力镇村经济建设情况 |
10 |
定性 |
好 |
否 | ||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
推动辖区各领域可持续发展落实情况 |
10 |
定性 |
好 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用推动辖区内就业稳定等方面的执行情况 |
10 |
定性 |
好 |
否 | ||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目资金、人员资金到位及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用准确率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
预算执行资金总额使用量 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
|
表十一 |
||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000110019-玉龙镇城市运行维护费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
107.50 |
本级安排（万元) |
107.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
玉龙镇城市运行维护费 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市大足区区级项目支出预算管理办法》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
非常满意 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用准确率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
市政运行效果 |
20 |
年 |
定性 |
较好 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000110030-玉龙镇维稳工作经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
玉龙镇维稳工作经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市大足区区级项目支出预算管理办法》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
信访工作持续推进，辖区内平安稳定。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维稳经费投入额 |
30 |
元/年 |
＝ |
300000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金支付及时率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
维稳经费投入使用及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000002809705-镇街财力清算 |
业务主管部门 |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
90.77 |
本级安排（万元) |
90.77 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
镇街财力清算 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国预算法》《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2021-2022年村干部调标、2021年乡镇工作补贴调标。2024年财力清算 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放金额到位率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用准确率 |
20 |
% |
＝ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村干部工资发放满意度 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴 |
业务主管部门 |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
248.96 |
本级安排（万元) |
248.96 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
玉龙镇辖区内各村社区四职干部人员配备齐全，各村干部各司其职配合镇党委政府工作，服务好辖区内群众；四职干部补贴每月据实造表，发放到位。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
玉龙镇各村社区配备四职干部人员数量 |
30 |
人 |
＝ |
45 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
四职干部服务群众质量 |
30 |
年 |
定性 |
好 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
四职干部补助发放到位 |
20 |
年 |
定性 |
到位 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一） |
业务主管部门 |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
7.26 |
本级安排（万元) |
7.26 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村（居）务监督委员会主任（三合一） | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
村居监委会主任对本村（社区）运行情况进行监督，协调做好村社区居民工作；村居监委会主任补助按年发放到位。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
玉龙镇村居监委会主任数量 |
30 |
人/年 |
＝ |
11 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
玉龙镇村居监委会主任职责履行情况 |
30 |
年 |
定性 |
好 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
玉龙镇村居监委会主任补助发放到位 |
20 |
年 |
定性 |
到位 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
12.14 |
本级安排（万元) |
12.14 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
离任村（社区）干部补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
离任村干部补贴发放到位。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
任职10年不满20年的离任村干部补贴金额 |
15 |
元/年 |
＝ |
165 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
任职20年不满30年的离任村干部补贴金额 |
15 |
元/年 |
＝ |
175 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
任职30年及以上的离任村干部补贴金额 |
15 |
元/年 |
＝ |
185 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
任职不满10年的离任村干部补贴金额 |
15 |
元/年 |
＝ |
155 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
离任村干部补贴发放到位 |
30 |
年 |
定性 |
到位 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.09 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
1.09 | |||||||||||
|
33.87 |
33.87 | |||||||||||
|
项目概述 |
“三支一扶”人员补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
三支一扶人员补助资金发放及时到位，三支一扶人员服务基层质量好。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
玉龙镇新纳入三支一扶人员 |
30 |
人 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
玉龙镇新纳入三支一扶人员 |
30 |
人 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
三支一扶人员服务基层质量 |
30 |
年 |
定性 |
好 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
三支一扶人员服务基层质量 |
30 |
年 |
定性 |
好 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三支一扶人员补助发放及时到位 |
20 |
年 |
定性 |
到位 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三支一扶人员补助发放及时到位 |
20 |
年 |
定性 |
到位 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
0 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
0 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
57.49 |
本级安排（万元) |
57.49 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
玉龙镇辖区内各村社区本土人才人员配备齐全，各村干部各司其职配合镇党委政府工作，服务好辖区内群众；本土人才补贴每月据实造表，发放到位。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社区本土人才配备数量 |
30 |
人/年 |
＝ |
11 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
村社区本土人才服务群众质量 |
30 |
年 |
定性 |
好 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
村社区本土人才补贴发放到位 |
20 |
年 |
定性 |
到位 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316418-村（居）民小组长 |
业务主管部门 |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
37.38 |
本级安排（万元) |
37.38 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村（居）民小组长 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
玉龙镇辖区内各村社区小组长人员配备齐全，配合村社区工作，服务好网格内群众；小组长补贴每年据实造表，发放到位。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
玉龙镇村居小组长数量 |
30 |
人/年 |
＝ |
89 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
玉龙镇村居小组长服务各村组质量 |
30 |
年 |
定性 |
好 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
村居小组长补助发放到位 |
20 |
年 |
≤ |
0 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
49.00 |
本级安排（万元) |
49.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
经费能保障村社区办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社区）组织办公经费覆盖村社区数量 |
30 |
个 |
＝ |
11 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
村（社区）组织办公经费使用质量 |
30 |
年 |
定性 |
好 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
村（社区）组织办公经费拨付到位 |
20 |
年 |
定性 |
到位 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
37.00 |
本级安排（万元) |
37.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
经费能用于村社区便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务群众专项经费覆盖村社区数量 |
30 |
个 |
＝ |
11 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务群众专项经费和涉权事项系统相匹配资金使用合理合规 |
30 |
年 |
定性 |
好 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众质量 |
20 |
年 |
定性 |
好 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004308976-玉龙镇人大代表工作经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
玉龙镇人大代表履职 | |||||||||||
|
立项依据 |
玉龙镇人大代表履职 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展至少两次人大代表工作，物资准备充分，人员配备充足，会议开得有用有效。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
会议举办次数 |
30 |
次 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表专题调研次数 |
30 |
次 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
人大工作开展质量 |
20 |
年 |
定性 |
较好 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004457570-城乡社区养老服务全覆盖 |
业务主管部门 |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
10.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
大足财社[2024]3号关于调整城乡社区养老服务全覆盖预算指标的通知（社保科共160万元） | |||||||||||
|
立项依据 |
汇总项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004468381-玉龙镇篮球馆建设项目 |
业务主管部门 |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
190.00 |
本级安排（万元) |
190.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
主要用于体育社会公益事业发展。文号大足财综[2024]4号 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财综【2021】15号-大足财综【2021】13号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
推动辖区内体育事业发展，提供一个能容纳近1千人的专业现代化篮球场馆，丰富玉龙镇人民群众休闲文化生活，提高玉龙镇文旅知名度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
容纳人员数量 |
20 |
人 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
占地面积 |
10 |
平方米 |
＝ |
800 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
支付及时性 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进体育事业发展 |
20 |
年 |
定性 |
有效促进 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004486144-城乡社区居民养老服务全覆盖设施建设奖补 |
业务主管部门 |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
城乡社区居民养老服务全覆盖设施建设奖补，文号大足民函[2024]11号，大足财综[2024]2号 | |||||||||||
|
立项依据 |
综合科资金指标汇总项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为老年人提供内容丰富、优质规范的居家养老服务，提供养老文化休闲的场所，提高养老服务质量。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用准确率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金支付及时率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
养老服务质量 |
20 |
年 |
定性 |
较好 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老年群体满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004592888-2024年第一批农综美丽乡村项目 |
业务主管部门 |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||
|
当年预算（万元) |
42.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
42.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
大足财农【2024】46号，长沙村美丽乡村建设。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据市财政局《重庆市财政局关于提前下达2024年农村综合改革转移支付预算的通知》（渝财农〔2023〕145号）、第15次局党委会议研究纪要。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004592891-2024年第一批农综公益设施项目 |
业务主管部门 |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||
|
当年预算（万元) |
58.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
58.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
大足财农【2024】46号，清源村和黄桷村人行便道，玉峰社区二木湾水沟治理。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据市财政局《重庆市财政局关于提前下达2024年农村综合改革转移支付预算的通知》（渝财农〔2023〕145号）、第15次局党委会议研究纪要。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004667463-地质灾害防治-群测群防人员补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||
|
当年预算（万元) |
0.12 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
0.12 | |||||||||||
|
项目概述 |
群测群防 | |||||||||||
|
立项依据 |
经建科一级项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004672223-精神障碍社区康复服务 |
业务主管部门 |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||
|
当年预算（万元) |
0.50 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
0.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
大足财社[2024]38号关于调整精神障碍社区康复服务预算指标的通知 | |||||||||||
|
立项依据 |
汇总项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004672291-2024年车购税收入补助资金-四好农村路-郑清路 |
业务主管部门 |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||
|
当年预算（万元) |
33.61 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
33.61 | |||||||||||
|
项目概述 |
2024年车购税收入补助资金-四好农村路-郑清路 | |||||||||||
|
立项依据 |
经建科一级项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011125T000004672294-2024年车购税收入补助资金-四好农村路-大松路 |
业务主管部门 |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||
|
当年预算（万元) |
23.52 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
23.52 | |||||||||||
|
项目概述 |
2024年车购税收入补助资金-四好农村路-大松路 | |||||||||||
|
立项依据 |
经建科一级项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50011125T000004791332-高校毕业生“三支一扶”中央补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
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当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
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上级补助（万元) |
10.00 | |||||||||||
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项目概述 |
渝财社[2024]78号关于下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金的通知 | |||||||||||
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立项依据 |
汇总项目 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
三支一扶人员补助资金发放及时到位，三支一扶人员服务基层质量好。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
资金使用准确率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
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产出指标 |
质量指标 |
三支一扶人员服务基层质量 |
30 |
定性 |
好 |
否 | ||||||
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效益指标 |
经济效益指标 |
三支一扶人员补助发放及时到位 |
20 |
定性 |
到位 |
否 | ||||||
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
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2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50011125T000004909759-区级地质灾害防治工程-玉龙镇玉峰社区3组龙花路虾蚂石危岩排危除险项目 |
业务主管部门 |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
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预算执行率权重 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||
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当年预算（万元) |
40.00 |
本级安排（万元) |
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上级补助（万元) |
40.00 | |||||||||||
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项目概述 |
玉龙镇玉峰社区3组龙花路虾蚂石危岩排危除险 | |||||||||||
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立项依据 |
经建科一级项目 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
916001-重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50011125T000004930865-2024年交通项目补助资金-1至6月公路养护 |
业务主管部门 |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 | |||||||||
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预算执行率权重 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||
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当年预算（万元) |
3.79 |
本级安排（万元) |
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上级补助（万元) |
3.79 | |||||||||||
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项目概述 |
公路养护项目，大足财建[2024]79号文件 | |||||||||||
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立项依据 |
经建科一级项目 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
